工程质量管理办法.docx

1、工程质量管理办法遵义县2016年中央财政农田水利设施建设项目县标段施工质量管理管理办法贵州锦海水利水电工程建设有限公司遵义县农田水利设施建设项目县枫香镇标段项目部 2016年 6月工程质量管理办法第一章 总则第一条 为规范公司工程质量管理工作，根据国家和上级有关质量方针、政策、法规和标准，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司、项目经理部（简称“项目部”）及所属各单位所有承建工程的质量管理工作。第三条 工程质量是企业管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展的关键所在。保证工程质量，领导是关键，特别是各级管理者的质量意识，其强弱是搞好工程质量的决定性因

2、素。企业必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，走质量效益型发展道路。第四条 公司鼓励职工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理方法，提高工程质量水平。第五条 全体员工必须在各自的工作范围内，认真贯彻公司质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本办法的各项规定，确保实现公司质量管理目标。第二章 目标管理第六条 公司通过一体化体系管理手册、年度安全质量管理工作要点、工程质量创优规划明确工程质量管理目标：确保合同履约率100%，单位工程一次质量检验合格率100%；杜绝重大质量事故和重大质量问题投诉，克服质量通病。第七条 各项目部要结合与业主签订的合同文件的有关要求

3、，分解制定本项目工程质量目标、创优措施，认真组织贯彻落实；并通过隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程验收，质量管理过程检查等方式对目标的实现情况进行监测。各项目部制定的工程质量目标、工程质量创优规划于工程开工一个月内以电子邮件形式报公司安全质量部备案。第八条 项目部的工程质量目标的实现情况与生产经营责任制考核、项目经理等重要岗位人员考核、先进管理单位评选、先进个人评选有机结合，作为考核责任人业绩的重要内容；并与员工的工资分配挂钩，达不到既定质量管理目标时行使一票否决权。第三章 质量管理机构和职责第九条 公司成立工程质量管理委员会，公司董事长、总经理任主任，分管质量的副总经理或总工程师任副

4、主任，成员由企业管理部、工程管理部、安全质量部、计划经营部、人力资源部、设备管理部、物资管理部、外部劳务管理部、财务会计部负责人组成；办公室设在安全质量部，具体负责质量管理的日常工作。其主要职责是：1、制定公司质量方针、质量目标及有关规章制度、管理办法和创优规划。2、研究、分析、解决公司范围内的重大质量事件。3、质量管理的其他重要工作。第十条 公司设安全质量部，具体负责质量、贯标、试验管理等工作，配备管理体系审核员、质量检查工程师（统称为“质检员”）、试验工程师。第十一条 项目部根据业主和公司要求，设安全质量部或工程安质部，主管工程质量管理工作。根据工程规模及业务管理需求，项目质量主管部门需配

5、备专兼职质检员，其数量需满足下列要求：1、总造价为5000万元以下的工程至少2人；5000万-1亿元的工程至少4人；1亿以上的工程至少6人；超过2亿元的工程项目，专职质检员应按桥涵、隧道、地路等专业分别配备。各项目部应当配备一名副经理或指定总工程师主管工程质量工作。2、采用新技术、新工艺、新材料或拟创省部优以上优质工程的工程项目，专职质检员的数量应当根据实际情况，在上述规定的配备标准上增配。 3、施工队、作业班组配备兼职质检员，对本工队、本班组的工序质量进行检查监督。第十二条 安全质量部质量职责1、贯彻执行国家、行业有关工程质量的方针、政策、法规，依据公司一体化管理体系手册，制定本级工程质量管

6、理办法，并对所属单位的贯彻落实情况进行监督、指导和检查。2、加强质量管理队伍建设，开展全员质量管理宣传教育活动，总结、交流、推广质量管理工作先进经验。组织质检员的业务培训和岗位考核。3、开展日常质量检查监督；对中间计量、验工计价的工程项目进行质量审查签证；定期组织工程质量综合检查，对施工现场普遍存在的质量问题或隐患，提出整改措施，并组织实施和验证。必要时，组织专题会议研究解决质量问题和改进工程质量的措施，并对纠正和预防措施的实施情况进行检查监督。 4、推行全面质量管理，指导工程质量创优和QC小组活动，组织优质工程申报和QC小组成果评审工作。 5、按规定上报质量事故报告，参与事故调查、分析和处理

