工地试验室程序管理文件.docx

1、工地试验室程序管理文件工地试验室程序管理文件东南交通工程试验检测江阴市芙蓉大道快速化改造工程总监办工地试验室二0一七年八月为了使工地试验室的管理标准化、程序化，本工地试验室在参考与母体试验室质量手册、程序文件的根底上，根据公路工程工地试验室标准指南的相关要求，特制定本程序文件。工地试验室的日常管理中应严格按照相关程序进展。一、人员管理程序1 目的规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。2 适用围适用于工地试验室全体人员活动管理的控制。3 职责3.1 因工地试验室属于公司母体试验室的派出机构，人员的配置、聘用和借调由公司负责。3.2 在公司人员管理的根底上，工地试验室负责

2、人员的培训计划、组织培训实施与培训资料的归档管理。4 程序4.1 人员招聘公司执行4.2 人员能力甄别公司执行4.3 人员正式入职档案、权限的分配 正式入职的人员应按公司相关要求建立档案； 人员到达工地试验室后，应填写个人简历母体试验室提供相关证书复印件和证明材料，由试验室主任安排职务、岗位试验室主任由公司授权担任。4.4人员工作流程 人员应按相关程序文件要求开展工作；工地试验室作为总监办的直属机构，试验室全体人员应执行总监办相关人员管理制度，并积极响应指挥部的相关要求；为保证工地试验室优质高效的效劳与总监办，工地试验室制定了试验室部考核管理方法； 总监办应保障试验室人员工作的正常开展；总监办

3、应收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以到达改善工作环节或体系要求。4.7 人员活动记录的管理 工地试验室全体人员应将自己的工作活动进展记录，并在规定的格式或软件路径中加以记录，能够追溯； 人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对工地试验室检测能力的信任感。4.8人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一。5 支持性文件人员培训控制程序质量监视控制程序试验室部考核管理方法6 相关记录试验检测人员一览表人员档案目录人员简历表二、人员培训控制程序1 目的对试验室人员进展系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提高人员素质。2 适用围适用于工地试验室

4、全体人员培训管理活动。3 职责3.1 试验室主任负责培训、考核计划的批准；3.2 试验检测工程师负责制订人员培训计划和对人员培训效果的评价工作；3.4 试验检测工程师负责组织开展实施人员培训活动与人员培训记录和技术档案管理工作；3.5 试验室全体人员按需参加学习、培训和考核活动。4 程序4.1 试验检测工程师应根据需要制订人员培训计划，由试验室主任审核后实施；4.2 培训计划包括下面容：a 参加人员、时间、地点；b 培训容、培训方式与考核方式；4.3 相关人员在接到培训通知后，应积极参加培训，做好记录；4.4 试验检测工程师应对技术培训与考核结果进展评价；4.5 工地试验室应与时填写试验检测人

5、员培训情况登记表。5 支持性文件质量监视控制程序6 相关记录检测人员培训情况登记表检测人员培训考核计划表检测人员考核记录表三、质量监视控制程序1 目的对关键检测环节和关键岗位人员进展经常性的足够监视，解决相关过程控制中的弊病，确保检测工作质量。2 适用围适用于工地试验室全部试验检测活动的监视。3 职责3.1 工地试验作为母体试验室的派出机构，其质量监视控制程序由母体试验室负责；3.2 工地试验室主任应积极配合母体试验室的质量监视检查。4 程序4.1 工地试验室备案验收前，应邀请母体试验室进展技术指导；4.2 日常运作中，母体试验室应每季度对工地试验室各专业检测活动中的关键岗位人员和关键检测活动

