供应商评审报告模版97.docx

1、供应商评审报告模版97供方工厂评审申请表供方基本情况名 称供方代码：地 址营业执照号注册资本联 系 人部 门职 务电 话传 真E meil其 它会签CE提出：签字：日期： 年 月 日室主任审核：签字：日期： 年 月 日经理批准:签字：日期： 年 月 日 深圳市迈威尔科技有限公司供方工厂评审报告（模板）供方名称：通信地址：邮 编： FAX: TEL: 评审人员：评审日期： 供方名称建立日期法人代表公司地址TELFAXINTNET企业概况企业性质注册资本员工人数企业规模体系认证质量体系认证时间环境体系认证时间职业安全认证时间ROHS满足检测报告检测时间主要产品上年产量内外销比例主要供方材料名称评定

2、等级主要顾客供货比例评定等级人力资源技术人员高 级文化水平研究生以上备注中 级本 科初 级大 专其 他高 中 中 专结构管理人员初 中 以 下技术人员资 格 人 员技术工人操作工人主要设备名 称数量用途备 注检测仪表名 称数量用途备 注例试设备名 称数量用途备 注深圳市迈威尔科技有限公司 No.项 目评语得分备注1a.是否有形成文件的质量方针和质量目标；b.质量方针和质量目标是否被组织的全体人员所理解并得到贯彻执行；c.质量方针和质量目标的精神相一致，质量目标被实施和管理。a.有形成文件的质量方针和质量目标；b.质量方针和质量目标被组织的全体人员所理解并得到贯彻执行；c.质量方针和质量目标的精

3、神相一致，质量目标被实施和管理。2a.被发放的文件是否有规定的授权和批准；b.修订状态是否可以识别；c.在使用处可获得适用文件的有效版本附件吗；d.文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存；e.能够识别外来文件；f.能够识别已过期和作废的文件。a.被发放的文件有规定的授权和批准；b.修订状态可以识别；c.在使用处可获得适用文件的有效版本附件d.文件、记录清晰易找到、有保存期限并被合理保存；e.能够识别外来文件；f.能够识别已过期和作废的文件。3a.有无质量管理体系结构图； b.分配了其职位职责了吗？这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求？并且通过岗位责任制或程序文件落实到了每个人？

4、a.有质量管理体系结构图； b.分配了其职位职责。这种分配能满足质量方针和质量目标的要求。并且通过岗位责任制或程序文件落实到了每个人。4a.有无完整的质量手册和程序文件，这些文件应得到合理的分发和实施。a.有完整的质量手册和程序文件，这些文件得到了合理的分发和实施。5a.管理者应关注顾客的满意度，并且对其有实施管理的目标和进行管理的依据。b.管理者注顾客的满意度，并且对其有实施管理的目标和进行管理的依据。6a.按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最高层主持的。a.按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进建

5、议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最高层主持的。深圳市迈威尔科技有限公司 No.项 目评语得分备注7a.人力资源现处于饱和、满足和缺乏的那个状态；b.是否具有按组织结构图的设置配备了足够的人员的能力；c.新入职人员在上岗前和上岗后都可以接受到适当训练吗？a.人力资源现处于饱和的状态；b.具有按组织结构图的设置配备了足够的人员的能力；c.新入职人员在上岗前和上岗后都可以接受到适当训练。8a.生产机器、设备、仪器仪表、工具是否可以满足需要；b.它们是否得到了定期的保养和校准；c.是否有改进它们的计划。a.生产机器、设备、仪器仪表、工具可以满足需要；b.得到了定期的褒扬和校准； d.有改进

6、它们的计划。9a现场环境效果，有5S管理？b.有否环境保护、减少浪费意识？a.现场环境效果，有5S管理。b.有环境保护意识、减少浪费意识。10a.是否制定了产品的质量计划？b.针对具体的产品确定过程、文件和资源需求的有效性；c.按计划和要求进行了检验和试验活动吗？a.制定了产品的质量计划。b.针对具体的产品确定过程、文件和资源需求的有效性；c.按计划和要求进行了检验和试验活动。11a.是否在制程中应用了防错措施？b.目视检查中是否规定了辅助工具？c.有否作业指导书，拟制的作业指导书易懂吗？a.在制程中应用了防呆措施。b.目视检查中规定了辅助工具。c.有作业指导书，拟制的作业指导书易懂。12a.

