农办预算信息公开.docx

1、农办预算信息公开市农办2018年预算信息公开第一部分 部门概况（一）部门职责1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。抓好农村固定观察点的工作。2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。3、负责协调指导全市新农村建设及城乡统筹工作。负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设。对农村政策法规的落实情况进行检查督导，针对存在的问题，提出相关对策、建议。组织、指导市县新农村建设驻村帮建工作队的工作。4、研究提出推进科教兴农的指导性意见。统筹做好农业产业化、劳务经济工作和烟叶生产工作。负责组织实施农产品加工

2、“四个一批”工程。负责指导农村改革试验和农业农村现代化试点工作。协调做好全市农业农村经济的宣传工作。5、负责对农口各局办的工作进行督导，做好综合协调工作。负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查督导及考核。6、完成市委交办的其他工作。（二）机构设置十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室，正县级行政机构，党委系统工作部门，为一级预算单位，无二级单位。根据市编办下达编制市委农办设主任1名（市委副秘书长兼任）副主任4名、正县级干部1名，副调研员1名；内设综合科（含财务室）、农村信息调研科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设指导科7个

3、科室。按市编办下达定编数，市农办人员编制数为25人，其中行政编制20人，工勤编制5人。现实有在职人员25人，其中县级干部6人，正科10人，副科及以下4人，工勤5人。离退休人员36人，其中离休2人，退休34人。离退休县级干部25人，科级及以下11人。单位公务用车2台第二部分 2018部门预算表部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目预算数 一、财政拨款一般公共服务 其中：一般公共预算拨款592.93 外交 政府性基金预算拨款国防二、其他资金公共安全教育 科学技术 文化体育与传媒社会保障和就业 20.97 社会保险基金支出医疗卫生33.76 节能环保城乡社区事务农林水事

4、务506.80 交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务金融监管等事务支出援助其他地区支出国土资源气象等事务住房保障支出31.40 粮油物资储备事务国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计592.93 本年支出合计592.93三、上年结余结转结转下年 收入合计 592.93 支出合计 592.93 部门收入总体情况表（二）单位：万元单位编码单位名称总计财政拨款其他资金上年结转一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款*12345合计592.93 592.93 农业科592.93 592.93 13001 农办机关592.93 592.9

5、3 部门支出总体情况表（三）单位:万元功能分类科目预算数其中科目编码科目名称基本支出项目支出*123合计592.93 577.93 15.00 208社会保障和就业支出20.97 20.97 20805 行政事业单位离退休20.97 20.97 2080501 归口管理的行政单位离退休20.97 20.97 210医疗卫生与计划生育支出33.76 33.76 21011 行政事业单位医疗33.76 33.76 2101101 行政单位医疗14.75 14.75 2101103 公务员医疗补助19.01 19.01 213农林水支出506.80 491.80 15.00 21301 农业506.

6、80 491.80 15.00 2130101 行政运行506.80 491.80 15.00 221住房保障支出31.40 31.40 22102 住房改革支出31.40 31.40 2210201 住房公积金31.40 31.40 财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目预算数 一、财政拨款592.93 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款592.93 外交 政府性基金预算拨款国防公共安全教育 科学技术 文化体育与传媒社会保障和就业 20.97 社会保险基金支出医疗卫生33.76 节能环保城乡社区事务农林水事务506.80 交通运输资源勘探电力信息等事务商

7、业服务业等事务金融监管等事务支出援助其他地区支出国土资源气象等事务住房保障支出31.40 粮油物资储备事务国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计592.93本年支出合计592.93二、上年结余结转结转下年 收入合计 592.93支出合计 592.93一般公共预算支出情况表（五）单位：万元功能分类科目预算数其中科目编码科目名称基本支出项目支出*123合计592.93 577.93 15.00 208社会保障和就业支出20.97 20.97 20805 行政事业单位离退休20.97 20.97 2080501 归口管理的行政单位离退休20.