6、覆盖检测全过程，包括检测方法、检测结果、数据处理与评价、检测记录、报告等进展充分地监视；4.4 监视要求和关注点包括但不限于：(1)人员的资质能力；(2)检测步骤；(3)仪器设备的溯源和工作状态；(4)检测工作环境；(5)标准/技术规的适用性和现行有效状态等；4.3 相关质量监视按母体试验室相关程序进展，工地试验室积极配合；4.4 由于工地试验室的特殊性，工地试验室还受行业主管部门、指挥部、以与业主中心试验室的质量监视管理，工地试验室应积极配合。4.5 工地试验室应将质量监视管理中暴露出来的问题积极整改，并反应到相关部门。5 相关记录质量监视记录、通报工地试验室整改情况反应表四、平安与环境控制

7、程序1 目的为保证工地试验室检测设施，环境条件符合检测工作，出具的数据准确有效，同时保障人员的人身平安和财产平安，保证检测工作正常进展和检测工作质量，也为了保护环境，防止检测工作对环境造成不利影响，工地试验室根据实际情况设置相应的环境保护要求并加以控制，对可能影响环境质量的检测工作进展控制，以确保环境保护的需要，制定本程序。2 适用围本程序适用于工地试验室检测设施和检测环境、可能影响环境质量的所有检测工作与设施、平安作业场所的监控和管理。3 职责3.1 工地试验室全体人员，都应该维护试验室的设施和环境条件；3.2 试验检测人员根据各自的职责发现并提出可能对环境造成不利影响的检测工作有关因素，提

8、出相应的环境保护应对方案；3.3 试验室主任负责对提出的环境保护方案进展评估，并确定相应的环境保护实施方案并实施；3.4 各专业检测室负责人负责本部门平安防护等平安作业管理工作；3.5 检测人员遵守平安防护等管理规定，履行有关职责；3.6 试验检测工程师负责平安防护设施的配置和维修。4 工作程序4.1 设施和环境条件 设施和环境要求的来源：各检测室负责人应识别仪器设备使用或检测标准对环境和平安的要求，提出实验室设计改造方案，以与设施、装备和环境配置要求，经试验室主任审核后实施； 假设环境条件对检测结果和设备精度有影响，应按影响程度采取不同的监控措施，必要时配备相应的监控设备、调节设备并记录环境

9、条件。设备管理员应将监控环境条件用的设备温湿度计、温度计等与检测用仪器一同编入量值溯源计划，执行量值溯源控制程序。 关键试验区域、仪器室应能与外界有效隔离，在相应区域的入口处悬挂隔离标识； 检测区域应保持清洁卫生，卫生设施能满足清洗和消毒要求； 检测区域配备适当的消防设施； 可能产生穿插污染的试验区之间应有效隔离，假设无条件隔离，实验时间应错开，不可同时进展。4.2 环境保护要求 试验检测人员应对相关工作进展评估，确保在正常工作状况条件下，所从事的各项工作不会对环境造成污染。废水、废气、噪声排放符合国家和地方排放标准。各种可能造成环境污染的工作应保证符合环境保护的要求，同时不会对周围环境造成不

10、利影响。 试验室应布局合理，并采取有利措施，防止产生污染环境的不利因素。 试验检测过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施；有废气、废水、烟雾产生的试验室和试验装置，应配有适宜的排放系统，并保证检测工作不对检测人员和环境造成影响。 外场检测工作时，现场检测人员应注意自身工作职责，并防止污染环境的行为。4.3 平安防护和措施 试验室全体人员，必须承受平安和防护知识培训。 培训的容包括：对平安操作、消防知识、常用灭火器材的特性与使用方法等。 各类培训和考核记录定期归档。 试验室配备有适宜的水、电、照明等设施。 检测区必须配备灭火器材，保持正常状态。并摆放在明显、便于使用的地方。 各种仪器设备应有固