7、，对有关责任单位和个人依据公司有关规定进行处罚。6、负责与建设、监理、设计单位和当地政府部门保持联系，关注顾客需求。参与工程最终检验和验收交接工作。7、规范填写各种质量检查、质量控制原始记录，填报有关业务报表和统计资料。收集归档优质工程、质量奖励和质量事故处理等文件、记录（包括音像图片资料）。第十三条 质检员应由工作责任心强，有一定技术水平和施工经验，经过专门培训并持有集团公司及以上部门颁发的质量检查证的人员担任，无证人员不准在专职质检岗位上工作。各级专兼职质检员职责：1、学习、贯彻、执行有关质量管理方针、政策和法规，熟悉和掌握设计文件、验收标准和施工规范，对在建工程施工质量进行监督管理。2、

8、编制工程质量创优规划、质量保证措施、质量改进措施，定期检查质量管理体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。3、负责现场质量检查工作，按规范、验标、设计文件规定，对隐蔽工程实施自检，对关键工序实施旁站监督，对检验批、分项、分部和单位工程质量进行验收，及时发现问题，提出整改措施；对施工过程中的不合格品实施处置；按规定签署有关质量检查记录；审查已完工工程质量，签署验工计价意见。4、对违反质量管理规定的单位和个人，签发“工程质量问题通知书（见附表5）”，限期改正。必要时，令其停工、返工处理或实施罚款（“工程质量罚款通知书”见附表6）；对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向单位领导反映

9、，必要时，越级向上级质量主管部门反映工程质量情况；对质量意识差、粗制滥造行为严重的外部劳务队伍，向单位领导提出辞退意见。5、加强与监理单位联系，配合搞好工程质量监理检查，主动与质量监督部门建立工作关系，争取监理和质量监督部门的指导与帮助。6、督促并协助基层单位开展QC小组活动，指导编写QC小组成果。7、收集有关施工图片、音像及其他质量管理业绩资料，按规定上报工程质量情况报表和质量事故报告，总结施工质量及其管理工作的经验。第十四条 各级必须按十一条规定，配齐专职质量检查人员，并保持相对稳定，确保质量管理和监督检查职能的有效发挥。第四章 质量管理责任制第十五条 根据国务院建设工程质量管理条例和IS

10、O9000标准管理职责要求，明确公司、项目部及专业公司各级领导、管理部门、操作者等全员的质量职责和权限。1、建立项目经理总负责制。为强化工程项目质量管理，建立项目经理责任制，项目经理对本项目的工程质量全面负责。负责组织制定工程质量目标，建立考核标准，并层层分解落实到具体的责任部门和责任人。如发生重大工程质量事故，除追究当事人的直接责任外，还要追究项目经理的领导责任。2、建立项目总工程师技术负责制。工程项目不论大小，均须配备项目总工程师（或技术负责人），并配备相应的专职质检员，总工程师对工程质量负全面技术责任。3、建立工程质量终身负责制。参与施工的各级管理人员和操作者都要按各自的职责对自己经手的

11、工程质量负责。如果工程结构主体在设计使用年限内发生质量事故，不管责任人调到哪里工作，担任什么职务都要追究相应的行政、经济和法律责任。第十六条 公司董事长、总经理对公司质量管理工作全面负责，其质量职责是：1、领导全体员工贯彻落实国家和上级有关质量方针、政策，主持制定并批准颁布公司的质量方针、目标、一体化管理体系文件。2、建立健全质量管理责任制。任命管理者代表，规定公司内部各部门和层次的职责、权限，并监督履行。3、组织一体化管理体系评审，研究解决质量管理体系运行中的重大问题，保证质量管理体系在不断完善中全面有效地运行。4、组织质量事故调查、分析和处理，根据事故“四不放过”原则，追究有关人员的责任。

12、构成重大质量事故的，报上级结案处理。第十七条 总工程师或管理者代表对公司一体化管理体系的有效运行和工程质量控制负领导责任，其主要职责是：1、协助董事长和总经理贯彻落实国家和上级有关质量方针、政策、法规、标准，组织修订公司一体化管理体系文件、质量管理规章制度、工程质量创优规划，并组织实施。2、负责质量管理体系运行、审核工作，定期向公司董事长和总经理汇报体系运行情况。3、领导综合性的质量检查工作，主持召开工程质量专题会，组织制定改进工程质量的技术措施。对不合格品处置、评审及纠正和预防措施的落实情况进行检查监督。4、组织质量评优评先和质量月等活动，组织QC小组成果发表会和优质工程的申报工作。5、组织