8、97 20.97 210医疗卫生与计划生育支出33.76 33.76 21011 行政事业单位医疗33.76 33.76 2101101 行政单位医疗14.75 14.75 2101103 公务员医疗补助19.01 19.01 213农林水支出506.80 491.80 15.00 21301 农业506.80 491.80 15.00 2130101 行政运行506.80 491.80 15.00 221住房保障支出31.40 31.40 22102 住房改革支出31.40 31.40 2210201 住房公积金31.40 31.40 一般公共预算基本支出情况表（六）科目编码预算数其中科目编

9、码科目名称人员经费公用经费*123合计577.93 513.33 64.60 301工资福利支出492.36 492.36 30101 基本工资97.16 97.16 30109 基本养老保险费59.79 59.79 30103 奖金191.10 191.10 30113 住房公积金31.40 31.40 30115 公务员医疗定额补助5.25 5.25 30111 基本医疗保险14.75 14.75 30102 津贴补贴79.15 79.15 30112 公务员医疗补助13.76 13.76 302商品和服务支出64.60 64.60 30215 会议费2.85 2.85 30208 取暖费

10、0.30 0.30 30220 离休费0.40 0.40 30221 退休费1.48 1.48 30231 公务用车运行维护费5.54 5.54 30229 福利费2.13 2.13 30213 维修(护)费0.80 0.80 30217 公务接待费3.00 3.00 30239 其他交通费用19.91 19.91 30299 其他商品和服务支出0.14 0.14 30201 办公费5.28 5.28 30228 工会经费3.69 3.69 30209 物业管理费1.00 1.00 30206 电费1.80 1.80 30211 差旅费9.80 9.80 30207 邮电费1.98 1.98

11、30202 印刷费1.50 1.50 30216 培训费2.00 2.00 30205 水费1.00 1.00 303对个人和家庭的补助20.97 20.97 30301 离休费20.97 20.97 一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）单位：万元项目预算数合计8.541、因公出国（境）费2、公务接待费3.003、公务用车购置及运行费其中：公务用车运行维护费5.54 公务用车购置费政府性基金预算支出情况表（八）单位：万元功能分类科目预算数其中科目编码科目名称基本支出项目支出*123注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。第三部分 2018年部门预算情况说

12、明1、部门收支总体情况2018年预算收入总额592.93万元，其中财政拨款（补助）收入592.93万元本年支出预算总额592.93万元。与2017年部门预算收入相比，总收入减少21.27万元，减少3.4%，主要是：项目及人员经费减少2018年部门预算总支出592.93万元，主要包括工资福利支出309.36万元，离休支出20.97万元，公用经费支出64.60万元，项目支出15万元，不可预见性经费183万元。与2017年部门预算支出相比，总支出减少21.27万元，减幅3.4%，其中社会保障和就业支出减少249.47万元，减少92.22%，主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放；工资福利支出增加99

13、.79万元，增长32%，主要增长原因是人员工资的增长，住房公积金也相应增长。二、财政拨款收支总体情况2018年财政拨款（补助）预算数592.93万元，较上年财政拨款数减少21.27万元。主要是：项目及人员经费减少三、一般公共预算支出情况一般公共预算支出592.93万元，较上年财政拨款数减少21.27万元。主要是：项目及人员经费减少1、基本支出394.93万元。其中工资福利支出309.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出64.60万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出20.97万元，主要用于单位离休人员工资。2、项

14、目支出15万元。其中支农专项工作经费5万元，用于支农专项一般性；工作经费其他不可预见性经费10万元，用于市委市政府交办临时性其他工作。3、不可预见性经费183万元，用于单位各类奖励性补贴。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2018年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.54万元，与上年持平。主要原因是一直以来按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,其中:1、因公出国（境）费预算0万元。2018年无因公出国（境）计划。2、公务接待费预算3万元，较上年预算3万元持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省农工部和有关单位来我单位

15、视察、督办、检查工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，已尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年持平。3、公务用车购置及运行费预算5.54万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费5.54万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。五、政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算。六、机关运行经费安排情况2018年度机关运行经费预算64.60元，其中办公费5.28万元，福利费2.13万元，工会经费3.69万元，差旅费9.80万元，公务接待费3万元，邮电费1.98万元，培训费2万元，电费1.80万元，水费1万元，印刷费1.50万元，其他交通费19.91

16、万元，离休公用0.40万元，维修费0.80万元，公务用车运行维护费5.54万元，物业管理费1万元，取暖费0.30万元，退休公用经费1.48万元，会议费2.85万元，其他商品服务支出0.14万元。七、政府采购预算情况2018年全系统政府采购预算1万元，其中：货物类政府采购1万元，主要是系统单位购置办公电脑等。八、绩效目标设置情况2018年市农办项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5万元。（涉及重点项目绩效目标公开试点单位，还应在该部分对具体项目的绩效目标设置情况进行文字说明）第四部分 名词解释1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、不可预见性经费：用于单位各类奖励性补贴。 市农办 2018年1月24日