11、定的放置场地，不得随意摆放，以免错拿误用，造成事故。 非固定场所的检测现场应设置隔离带。当需要进入相对封闭的场所、高空作业场所、高温作业场所开展检测时，检测场所应根据需要，配备适当的平安接地、屏蔽等设施，检测人员应采取适当的防护措施，以保证检测工作质量和检测人员的安康、人身平安和设备平安。 检测人员要注意用电平安，不能用湿布去擦带电的电源开关、插座、电器以与仪器，未擦干水的手严禁触摸带电开关、插头插座、仪器、电炉与电器，以防止触电事故。 遇到突发性的停水、停电、着火或人员触电、烧烫伤时，应立即断开电源开关，切断气源、水源、火源，保持人员和仪器的平安，并立即向试验室主任报告，采取有效措施，防止事

12、故的进一步扩大。 对于发生的平安事故的受伤人员中毒、烧伤、触电、外伤等，应立即采取有效的急救措施进展处理，并尽快送往医院或请医生来诊治。4.4 管理 在进展检测前，检验设施和环境条件应保证符合 4.1 条的相应要求。 当检测环境和设施出现异常，有可能危害检测工作时，应立即停止检测，并通知试验室主任与时采取措施。 检测区域禁止吸烟、餐饮、会客、喧哗，不得带入私人物品，不得处理私人事物。未经许可，无关人员不得随意入。 加强治安、防盗工作，提高警觉，发现异常情况与时向保卫部门或公安机关报告。 下班后离开实验区时，需认真检查水、电、气、门窗与实验设备等以保证平安。 检测人员要掌握灭火的根本知识，熟悉灭

13、火器具的操作和存放地点，会正确使用灭火器，灭火器必须定期检查、更换，做好务管理、文明卫生、消防平安。 试验完毕后，试验人员要与时的清理工作场所，保持实验室清洁。5 支持性文件试验室环境温度、湿度控制要求一览表6 相关记录标准养护室温湿度监控记录水泥标准养护箱温湿度监控记录化学品试剂购置情况登记表化学品试剂领用记录标准溶液配制记录四、测量设备管理程序1 目的对工地试验室仪器设备进展有效的控制与管理，以保证检测结果的准确可靠。2 适用围适用于工地试验全部仪器设备的管理。3 职责3.1 工地试验室主任根据检测工作的需要，向母体试验室提出仪器设备配置申请；3.2 母体试验室负责仪器设备的采购、调拨；3

14、.3 工地试验室负责仪器设备的日常管理。4 程序4.1 根据工地试验室的申请，母体试验室完成仪器设备的购置、调拨；4.2 验收、调试与检定 验收后处理(1)验收合格的仪器设备按本程序4.3条款建档。(2)验收不合格的仪器设备应做退货处理。4.3 工地试验室负责仪器设备的统一编号并登记；4.4 使用 凡对检测结果、抽样结果的准确度和有效性有影响的测量仪器设备，包括辅助测量设备例如用于测量环境条件的设备，在投入使用前必须经过检定或校准。由获得检定授权的校准检测机构或公司对设备按照国家检定规程、校准规或约定要求进展性能检定或确认，提供有效的检定、校准证书。 当使用说明书不够详细、缺乏以指导操作，或会

15、对检测工作带来危害时，由检测部负责编写仪器设备操作规程。仪器设备操作规程的主要容为：(1)设备开机前要求：包括环境条件要求和配件安装、接线等要求。(2)接通电源开机后要求：包括开机步骤，预热时间、有关数据显示要求、状态记录等。(3)设备状态检查与比对操作要求：包括设备零位、满量程调整与检查，与标准样品的比对与数据记录等。(4)正常检测时的具体操作步骤。(5)检测完毕后设备的操作要求：包括设备与配件的复位，相关数字指示、显示要求等。(6)设备使用完毕后操作要求：按顺序关闭电源，电源插头的连接与必要的后处理等。(7)设备操作过程中的考前须知。(8)操作过程中出现故障的处理。(9)必要时，仪器设备操