7、测量满足顾客要求的程度，包括顾客的期望、产品价格、产品提供前后顾客信息的反馈等。 b.有无市场调研？a.测量满足顾客要求的程度，包括顾客的期望、产品价格、产品提供前后顾客信息的反馈等。b.有市场调研。13a.是否有新产品开发计划或生产工艺改进计划？b.设计工作是否吸收了以前的经验，并对潜在的故障进行了分析和预防？a.有新产品开发计划或生产工艺改进计划。b.设计工作吸收了以前的经验，并对潜在的故障进行了分析和预防。深圳市迈威尔科技有限公司 No.项 目评语得分备注14a.是否进行了可靠性设计？有否失效率指标要求？b.是否有进行设计验证的记录，以确保设计输出满足设计输入的要求。a.进行了可靠性设计

8、。有失效率指标要求。b.有进行设计验证的纪录，以确保设计输出满足设计输入的要求。15a.采购的材料是否来自正规渠道?b.主要材料的供方是否得到了评审和认定?c.对供方进行了适宜的品质要求和事项指导吗？a.采购的材料是来自正规渠道。b.主要材料的供方得到了评审和认定。c.对供方进行了适宜的品质要求和事项指导。16a.所有采购的材料是否经过验证，以确认其满足要求后才可以投入生产使用？a.所有采购的材料经过验证，以确认其满足要求后才可以投入生产使用。17a.生产过程是否在按计划进行？b.是否在受控状态下完成对产品的质量监督控制？c.批准的图纸、作业指导书、适宜的设备状态是否得到保持？a.生产过程是按

9、计划进行。b.在受控状态下完成对产品的质量监督控制。c.批准的图纸、作业指导书、适宜的设备状态得到保持。18a.是否识别了特殊过程？并对该过程进行连续监控和/或由具有资格的人员来完成？a.识别了特殊过程。并对该过程进行连续监控和由具有资格的人员来完成。19a.是否容易识别产品的状态？b.是否有清晰标志可以辨认产品？c.在有要求时是否使用唯一性标识可以追溯产品？a.容易识别产品的状态。b.有清晰标志可以辨认产品。c.在有要求时使用唯一性标识可以追溯产品。20a.对顾客产品是否进行了识别、验证、保护和维护；b.当发现有损坏、丢失和不适用情况时可以及时报告；c.与顾客建立了联系档案吗？a.对顾客产品

10、进行了识别、验证、保护和维护；b.当发现有损坏、丢失和不适用情况时可以及时报告；c.与顾客建立了联系档案。深圳市迈威尔科技有限公司 No.项 目评语得分备注21a.是否具有合适的产品储存场所，具体包括必要的通讯、防潮、控温、清洁、采光等条件；b.存储的物品是否按“先进先出”状态进行管理；c.有无最低存量限制；d.有无物品定期盘点纪录？a.具有合适的产品储存场所，具体包括必要的通讯、防潮、控温、清洁、采光等条件；b.存储的物品是按“先进先出”状态进行管理；c.有最低存量限制；d.有物品定期盘点纪录。22a.对产品的搬运方式是否作了规定并采取了适当的防护措施，比如易燃、易伤、贵重物品等。a.对产品