13、TQM知识、ISO9000标准以及施工规范、验收标准等质量培训和教育。6、组织、参与质量事故调查、分析和处理，审定处理方案和改进措施。第十八条 机关职能部门的质量职责：1、安全质量部质量职责（详见第三章）2、工程管理部质量职责：a、贯彻执行国家、行业有关工程建设的方针、政策、规范、标准，对工程管理和施工技术工作实施指导、监控。b、负责对施工过程中的技术指导工作进行检查、监督；组织或参与重难点工程施工技术方案、施工组织设计、综合性技术交底的编制、审核工作；组织大型工程项目的竣工验交，编制竣工项目的用户回访或维修计划并组织落实。c、负责对新技术、新工艺、新材料、新设备等“四新”成果和工法进行研究、

14、引进、吸收、推广和应用，负责进行重点工程科研项目的开发和技术指导，以技术创新促质量水平提高。d、参与工程质量综合检查、质量事故调查分析处理，提出解决质量问题、提高质量管理水平的技术方案、技术措施。e、负责获取国家、行业技术标准、规范、规程等文件的更新信息，购置发放规范和验标，并确保其版本的有效性。3、计划经营部质量职责：a、组织有关部门对新中标项目的目标和措施条款进行评审，并提出相应的保证措施或建议。b、在分析、考核施工生产计划完成情况的同时，综合考虑质量管理目标指标和内业资料的完成情况；负责成本核算和经济效益分析。4、人力资源部负责审批、协调、组织与质量有关岗位的培训和人力资源配备工作。5、

15、设备管理部负责组织大型机械设备的调查、采购、调配、报废。6、物资管理部负责组织大宗物资的调查、采购工作，负责周转材料的调拨工作。7、外部劳务管理部负责劳务队伍的审查、登记、管理工作。8、纪委、行政监察部负责参与质量事故调查、处理，对重大质量事故的处罚进行审查；对因严重官僚主义、失职、渎职造成重大质量事故和重大经济损失的领导干部和有关责任人给予法纪处理，并监督实施。第十九条 项目经理对本项目质量管理工作负管理和领导责任，其主要职责是：1、贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法规和公司一体化管理体系文件，结合工程特点，组织制定工程质量目标、工程质量创优规划、施工组织设计。2、推行全面质

16、量管理，正确处理工程质量与施工进度、效益之间的关系。 3、组织综合性的质量检查活动，主持召开工程例会，分析工程质量情况，制定并实施整改措施。4、支持技术、质检工作，听取技术员和质检员的合理化建议，坚决制止偷工减料、粗制滥造。5、依法使用外部劳务，充分发挥职能部门作用，严格监管其工程质量。6、组织不合格品、质量事故的调查、分析、处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。第二十条 项目总工程师对工程质量负技术领导责任，其质量职责是：1、贯彻落实国家质量方针政策、法律法规和行业施工规范、验收标准以及公司一体化管理体系文件的有关规定。2、负责一体化管理体系在本项目的运行管理工作，组织

17、相关部门接受一体化管理体系内外部审核，对不符合项进行原因分析，制定并组织实施纠正和预防措施。3、负责策划并组织实施工程质量创优活动。加强与设计、建设、监理单位的信息沟通，关注顾客需求。4、组织工程质量检查、验收，加强工程质量过程控制，掌握工程质量动态；对施工现场普遍存在的质量问题或隐患，组织有关人员进行原因分析，制定纠正和预防措施，并组织实施和验证。5、组织现场观摩、技术交流、质量知识培训等活动，选派质检、测试等关键岗位人员接受专项培训，提高专业技能和业务水平。开展技术攻关、技术革新和QC小组活动，推广应用“四新”成果。6、参与质量事故的调查、分析和处理，提出整改意见。7、领导技术指导、质量监

18、督工作，对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够等造成的质量事故负技术领导责任。第二十一条 技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责是：1、认真学习设计文件、施工规范、验收标准、集团公司内控标准等，提高技术指导工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误。2、对设计图要进行施工前审核，发现有误时，及时向技术负责人（总工程师）提出更正。3、对自己所从事的技术指导工作，进行书面技术交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审

19、定和签字后方可采用。4、严格跟踪、检查施工单位对技术指导的执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上反映。第二十二条 操作工人的质量职责：1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底进行施工，发现技术交底有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。2、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。3、服从技术、质检和施工人员的指导、检查和指挥，做好交接检查，严格控制工序质量。4、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料等造成的