16、作规程应包括维护和期间核查要求的容。 仪器使用者应熟悉使用最新版说明书或仪器设备操作规程的容，不得随意对设备固有的连接和设置进展调整，拆解，防止操作不当造成人员和设备事故。 使用仪器前，必须检查其是否在合格或准用有效期，并检查环境条件是否符合使用要求，使用后应在仪器设备使用记录中作好登记。 仪器设备凡发生曾经过载或处置不当、已显示出缺陷、超出规定限度时，应立即停止使用，贴上“停用标志，必要时进展有效隔离。 试验检测工程师应检查由于上述缺陷对以前所进展检测工作的影响。如果有影响，那么运行程序不符合检测工作的控制。同时应组织有关人员对该仪器所出具的数据加以追溯，如发现所出具数据影响所发出的报告时应

17、立即执行纠偏。 尽可能对所有仪器设备编制维护计划并按时实施。 必要时应进展仪器设备的期间核查，详见期间核查控制程序。4.5 标识管理 仪器设备应悬挂仪器设备管理卡。 仪器设备的使用状态分为“合格、“准用、“停用三种，分别用“绿、“黄、“红三色标签进展标识。 没有仪器设备管理卡和使用状态标识的仪器设备不允许使用。4.6 发现仪器设备有故障或校准/计量显示有缺陷时，应立即暂停使用,并贴上红色“停用标识。4.7 修理 经检定/校准不合格或检测过程中发现有问题的仪器设备，应进展修理。 修复的仪器必须经过检定/校准说明能正常工作，证明满足要求前方可投入使用。 修理情况需登入仪器设备档案中。5 引用文件期

18、间核查控制程序6 相关记录仪器设备参考标准、有证标准物质一览表仪器设备计量管理情况登记表试验检测仪器设备使用记录试验检测仪器设备维护记录五、期间核查控制程序1 目的为确保工地试验室仪器设备和标准物质量值准确性和可溯源性，以保持设备校准状态的可信度，制定的期间核查程序并实施。2 适用围适用于工地试验室使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备和标准物质期间核查的控制管理。3 职责3.1 试验检测工程师负责组织实施仪器设备和标准物质的期间核查。3.2 试验室主任负责评价期间核查的有效性。4 程序4.1 试验检测工程师组织相关人员根据现有技术能力和经济条件对哪些仪器设备和标准物质

19、需要进展期间核查进展识别和确认。 工地试验室使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备需要做期间核查。 有证的标准物质不用做期间核查，只核查其有效期、适用围、存储条件是否满足证书要求；非有证的标准物质务必要做期间核查，通过有证标准物质、机构间的比对、能力验证中得到满意结果而留样的稳定物质等方法来进展核查。4.2 由仪器设备使用人员根据设备和标准物质使用书或校准规程或检测方法中规定的设备核查的方式进展核查。4.3 期间核查的时间间隔在该仪器设备的两次校准/检定之间，或根据需要定期或不定期进展。期间核查的覆盖面应比拟足够。4.4 期间核查应进展相关记录，包括：仪器设备期间核查表

20、、原始数据、可能的质量控制记录等。4.5 仪器设备和标准物质在期间核查时发现问题，应立即停用。5 引用文件测量设备管理程序6 相关记录试验检测仪器设备期间核查情况登记表仪器设备期间核查记录表六、标准物质控制程序1 目的对标准物质实施有效的控制与管理，确保其完整性和有效性。可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。2 适用围适用于工地试验室所以标准物质的管理。3 职责3.1 试验检测工程师负责标准物质申购、报废的审核；3.2 工地试验室主任负责标准物质申购、报废的批准；3.3 相关试验检测人员负责标准物质使用和日常维护；4 程序4.1 在试验室主任的批准下，相关人员完成标准物质的购置。

21、4.2 相关人员应对标准物质进展统计，建立仪器设备参考标准、有证标准物质一览表，使人员能通过该表直观的知道每种标准物质的用途，并保持对一览表的动态更新和管理；4.3 工地试验室应收集所有标准物质可能的标物证书或合格证，并根据证书要求单独固定存放标准物质，妥善保管，防止污染或损坏。 相关人员应对每种标准物质的使用频率进展熟悉，定期对标准物质进展检查，确认是否需要补充或更换。4.4 工地试验室应对标准物质的领出时间、领取人员进展登记，保证标准物质的使用能被追溯；领用人员领取标准物质时必须检查其是否在合格或准用有效期，并填写标准物质使用登记表，用完后登记，并放归原处。4.5 工地试验室应每季度对库存

