版质量手册.docx

1、版质量手册* 厂 质 量 管 理 标 准GJB9001A-2001 质量手册 Q/Gy-ZG-2003 质 量 手 册QUALITY MANUALGJB9001A-2001版本：2003版受控状态：分发号：2003年8月1日发布 2003年8月18日实施*厂发布目 录0.1颁布令0.2工厂简介0.3管理者代表任命书0.4更改记录0.5质量手册管理规定0.6质量方针和质量目标1范围11.1总则11.2剪裁12引用标准23术语和定义24质量管理体系24.1总要求24.2文件要求35管理职责65.1管理承诺65.2以顾客为关注焦点75.3质量方针75.4策划95.5职责、权限与沟通115.6管理评审

2、226资源管理236.1资源提供236.2人力资源246.3基础设施256.4工作环境266.5信息267产品实现277.1产品实现的策划277.2与顾客有关的过程287.3（注：本手册不含设计与开发中7.3.1-7.3.7及7.3.9内容） 307.4采购307.5生产和服务提供327.6监视和测量装置的控制387.7技术状态管理398测量、分析和改进398.1总则398.2监视和测量408.3不合格品控制428.4数据分析438.5改进449附录479.1附录11.质量管理体系过472.产品实现控制图483.产品实现工艺流程图499.2附录2组织机构图509.3附录3质量管理体系结构图51

3、9.4附录4质量管理职能分配表529.5附录5质量管理体系程序文件一览表530.1颁布令颁 布 令依据GJB9001A-2001质量管理体系要求标准，结合工厂实际， 编制了2003版质量手册。本质量手册阐明了工厂质量方针和目标，描述了工厂质量管理体系，适用于进行内部质量管理、向顾客和第三方提供证实，是确保工厂质量管理体系有效运行的法规性文件。我厂质量管理体系覆盖下的所有生产单位和职能部门，都要严格贯彻执行，全体从事影响产品质量工作的人员，必须认真学习，全面理解，准确掌握，并在科研生产中认真贯彻执行。现决定发布2003版质量手册，并于二三年八月十八日起实施。2000版质量手册同时废止。此令。 *

4、厂 厂长： 签发日期：0.2工厂简介工 厂 简 介（略）0.3管理者代表任命书任 命 书根据GJB9001A-2001质量管理体系要求标准要求，任命：*为*厂管理者代表其职责和权限为：a）确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个工厂内提高满足顾客要求的意识；d）负责就质量管理体系有关事宜与外部联络。 *厂 厂长： 签发日期：更改记录更 改 记 录更改单号更改日期更改方式更改页次更改标记更改人0.5质量手册管理规定0.5.1总则为了适应军工产品质量管理的新形势，满足武器装备管理部门对工厂质量管理体系要求，完成向GJB9

5、001A-2001标准的转换，工厂依据GJB9001A-2001质量管理体系要求标准，结合工厂实际编制了本质量手册。本质量手册阐明了工厂的质量方针和目标，描述了工厂质量管理体系，适用于进行内部质量管理，向顾客和第三方提供证实，是确保工厂质量管理体系有效运行的法规性文件。本质量手册实行动态管理。解释权归质量管理处。0.5.2发放a）质量手册发放至各位厂领导和军品生产单位、职能部门以及从事质量工作的人员。b）质量手册分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖综合档案室发文印章进行标识，并注明分发号，登记发放，供内部管理和认证使用。外部借阅的为非受控版本，不盖章标识。非受控版本质量手册外借时，必须经管理

6、者代表批准。c）按合同、法规或标准向外部提供的质量手册，综合档案室加盖发文印章进行标识，注明分发号，进行登记。d）上述按规定发放的质量手册受控版本，由综合档案室负责跟踪、管理、保持其有效性。非受控版本质量手册，工厂不负责跟踪管理。0.5.3更改a）质量手册需更改时，质量管理处填写更改单，报厂长批准后，由综合档案室按更改单要求实施更改。b）更改可以采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时，在更改处做更改标记，并做更改记录；改动文字较多时，可采取换页方式，并做更改记录；质量手册发生重大变化换版时，要在手册封面注明版次。0.6质量方针和质量目标0.6.1质量方针一次成功，追求卓越品质；持续改进

