安全管理劳动安全和作业环境.docx

1、安全管理劳动安全和作业环境作者：奔跑在路上完成时间：XXXXXX序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准责任部门责任人自查情况（含扣分情况和相关资料目录）安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门和4个班组（1）企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40安生部（2）企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项安生部（3）企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10安生部（4）年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组安生部（5）企业制定的年度安全工作计划

2、无具体的实施资料2/项安生部（6）企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格（7）部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格（8）部门（车间）班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门运维部雪湖：陈静、李文军合格（9）部门（车间）班组未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全计划，安全工作计划未经过编、审、批手续1/部门运维部雪湖：陈静、李文军合格（10）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有

3、具体的实施资料1/项运维部雪湖：陈静、李文军汇合整编（11）评价年度内企业安全目标未实现5/项各部门雪湖：吴广辉2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本（1） 企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责40安生部（2） 任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）各部门雪湖：陈静合格（3） 企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门安生部（4） 企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5安生部（5） 部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组各部门雪湖：吴广辉、李文军合格（6） 部门（车间）与班

4、组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5各部门雪湖：吴广辉合格（7） 班组未与职工个人签订“安全目标责任书”5/人运维部雪湖：李文军合格（8） 班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5运维部雪湖：李文军合格（9） 企业、部门（车间）班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩5/部门或班组安生部各部门雪湖：吴广辉合格2.2安全生产责任制度的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划（1） 未批阅上级安全文件5/次综合部（2） 职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次综合部各部门（3） 未主持召开年

5、度安全工作会议和月度安全分析例会5/次安生部（4） 未定期参加班组安全活动5/次运维部雪湖：吴广辉合格（5） 未确保安全生产措施费用的落实5计划部各部门雪湖：吴广辉合格（6） 未配备合格的安全监督人员10综合部（7） 安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/次综合部2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料（1） 未阅处上级安全文件，未按上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次运维部雪湖：吴广辉合格（2） 未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月运维部雪湖：吴广辉合格（3）

6、车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天运维部雪湖：吴广辉合格（4） 未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次运维部雪湖：吴广辉合格（5） 对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作2/次运维部雪湖：吴广辉唐从于虎处要（6） 未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次运维部雪湖：吴广辉有、需要打印（7） 本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次运维部雪湖：吴广辉合格（8） 抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人运维部雪湖：

7、吴广辉合格（9） 未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次运维部雪湖：吴广辉合格2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问5名班组长（1） 未按照规定组织召开班前会、班后会2/次运维部雪湖：李文军合格（2） 班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结2/次运维部雪湖：李文军合格（3） 未组织开展危险点分析和防范措施的制定，落实工作2/次运维部雪湖：李文军合格（4） 危险点分析不认真、防范措施未落实2/次运维部雪湖：李文军合格

8、（5） 未主持召开安全日活动2/次运维部雪湖：李文军合格（6） 抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/人运维部雪湖：吴广辉合格2.2.3生产副总（总工程师）30查阅有关文件、规程（1） 未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10安生部（2） 未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实5/次安生部（3） 未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行监督管理5/次安生部（4） 未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度10安生部（5） 每月未做到至少参加一个班组的安全活动5/次运维部雪湖：陈静合格3安全生产管理体系803.1安全生产保

9、证体系（生产技术部门，运行检修部门30查阅有关文件、制度和记录（1） 未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结10安生部运维部雪湖：陈静、梁建华合格（2） 未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次安生部运维部雪湖：梁建华合格（3） 未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次安生部安生部（4） 未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格（5） 对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次运维部雪湖：吴广辉合格（6） 未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录5/月专业安生部运维部雪

10、湖：陈静、梁建华合格（7） 未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格3.2安全生产监督体系503.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录（1） 企业未设立独立的安全监督部门10安生部（2） 企业安全监督部门未由行政正职主管10安生部（3） 专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要5/项安生部（4） 主要生产部门（车间）未配备专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员10/部门安生部（5） 生产班组未配专（兼）职安全员5/班组运维部雪湖：李文军合格（6） 未建立三级安全网或安全网人员不符合要求10安生部（7） 安全