22、标准物质进展核查，锈蚀、破损和超过有效期的标准物质应停用，超期的应按溯源要求送检；每半年对标准物质进展期间核查，以保持其状态的有效性，且通过核查确保标准物质能够溯源到 SI 测量单位或有证标准物质，详见期间核查控制程序。5 引用文件期间核查控制程序6 相关记录仪器设备参考标准、有证标准物质一览表七、文件控制程序相关文件控制程序按指挥部和总监办相关规定统一进展，并参照母体相关程序。八、纠正措施控制程序参照母体试验相关程序进展。九、记录控制程序1 目的确保工地试验室的质量和技术记录与档案容真实、填写规、保存完整、检索便利。2 适用围适用于工地试验室所有质量和技术活动记录与档案的控制。3 职责3.1

23、 试验检测工程师负责记录格式的编制、试验室主任审核；3.2 工地试验室全体人员按要求执行。4 程序4.1 记录填写规 填写要求(1) 所有记录必须按照相关记录格式填写。(2) 所有记录应采用钢笔或碳素笔填写，应做到容完整、文字简洁、字迹清晰。(3) 记录是工地试验室试验检测活动的真实记载。记录应包含足够的信息，以便在可能情况下找出影响检测结果不确定度的各不确定度分量。(4) 原始记录应完整地记录标准方法、规中规定的信息，包括检测条件、检测过程、计算公式、数据处理、检测结果、质控记录以与影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。对于记录表式中无容可填的空白栏，应用“标记或“以下空白标记。(

24、5) 所有记录应有该记录的填写人员的签字与相关的审核或批准人员签字。(6) 对于检测过程中的有必要说明的问题，应记录在备注栏。 涂改要求原始检测记录由于笔误，需要涂改的，不允许以修正液和涂抹方式修改，正确的涂改方法，应该在错误处划二道平行线，在其旁边补上正确的文字或数字，并加盖更改印章或签名。 数值修约1检测结果应采用国家法定计量单位。2采用原始数据进展数据处理，应遵循测量误差和数据处理计算规那么。3在标准没有详细规定数值修约方式时，采取四舍六入五单双，奇进偶不进的数值修约规那么。4检测数据的有效数字应在检测方法和检测仪器的灵敏度。4.2 检测原始记录的校对和整理 检测人员填写原始记录后，应由

25、试验检测工程师进展复核，并在原始记录上签名。 检测和复核工作完毕后，检测人员负责对所有原始记录进展整理、装订并交结果报告。4.3 记录的标识和编目 资料管理人员按照记录的分类，分别建立各项记录档案。 记录档案按记录的分类进展编目和标识，资料管理人员应建立并维持案卷目录，以方便对记录进展检索和管理。4.4 记录的归档 各项记录或报告，应与时归档，建立可以查询的索引目录。 记录或报告归档时，由文件管理员对记录进展分类和编号，每一案卷应详细登记。 对于一些持续进展记录等，可定期交由文件管理员归档。4.5 记录的保管 所有的记录档案应存放于适宜的环境，并采取防火、防盗、防蛀、防潮等措施，防止记录的损坏

26、、变质和丧失。 以电子形式存储的记录，按照数据保护控制程序要求进展存储。5 引用文件数据保护控制程序6 相关记录档案资料目录清单十、抽样控制程序1 目的控制抽样过程，使抽样过程统一、规，保证抽样过程具有公正性、客观性、科学性，确保检测结果的有效性，以便对整体被测物进展质量评价。2 适用围适用于工地试验室所有抽样任务。3 职责抽样人员按照抽样计划进展抽样。4 程序4.1 准备工作了解被测物质的相关情况，如规格、数量等；选用抽样标准，确定抽样数量；准备抽样工具、样品容器、抽样单、封条等。4.2 抽样过程 抽样人员在被抽样单位负责人的陪同下，随机抽取有代表性的样品，抽样人员必须亲自在现场抽样，严禁被