7、，超越顾客期望。以质量管理八项原则为理论基础，坚持军工产品质量管理“一次成功，系统管理，预防为主，实行法治”的指导思想，持续改进质量管理体系，确保产品质量满足要求，通过质量管理体系的有效实施，增强顾客满意，超越顾客期望，达到工厂的整体业绩和社会效益不断提高的目的。0.6.2质量目标产品合格率100%，顾客满意率100%。以质量方针为宗旨，通过持续改进，使产品质量和服务水平不断改进，产品合格率、顾客满意率持续提高，追求完美，缺陷为零。* 厂 质 量 管 理 标 准GJB9001A-2001 质 量 手 册 Q/Gy-ZG-20031范围1.1总则本质量手册依据GJB9001A-2001质量管理体

8、系要求，规定了符合本厂实施质量管理体系的内容和要求。a）证实工厂具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规的产品的能力，适用于战略、战术和宇航系列固体火箭发动机（直径1700mm）的装药和总装生产；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本质量手册适用于工厂质量管理体系覆盖的所有军品生产单位和职能部门；亦适用于对外介绍工厂的质量管理体系，证明工厂符合GJB9001A-2001质量管理体系要求标准要求。1.2允许的剪裁本厂承担战略、战术和*发动机（*）的*生产任务，工厂的主要任务是，依据研制任务书，技术协议、合同等顾客的要求，按照所

9、获得的设计技术文件、产品图样和技术规范等表述产品特性的信息，进行产品实现过程的策划和实施，主要过程有发动机的*、*、*、*、*过程。本厂不承担设计和开发任务，无设计和开发过程。在上级要求时，参与新产品试制。因此，经顾客同意，本手册所阐述的工厂质量管理体系不包含GJB9001A-2001质量管理体系要求标准中7.3设计和开发条款中7.3.1-7.3.7及7.3.9的要求，但包含7.3.8条款的要求。2003年8月1日发布 2003年8月18日实施 *厂发布 第一页2引用标准GJB9001A-2001质量管理体系要求GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语3术语和定义本手册出现的术语和

10、定义均采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语和GJB9001A-2001质量管理体系要求中的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求按GJB9001A-2001质量管理体系要求标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施并持续改进，保持其有效性。4.1.1职责最高管理者（厂长）负责组织管理。4.1.2要求工厂在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，应做到：a）识别质量管理体系所需的过程及其在工厂中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动；b）确定这些过程的顺序和相互作用。为了使过程能够有效运行，要确定各个过程之间的相互作用，并对过程的顺序进行合理安排；c）确

11、定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求、达到策划结果提供必要的前提；d）为了判断过程的有效性，应确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程，确定监视过程的能力、业绩和顾客的满意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提供信息准备；f）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的2003年8月1日发布 2003年8月18日实施*发布 第二页结果和对这些过程的持续改进；g)工厂应接受顾客或其代表对过程的监督，保持产品的可追溯性；h）工厂应确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识

12、别并实施控制。4.2文件要求4.2.1总则工厂质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）GJB9001A-2001质量管理体系要求标准所要求的形成文件的程序和工厂质量管理体系所要求的形成文件的程序；d）工厂为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e）GJB9001A-2001质量管理体系要求标准所要求的记录。4.2.2质量手册4.2.2.1职责a）最高管理者（厂长）负责制定并批准发布质量方针、质量目标。批准并颁布质量手册；b）在厂长领导下，由质量管理处负责编写；c）质量手册按下列程序审批发布：最高管理者标准化部门管理者代表主编人批准标准化检查审核编制d）质