11、的搬运方式作了规定并采取了适当的防护措施，比如易燃、易伤、贵重物品等。23a.为满足100%的纳期，是否对产品的交货期实施控制管理；有发货检查吗？a.为满足100%的纳期，对产品的交货期实施控制管理；有发货检查。24a.对于产品的符合性、质量管理体系的符合性和持续改进的有效性是否进行控制？a.对于产品的符合性、质量管理体系的符合性和持续改进的有效性进行控制。25a.当发现设备不符合要求时，是否对以往由其生产的产品进行有效性评价和记录。a.当发现设备不符合要求时，对以往由其生产的产品进行有效性评价和记录。26a.是否规定了紧急部品处理方法和不合格品的让步管理方法。a.规定了紧急部品处理方法和不合

12、格品的让步管理方法。27a.是否有形成文件的内部审核程序并按计划的频次实施审查?a.有形成文件的内部审核程序并按计划的频次实施审查。28a.是否对过程进行了监控，当监控的结果不合要求时，是否采取了适合的纠正和预防措施。a.对过程进行了监控，当监控的结果不合要求时，采取了适合的纠正和预防措施。29a.是否对产品进行了监控和测量；b.是否规定了存在质量问题的产品冻结和解冻的权限？a.对产品进行了监控和测量；b.规定了存在质量问题的产品冻结和解冻的权限。深圳市迈威尔科技有限公司 No.项 目评语得分备注30a.不符合要求的产品是否得到控制以防止其非预期的使用和交付;b.在对不合格品采取纠正措施后是否

13、作了再验证。a.不符合要求的产品得到控制以防止其非预期的使用和交付;b.在对不合格品采取纠正措施后作了再验证。31a.是否收集了质量发展的趋势、工序能力以及目前关键产品和服务的质量水平的信息，并与竞争对手进行分析和比较。a.收集了质量发展的趋势、工序能力以及目前关键产品和服务的质量水平的信息，并与竞争对手进行分析和比较。32a.有无具体的实施持续改进的计划和事例。a.有具体的实施持续改进的计划和事例。33a.为消除不合格的原因，是否采取了纠正措施，以及这些措施是否有效。a.为消除不合格的原因，采取了纠正措施，这些措施有效。34a.为消除潜在的不合格因素，是否采取了预防措施，以防止不合格品的再发

14、生。a.为消除潜在的不合格因素，采取了预防措施，以防止不合格品的再发生。35a.是否采用了合适的统计过程控制技术对过程进行控制。a.采用了合适的统计过程控制技术对过程进行控制。36a.新产品在量产前是否得到了有关的确认，量产中是否维持了初期的工程能力。a.新产品在量产前得到了有关的确认，量产中维持了初期的工程能力。37a.有无年度改善事项？如生产、品质、技术和其它管理方面。a.有年度改善事项。如生产、品质、技术和其它管理方面。38a.企业文化状态如何？有宣传的工具和活动措施吗？a.企业文化状态很好。有宣传的工具和活动措施。39a.对顾客抱怨和投诉如何处理，有规定的处理程序吗？a.对顾客抱怨和投

15、诉有规定的处理程序。40有返工、修理和报废程序吗？有返工、修理和报废程序。41原材料的入厂检验合格率、产品的直通率及交验合格率是否达到或超过行业标准？原材料的入厂检验合格率、产品的直通率及交验合格率达到了行业标准。深圳市迈威尔科技有限公司No.项 目评语得分备注42a.对有安全要求的设备、场所及岗位是否有相应的安全操作规范和安全标识？a.对有安全要求的设备、场所及岗位有相应的安全操作规范和安全标识。43a.对原材料、半成品和成品是否实行超期复检管理制度，执行情况如何？设定期限是否合理？a.对原材料、半成品和成品实行超期复检管理制度，设定期限合理。44a.是否具有完善的可靠性试验设备和年度可靠性