20、质量问题或事故负直接责任。5、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。第五章 质量管理小组活动第二十三条 质量管理小组（QC小组）的基本任务是围绕企业的方针目标，运用全面质量管理的理论和方法，解决工作中出现的各种问题，达到改进和提高工程质量，降低消耗，提高经济效益和人员素质的目的。QC小组的选题可分为现场型、攻关型、管理型、服务型、创新型。第二十四条 各级质量管理部门主管QC小组活动的推进工作。要发动广大职工积极参与QC小组活动，把质量管理活动与合理化建议和“五小”成果等活动紧密结合起来，争取技术、经济效益最大化，取得的成果应经技术、财务等部门审查确认。第二十五条 各单位应着重发

21、展以工人为主体，以班组为单位的 “现场型”小组，有条件的单位，应积极开展“攻关型”和“创新型”QC小组活动；提倡工人、技术干部、管理干部三结合组成的小组，小组以3至10人为宜，最多不超过15人。第二十六条 小组建立并确定活动课题后，填写“QC小组注册及课题登记表（见附表2）”，由项目工程安质部审核后报公司安全质量部注册登记。公司机关组建的QC小组直接报安全质量部注册登记。第二十七条 公司安全质量部每年三月底以前，登记汇总QC小组注册登记情况报集团公司安全质量部。第二十八条 各级领导要关心和支持QC小组活动，为QC小组开展活动提供必要的条件。对已注册但未正常活动的小组，各级质量管理部门要根据生产

22、经营情况，提出课题和任务，解决活动经费，指导和帮助QC小组开展活动；对停止活动持续半年或一年内无任何成果的QC小组予以注销。第二十九条 小组集体活动时间每月不少于两次，活动时间由小组根据计划自行安排。第三十条 小组活动情况应如实记录，记录格式可自行确定，但必须包括活动课题、现状分析、要因确认、对策措施、实施情况、效果检查、数据处理及参加人员等内容，并具有可追溯性，活动记录和成果整理要积极采用各种统计工具和技术。第三十一条 QC小组活动要根据本单位、本部门的质量管理目标，从调查分析本岗位、本班组、本部门的现状入手，围绕提高工程质量、降低消耗、改善管理、班组建设、提高效率、安全生产、科技开发、创优

23、质工程、增加效益、文明施工和提高人的素质等方面选择课题。选题应坚持“小、实、活、新”的原则，“小”即课题小，力所能及，解决的时间短，见效快；“实”即选题结合实际，活动讲求实效；“活”即开展活动生动活泼，形式灵活多样；“新”即要有创新精神，不断学习、借鉴国内外先进的质量管理经验，恰当应用统计表、排列图、因果分析图、对策表等统计技术和其它科学方法。第三十二条 课题完成后，小组应及时总结成果材料报安全质量部。活动课题未按计划完成的，小组应将未完成计划的原因及变更情况及时报安全质量部。第三十三条 小组对取得的成果应制定巩固措施，如涉及技术、管理、工作标准的变更或改进，会同公司安全质量部、工程管理部等部

24、门做好成果鉴定、专利申报及推广应用工作。第六章 质量管理基础工作第三十四条 推行全面质量管理（TQM）。TQM是一种现代化管理手段，它是企业全体员工及各部门同心协力，结合专业技术、经营管理、数理统计和思想教育，建立起来的从产品的研究设计、生产制造到售后服务等活动的全过程的质量管理体系。强调以提高人的工作质量、设计质量和制造质量来保证工程质量，达到提高企业信誉和经济效益的目的。公司结合一体化管理体系运行，全面推行TQM（全企业、全过程、全体工作人员）质量管理模式。第三十五条 建立健全质量管理体系。各单位要认真贯彻实施ISO9000标准，以标准化管理为目标，建立健全质量管理体系，做到组织落实、人员

25、落实、制度和措施落实，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理机制。第三十六条 质量教育1、每年初各单位要根据其培训需求，制定质量教育或培训计划，并上报公司安质部和人力资源部。各单位要定期或不定期地对全体员工进行质量意识教育，重点是贯彻国家和上级有关质量方针政策、法律法规和指示精神，增强法制观念和质量意识，规范质量管理行为。2、有计划地组织质量管理人员进行技术培训，提高业务素质和技术水平，质检员、试验员、测量工程师等关键岗位人员要做到持证上岗。3、各单位要积极开展“质量月”和 “三学五严”活动（学规范、学验标、学操作程序，严守设计标

26、准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同），不断提高现场作业人员的综合素质，以工作质量来保证工程质量。4、开工前的质量教育。每项工程开工前，项目部均要组织全体员工进行技术和质量标准的学习，对于达到创国优和省部级规模的工程项目，公司安质部要组织专题质量知识讲座。要做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。第三十七条 质量控制一、开工前质量控制1、熟悉设计文件和质量验收标准中的有关要求, 根据验标中关于单位、分部、分项工程及检验批划分的原则，结合工程的种类、施工方法和施工队伍的划分情况，制定出项目部“单位、分部、分项工程及检验批划分明细表（附表4）”，原则