13、量手册的控制按0.5规定执行。4.2.2.2要求2003年8月1日发布 2003年8月18日实施*发布 第三页a）工厂编制的质量手册应明确质量管理体系的范围，包括删减的细节与合理性的表述（见1.2）；b）质量手册应明确工厂为质量管理体系过程控制所编制的程序文件的篇目及要求（见附录5质量管理体系程序文件一览表）； c）质量手册应清楚地对质量管理体系过程、过程顺序及相互作用进行表述，并反映出质量管理体系的特点（见9.1附录1）。4.2.3文件控制对文件和资料进行有效控制，确保在文件的使用现场得到相关文件的有效版本，防止使用作废文件。4.2.3.1职责a)综合档案室负责文件和资料的综合管理；b）质量

14、管理处负责质量管理体系文件的编制；c）各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件。4.2.3.2要求对质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据本手册的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以确保对以下方面的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；2003年8月1日发布 2

15、003年8月18日实施*发布 第四页h）确保产品图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；i）确保产品图样、技术文件协调一致、现行有效；j）确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定及时归档；k）文件控制的具体要求，应制定和执行形成文件的程序。4.2.3.3相关程序文件CX4231文件控制程序4.2.4记录控制对记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据，为保持和改进质量管理体系提供信息。4.2.4.1职责a）质量管理处负责监督、管理各部门记录的使用情况，并建立、控制和管理产品质量复查

16、、产品质量评审和质量信息记录、监视和测量装置的管理记录；b）检验室负责建立、控制和管理采购产品进厂检验、过程检验、最终检验记录；c）各生产单位负责建立、控制和管理本单位生产过程中产生的记录；d）各职能部门负责建立、控制和管理相关专业性质的记录。4.2.4.2要求建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，规定对记录的控制，以确保：a）记录必须保持清晰，签署完整、填写正确、格式规范、字迹清晰、保护得当、易于识别和检索；b）执行形成文件的程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和2003年8月1日发布 2003年8月18日

17、实施*发布 第五页处置所加以控制；c）记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度；记录的保存期限应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应；d）工厂的记录实行分级控制管理，即：厂级、车间处室级和班组级，由相当级别的单位分别控制管理。4.2.4.3相关程序文件CX4241记录控制程序5管理职责5.1管理承诺最高管理者应对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.1.1职责最高管理者（厂长）负责履行管理。5.1.2要求最高管理者向所有顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进质量管理体系，并通过以下质量活动及其有效实施来提供证据：a）进行质量意识

18、教育，利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树立质量意识，确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定质量方针和质量目标，确保在工厂的相关职能和层次上建立质量目标，明确对质量的追求；c）按规定程序和时间间隔进行管理评审，通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量管理体系的持续改进；d）确保必要资源的获得，以满足建立、实施和持续改进质量管理体系的需求，以及增强顾客满意所需资源的获得。2003年8月1日发布 2003年8月18日实施*发布 第六页5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.1职责最高

19、管理者（厂长）负责管理。5.2.2要求确定顾客的需求和期望，在实施质量管理时，以增强顾客满意为目的，在制定质量方针和目标以及进行质量策划时，充分考虑顾客的要求和期望，尽力满足顾客要求，以确保：a）将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识别并确定顾客的要求，包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求；b）以明确的要求以及工厂可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的控制，并规定测量方法;c）对识别并确定的顾客要求，要在工厂内部充分沟通，以使所有的员工都能了解顾客的要求，并为实现顾客要求作出努力；d）工厂在识别、确定产品质量要求、处理质量问题

20、等活动中应充分考虑顾客的意见；e）提供的产品应满足顾客的要求和有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求；f）通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通，了解顾客满意程度，提出持续改进的方向，通过持续改进，不断增强顾客满意程度。5.3质量方针质量方针应能阐明工厂在质量方面运作的策略和意图，明确工厂在质量方面的追求，并为制定和评审质量目标提供框架。2003年8月1日发布 2003年8月18日实施*发布 第七页5.3.1职责最高管理者（厂长）负责制定和管理。5.3.2要求最高管理者（厂长）要确保质量方针：a）与工厂的宗旨相适应；b）包括对满足顾客要求、法律法规要求和其他相关方面要求的承诺，以及对