27、抽样方代为抽样。 抽样工作按相关标准进展。 抽样负责人在抽样过程中填写“抽样单，经抽样人与被抽样单位负责人签字，各留存一份。 抽样过程中如果发生特殊情况而导致抽样过程偏离抽样标准，应重新抽样。 抽样过程中注意平安，保管好抽样单、样品。5 记录表格样品取样单标准养护室箱试件出入登记表样品标识卡样品留样登记表留样标识卡十一、质量控制程序1 目的为确保工地试验室提供检测数据的准确性，应采取有效的核查方法对检测质量进展控制，并对这些方法的有效性进展评价。2 适用围适用于工地试验室试验检测活动的质量控制。3 职责工地试验室主任负责组织全体人员进展质量控制。4 程序要求4.1 对检测有效性的质量监控 工地

28、试验室检测有效性质量监控是一项有计划的质量活动。试验室主任应在每年年初制定“质量控制计划。该年度计划一般包括以下容：1 目的；2 质量监控环节和具体要求；3 选择的方法；4 实施的时间和责任人；5 质量监控的评价方法等。 在确定质量监控环节和具体要求时，应着重选择：新开展的、有新员工上岗的、技术变化较大的、仪器设备变更或性能不稳定的、发生过重大质量事故的质量监控的项目或参数。 在确定质量监控所采用的方法时，应选择最适合于质量监控的目的，所得数据的记录方式便于发现数据开展趋势的，适合于所开展质量监控对象的技术原理和特性的现实可行的方法。 试验检测人员在实施过程中做好详细记录，并与时提交检测结果。

29、 整个质量监控活动中，由试验室主任召集有关人员对每一阶段的监控结果进展分析，并填写写质量控制活动评价表，并在部沟通活动中加以汇报和总结。4.2 能力验证和实验室间比对实施要求对于没有标准物质的检测参数，可通过参加能力验证和实验室间的比对来验证检测结果的准确可靠性。4.3 使用标准物质进展质量控制工地试验室可以使用相关标准物质对检测的设备精度、检测灵敏度、检测结果等进展质量控制。4.4 不同方法的使用和样品复测 某一样品的检测完成后，再用一样或不同的方法对该样品的一样参数进展复测，将两次或两方法的检测结果进展比照，以验证检测结果的可靠性。 假设两次检测结果不一致，应采用有效的方式(可以是本程序中

30、的方法)查找原因，并对与错误结果同批检测的样品进展复测。4.5 样品不同特性的相关性检测 同一样品的某些参数之间往往有一定的在联系，对这些参数的检测结果进展比拟，亦可作为判断检测结果可靠性的方式之一。 假设相关参数检测结果相互矛盾，应查找原因，对有疑问的项目进展复测，使相关参数间的关系趋于合理。4.6 结果评价与后处理 假设经确认检测结果错误，应立即报告总监办并发表更正报告，以防止或挽回由此引起的损失。 采取有效措施，防止类似情况再次发生。 5 相关记录质量控制计划质量控制活动评价表十二、数据保护控制程序1 目的确保数据输入或采集、数据存储、数据传输、数据处理的适用性、完整性和性。2 适用围本程序适用于检测结果有关的数据的采集、处理、记录、报告、存储或检索。3 职责3.1 试验室主任负责本程序的实施。3.2 检测人员负责检测数据的采集、处理、记录、报告和电子方式存储。4 控制程序4.1 数据的采集、记录 检测人员在检测过程中要与时将检测数据记载在原始记录上，填写容要真实、准确。原始记录要依据记录控制程序