11、监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗5/人安生部3.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录（1） 未组织编制“安措”计划10安生部（2） 未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结5安生部运维部雪湖：陈静、梁建华安生督查：运维总结：合格（3） 未参与“反措”计划的编制审查5安生部（4） 部门（车间）安监人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见5/次运维部雪湖：陈静合格（5） 未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作10/次安生部（6） 未每月对“两票”进行抽查、考核5/月安生部

12、运维部雪湖：陈静安生抽查运维全查（7） 未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动5/项安生部（8） 未监督安全检查活动的闭环管理工作3/项安生部（9） 未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作5安生部（10） 未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）2/项安生部运维部电动葫芦打报告安全带班组雪湖：陈静安生抽查运维全查（11） 未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查（不符合项超过总数的30%）3/次安生部运维部安全帽报废手续雪湖：陈静安生督查运维执行4规

13、程制度50查阅企业提供的安全文件和班组存放文件情况（1） 企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度3/项安生部（2） 企业未每年公布有效的规程制度清单5安生部（3） 各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符2/项运维部要红头文件唐处雪湖：吴广辉（4） 现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度1/项运维部雪湖：吴广辉合格（5） 未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需要修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）5安生部（6） 未每隔35年对现场规程进行

14、一次全面修订15安生部（7） 规程、制度的补充修订未履行编、审批手续5/份安生部（8） 规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款1/处安生部5两票三制80查阅制度文本，抽查2个车间，4个班组（1） 企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）50安生部（2） 企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容5/处安生部（3） 企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）40安生部（4） 企业未制定危险点分析制度30安生部（5） 未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善5/份运维部雪湖：李文军合格（6） 工作票、操作票填

15、写不规范、错误，或电子票回填不及时5/份运维部雪湖：陈静、李文军合格（7） 两票中的措施未落实10/项运维部雪湖：梁建华合格（8） 两票保存时间少于6个月5运维部雪湖：陈静合格（9） 存在没有资格人员办理工作票现象10/人运维部雪湖：陈静 、李文军合格（10） 存在无票作业现象40/次运维部雪湖：陈静、梁建华合格（11） 行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试合格10/人运维部雪湖：陈静合格（12） 制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严. 特殊情况未进行时不执行规定10/次运维部雪湖：梁建华合格（13） 设备定期轮换制、交接班制、巡回检查

16、制执行无记录或记录不及时3/份运维部雪湖：梁建华合格（14） 未行文公布单独巡视高压设备人员10安生部（15） 单独巡视高压设各人员未经培训合格3/人运维部雪湖：吴广辉合格6应急管理30查阅制定的应急预案文件个定期演练、培训计划等有关记录（1） 企业未制定应急管理制度10安生部（2） 应急预案不全面. 缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制5/种安生部（3） 应急预案内容不符合规定和现场实际情况5/种安生部（4） 未对应急预案进行

17、定期培训、演练，未对演练情况进行总结5/种运维部雪湖：陈静、梁建华合格（5） 应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用5计划部（6） 应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象5/种计划部（7） 应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用5/种计划部（8） 应急物资及设备帐、卡、物不相符5/种计划部7反违章管理50查阅资料（1） 企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构30安生部（2） 企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求2/项安生部（3） 未建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案8安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格（4） 三级违章

18、档案记录不全1/人安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格（5） 企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查5/次运维部雪湖：陈静、李文军每月搞一次（6） 发生违章，未进行通报（曝光）5/次运维部雪湖：吴广辉（7） 发生违章，未分析违章原因、制定整改措施5/次运维部雪湖：吴广辉（8） 防范措施未落实5/项运维部雪湖：吴广辉（9） 违章责任人未按有关规定进行处理2/人运维部雪湖：吴广辉（10） 未对违章责任人进行教育、培训5/人运维部雪湖：吴广辉现场检查（1） 现场检查发现违章5/处运维部雪湖：吴广辉（2） 未按上级反违章工作要求开展相应活动5/次运维部雪湖：陈静装置性、隐患排查8外包工程