21、持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）为制定和评审质量目标提供框架；d）在工厂内部得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。5.3.3工厂的质量方针一次成功，追求卓越品质；持续改进，超越顾客期望。以质量管理八项原则为理论基础，坚持军工产品质量管理“一次成功，系统管理，预防为主，实行法治”的指导思想，持续改进质量管理体系，确保产品质量满足要求，通过质量管理体系的有效实施应用，增强顾客满意，超越顾客期望，达到工厂的整体业绩和社会效益不断提高的目的。5.3.4发布最高管理者（厂长）负责制定与发布工厂的质量方针，并组织宣传和贯彻，确保质量方针在工厂内部得到沟通，使全体员工理解、掌握质量方针及其内涵

22、，全员参与贯彻实施。5.3.5控制最高管理者（厂长）在管理评审或其他必要时，组织管理层人员及其他必要人员，对质量方针的充分性、适宜性和有效性进行评价，根据需要进行修订，以确保质量方针是充分、适宜和有效的。2003年8月1日发布 2003年8月18日实施*发布 第八页5.3.6表现形式质量方针应形成文件，并在使用场合恰当显现。5.4策划5.4.1质量目标 最高管理者要确保在工厂的相关职能和层次上建立质量目标，并对实现工厂的质量目标进行管理策划。5.4.1.1职责最高管理者（厂长）负责组织策划。5.4.1.2要求最高管理者要确保在工厂的相关职能和层次上建立质量目标，并在相关职能和层次上得到体现：a

23、）在质量方针所提供的框架内展开；b）质量目标包括满足产品要求的内容；c）包括满足顾客要求、服务要求和适用的法律法规要求；d）包括对持续改进的承诺；e）质量目标应具有可测量性，并与质量方针保持一致；f）质量目标应具有可实现性，年度质量目标当年必须实现。5.4.1.3质量目标的制定质量目标分为长期目标和年度目标。工厂的长期质量目标是：产品合格率100%，顾客满意率100%。年度质量目标在年度质量工作计划中明确规定。工厂各生产单位和职能部门要依据年度质量目标在相关职能和层次上建立各自的质量目标，做到层层分解，层层落实。在工厂内部进行沟通，使全体员工都能充分理解、掌握质量目标的内涵，2003年8月1日

24、发布 2003年8月18日实施*发布 第九页并能为实现质量目标作出贡献。5.4.1.4质量目标的发布管理者代表组织制定质量目标，最高管理者批准发布；5.4.1.5质量目标的考核工厂各部门和单位应对本部门的年度质量目标的实现情况在年终进行总结，评价质量目标的实施情况（含实施有效性评价、取得的成绩、薄弱环节等，对过程中产生的问题进行原因分析，提出改进措施），以书面形式报质量管理处，供上级主管领导考核评价。上级主管领导在年终对所辖部门的质量目标实现情况进行考核评价。在管理评审时，管理者代表负责向最高管理者报告质量目标考核评价情况。5.4.1.6质量目标的更改a）各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性

25、和有效性；b）更改质量目标应坚持下层目标的总和高于或等于上层目标的原则；c）质量目标更改后仍按5.4.1.4进行批准发布。5.4.2质量管理体系策划最高管理者应确保：a）对质量管理体系进行策划，已满足质量目标以及本手册4.1中的总要求；b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1职责最高管理者组织进行质量管理体系策划。5.4.2.2策划的内容策划的内容应包括：a）质量管理体系所需过程，允许的删减及说明；b）质量管理体系所需的资源；2003年8月1日发布 2003年8月18日实施 *厂发布 第十页c）质量管理体系的持续改进。5.4.2.3策划的实施策划实施的要点：a）制定工厂的质量方针和确定质量目标；b）明确顾客的需求和期望及相关法律法规的要求；c）按本手册4.1“总要求”识别质量管理体系所需过程；d）确定过程的顺序和相互作用；e）确定必要的资源和信息；f）确定对过程实施控制的准则和验证的方法；g）策划的结果要形成文件，如质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等等。5.4.2.4质量管理体系变更的控制a）质量管理体系的变更应预先进行更改策划；b）变更过程不应影响质量管理体系的完整性。5