27、上单位工程、分部、分项工程及检验批的划分由项目部统一划分，下发各部门执行。2、督促检查工程检测试验体系的建立与完善，确定工程检测试验项目、检测频次、检测方法。3、督促检查施工材料进货质量，未经试验检验合格的原材料、半成品、成品不得使用。4、及时与监理单位进行沟通，了解监理单位的有关规定和质量记录表格的各种要求。5、依据项目特点对可能或经常出现的质量问题制定切实可行的预防措施。二、施工过程质量控制1、施工过程中质量控制的内容1)资料控制a、审查拟用劳务队伍的资质证明文件，控制外包单位的综合素质。b、审查开工报告，检查、核实、控制人、机、料、法、环等准备工作质量。c、审核工程项目的施工方案、施工组

28、织设计和质量保证措施，以确保工程施工质量有可靠的技术保障措施。d、审核原材料、半成品和构配件质量证明文件（如出厂合格证、质量检验或试验报告等）。e、完善反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。f、审核有关工序质量和证明文件（检验记录及试验报告）、工序交接检查（自检），并参加隐蔽工程检查、检验批、分项、分部工程质量检查验收。g、审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书，提出采用意见。h、审查有关工程质量缺陷或工程质量事故的处理报告，并监督检查质量缺陷或事故的处理质量。i、审查与签署现场有关质量技术签证、文件等。2)现场控制a、检查开工前准备工作的质量。b、工序活动条件的跟踪监督

29、、检查与控制（主要是监督、检查在工序施工过程中，人员、施工机械设备、材料、施工方法和工艺以及施工环境条件等是否处于良好状态，是否符合保证工程质量的要求，若发现有问题应及时纠偏和加以控制。必要时向单位领导报告）。c、工序施工过程中的跟踪检查与控制（对工程质量有重大影响的工序，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工艺过程的质量）。d、工序过程、工序交接及隐蔽工程均须经质检员（监理人员）检查确认其质量并签字后，才允许转入下道序或覆盖。e、复工前的检查（当工程因质量问题或其它原因停工后，在复工前应经质检员或监理人员检查认可，下达复工令，方可复工。）f、检验批、分项、分部工程完成后，应

30、经质检员（监理人员）检查认可并签署验收记录后，方可进行下道工序施工。g、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工对象，质检员应进行跟踪检查。3)质量控制重点a、施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程。b、施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象，易出现的质量通病。c、对后续工程施工或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象。d、采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。e、施工上无足够把握、施工条件困难或技术难度大的工序或环节。4)成品保护的质量检查。对已完工程采取妥善措施予以保护，以免因成品缺乏保护或保护不善而造成损伤或污染，影响工程整体质量。三、竣工验收阶段质量控制1、

31、竣工验收前。工程完工后，由项目经理或总工程师组织有关人员视工程规模大小，分成若干专业小组，对照设计文件（含变更设计）中的数量和要求，根据施工规范、验收标准及其它相关文件，对已完工程和竣工文件进行一次全面质量检查，对存在的问题以及未完工程，制定整改措施、确定完成时间和责任人。2、竣工验收过程中。积极配合验收单位进行竣工验收；提供有关质量记录，并负责解释；对验收单位提出的质量问题，要积极做好应答和解释工作；收集整理验收单位提出的各种质量问题，并提出整改措施，安排部署有关人员组织落实。3、竣工验收后。对需要施工单位整改的问题，根据验收单位的要求进行整改，并加强现场检查，确保一次返修成功，严禁第二次不

32、合格出现。第三十八条 质量保证1、组织保证。各单位应建立质量管理机构，配备专业技术人员；健全质量保证体系，明确目标、职责；健全质量管理规章制度，确保各项管理制度的有效落实。2、实行标准化管理。严格按一体化管理体系文件规定，做好各项质量保证工作，规范施工行为，确保工序质量始终处于受控状态。严格执行集团公司工程质量内控标准，规范施工方法，精细操作工艺，克服质量通病，提高工程观感质量水平。3、推行样板工程引路，以点带面，实行全段（面）创优。每项工程开工前，均应制定创优目标及质量保证措施，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，确保每项工程开工必优，一次成优。每类工程施工中，要做出样板工程，统一标准后，再全面开工；采用新工艺、新技术时要先进行试