19、、租赁、临时用工及外来人员管理80检查工程项目合同，查阅资质审查资料（1） 企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符合上级要求15或2/处安生部（2） 未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象20/次安生部（3） 工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训和技术交底或培训、交底没有记录20/次安生部（4） 发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议40/次安生部（5） 未签订正式的工程、劳务承包商商务合同10/次计划部（6） 有危险性的生产区域和工

20、程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承包方进行专项的安全技术交底20/次安生部（7） 对承包方及其有关人员，未建立其施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违章记录等。5/次安生部（8） 工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现象20/次计划部（9） 安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象5/人安生部（10） 承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗20/人安生部（11） 劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人20/次安生部（12） 承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持证或佩

21、戴标志上岗5/人安生部（13） 劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等5/人安生部（14） 发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）5/次计划部9安全例行工作3109.1安全检查120查阅有关文件记录（1） 企业未按要求组织开展安全大检查20/次安生部春检全套（2） 安全大检查末按要求落实班组自查、部门（车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录10/次或2/项安生部运维部雪湖：陈静春检全套（3） 企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查表，并经过审批50安生部运维部雪湖：陈静、李文军（4） 制定的安全检

22、查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况 5/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军（5） 工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作5/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军（6） 企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施、计划10/次安生部运维部雪湖：陈静、李文军（7） 整改措施计划未实现闭环管理5/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军（8） 安全大检查无总结5/次安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格9.2安全例会50查阅制度、记录（1） 未制定安全生产分析会相关制度20安生部（2） 企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会5/月安生部运维部雪湖：吴广辉合格（3） 安全生

23、产分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落实5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格（4） 安全生产分析会部署的工作未闭环5/项安生部运维部雪湖：吴广辉合格（5） 安全分析会未实行签到制度或未签字10/次或1/人安生部运维部雪湖：吴广辉合格9.3安全监督网例会30查阅例会记录（1） 未每月召开一次安全网例会5/次安生部（2） 安全网例会无记录5/次安生部（3） 会议未按规定签到1人/次安生部9.4班组安全活动70查阅班组安全活动记录，抽查2个班组（1） 班组安全活动不能保证每周或每个轮值2h5/次运维部雪湖：李文军合格（2） 企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容5/

24、次安生部运维部雪湖：陈静（3） 班组安全活动内容不符合要求或记录不规范5/处运维部雪湖：李文军（4） 各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动运维部雪湖：吴广辉（5） 部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/处运维部雪湖：吴广辉（6） 安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签现象，或者未参加学习人员没有补学记录10或5/人次运维部雪湖：李文军9.5月报简报40查阅月报、简报（1） 未做到每月编制、下发一期安全情况简报5/月安生部（2） 未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习5/次安生部运维部雪湖：陈静、李文军安全简报发班组（3

25、） 未按时向上级主管部门报出日常报表和不安全情况汇报5/次安生部（4） 部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录5/次运维部雪湖：陈静、李文军10重大危险源管理30（1） 企业未制定重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求10或1/处安生部（2） 未按规定对重大危险源进行安全评估2/项（3） 企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志5/处（4） 未建立重大危险源档案，且未按要求向政府和上级备案2/项（5） 未对重大危险源制定预控措施2/项（6） 未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训1/人11反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（简称两措计划）40（

26、1） “两措”计划未履行编、审批手续20安生部运维部雪湖：吴广辉（2） “两措”计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（“两措计划”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落实）2/项（3） “两措”计划未列入月度工作计划中落实（4） 未按季度对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结（5） “两措”计划项目完成率不足100%，未按计划实施的项目无审批手续不花钱的季度总结（6） “两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价（7） “反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性（8） “安措”计划