16、试验计划？b.对不能进行试验的产品是否定期到国家确认的第三方进行委外试验？a.具有完善的可靠性试验设备和年度可靠性试验计划。B.对不能进行试验的产品定期到国家确认的第三方进行委外试验。45a.对可靠性试验不合格项是否有完善的失效分析和解决措施，能否形成PDCA循环？a.对可靠性试验不合格项有完善的失效分析和解决措施，能形成PDCA循环。46a.安全器件、电磁兼容器件等关键器件是否具有相应的安全认证？a.安全器件、电磁兼容器件等关键器件具有相应的安全认证。49a.工厂附近区域、办公室、生产区域、库房和厂内其它区域的环境是否整齐洁净。a.工厂附近区域、办公室、生产区域、库房和厂内其它区域的环境整齐

17、洁净。深圳市迈威尔科技有限公司 评审基准要求项目实施状态得分备注不了解要求的项目0要改善对策了解项目要求但没有实施的证据1要改善对策了解项目要求，并且有初步的不完整的书面计划2要改善对策可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0%30%已完成）3要改善对策可得到书面文件，实施工作刚刚开始（30%60%已完成）4要改善对策实施工作已见成效（60%80%已完成），有初步的证据5要改善对策实施工作已接近完成（80%95%已完成），有实施的书面证据6要改善对策文件所有要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步要求7可以提供要求项目的分析结果和改善证据8可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进9可以超越顾客

18、的期望，为同行业的最佳水平10工厂审核等级公司名称总项目数总得分数平均得分数级别分数处理意见备注ABCD80 10060 7950 5949分以下优先选择/保持选择/改善保持有条件选择/限期改善保持不选择/中断供应对于得分在7分以下的项目，要求书面改善对策。评审结论A/B/C/D评 价申请人（QE）签审：日期：评 审负责人（经理）签字：日期：供方信用等级评审报告 供方名称： No.项 目得 分备 注1IQC年度检验批次合格率高于99%，上机失效率及出厂早期返修率达到“技术质量协议”要求，无批次性质量事故，供货及时，售后服务好。90批次合格率：结构件降低n1个百分点；机壳降低n2个百分点。2IQ

19、C年度检验批次合格率96%99%，上机失效率及出厂早期返修率达到“技术质量协议”要求，无批次性质量事故，供货及时，售后服务好。803IQC年度检验批次合格率高于90%、低于96%；70批次合格率：结构件降低n1个百分点；机壳降低n2个百分点。4年度上机失效率出现两批以上(含两批)、四批以下超标；705年度出厂早期返修率出现一批超标706年度出现批次性质量问题经及时补救未给公司造成严重损失。707年度出现2次以内供货不及时，2次以内售后服务不好。708IQC年度入厂检验合格率低于90%。09上机失效率出现四批以上（含四批）超标010年度出厂早期返修率出现两次以上（含两批）超标。011出现批次性质

20、量事故，给公司造成严重损失。012因供方原因半年内未批量供货。013供方产品质量出现如下情况之一者：a.产品入厂检验连续三批不合格或该年度内累计五批不合格；b.产品上机失效率超标，在三个月内仍未采取有效解决措施；c.产品出厂早期返修率出现严重超标；d.供方供货6批以上不及时。e.同类别物料供方中，供货质量指标（三率）排序末位的。0停止供货半年停止供货半年停止供货半年停止供货半年对该供方进行淘汰会签品 质保证部经理：室主任：C E:供方资质等级评定表总项目数供方评审报告得分供方信用评审得分供方得分XX.X0.4YY.Y0.6级别分数处理意见备注ABCD80 10060 7950 5949分以下优先选择/保持选择/改善保持有条件选择/限期改善保持不选择/中断供应对于得分在70分以下的供方，要求书面分项改善对策。评审结论A/B/C/D评 价申请人（QE）签审：日期：评 审负责人（经理）签字：日期：供方卡片Q/HST050116-5 状态： 供货 认定 潜在供方基本情况名 称供方代码：40097地 址营业执照号注册资本联 系 人部 门职 务电 话传 真E meil信 用 等 级A B C产品情况产 品 名规 格价 格工厂评审等级可供量市场份额A B C运输方式运输时间运输费用提前期供方等级有效期年 月 日 年 月 日