中高层岗位BSCKPI量化考核指标库.docx

1、中高层岗位BSCKPI量化考核指标库中高层岗位BSC-KPI量化考核指标库1：战略总监BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值净资产回报率10%牵引公司商业成功的战略方向,确保股东收益最大化达到_ 财务投资收益率10确保对外投资的收益率达到_% 部门费用管理5合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算之内战略规划科学性10保证公司持续、健康发展，确保公司发展战略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的发展和变化上级领导对提交的研究报告满意度评分在_ 分以上内部运营战略目标完成率20确保公司阶段性战略发展目标完成公司阶段性战略发展目标完成率达100 公司经营情况分析10为公司高

2、层领导提供决策支持提交的分析报告的准确率与完成率达_% 决策评审差错率10%确保公司无重大决策失误重大决策失误的情况为0 客户满意度5提升围绕客户需求的战略规划能力达到_% 客户外部合作满意度10%保证外部合作和投资关系的顺利进行达到_ 学习与发展培训计划完成率5使整个公司管理团队具有战略能力,并保证公司核心团队能理解公司战略意图达到_% 核心员工保留率5%留住骨干员工达到_ 2：战略规划部经理BSC-KPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值财务净资产回报率10% 牵引公司商业成功的战略方向，确保股东收益最大化达到_% 部门费用管理5 合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算

3、之内战略规划方案编制及时率20 及时提供公司规划发展方案和策略达到100% 战略规划方案通过率10 提高战略规划的质量达到_% 内部运营行业分析报告提交及时率10% 为公司管理层提供决策支持提交的分析报告的准确率与完成率达_% 战略项目进度控制20% 确保重大战略项目按计划推进达到_ 客户客户满意度5% 提升围绕客户需求的战略规划能力达到_% 内部合作满意度10% 内部战略管理工作合作顺畅达到_% 学习与发展培训计划完成率5% 使整个公司管理团队具有战略能力，并保证公司核心团队能理解公司战略意图达到_% 核心员工保留率5% 留住骨干员工达到_% 3：企业管理部经理BSCKPI量化考核指标库指标

4、维度指标权重考核目的绩效目标值经营目标实现率10% 确保公司年度计划的落实执行达到_ 财务部门费用管理5% 合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算之内企业规范化管理计划按时推进率20 按计划推进公司规范化管理达到100 内部运营经营管理计划分析报告提交及时率20% 及时提供经营分析供上级决策达到_ 企业内部管理评估报告提交及时率15% 按时提交管理评估报告，持续改进内部管理水平达到_% 管理改进建议采纳数10 采纳合理化建议，持续优化公司管理达到_ 条客户内部合作满意度10% 内部管理改进工作合作顺畅达到_ 学习与发展培训计划完成率5% 内部管理改进培训完成情况达到_% 核心员工保留率5

5、% 留住骨干员工达到_% 4:技术总监BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值主营业务收入10 牵引产品的商业成功导向达到_ 万元财务研发成本控制10 确保研发合理投入控制在预算范围内新产品开发计划达成率20% 合理安排进度，确保项目达成达到_ 内部运营新产品平均开发周期10% 不断提升开发效率、缩短开发周期达到_ 天新产品立项数量10% 确保产品目标达成,科学立项决策达到_ 个中试一次通过率10 产品可制造性设计能力提高达到_ 客户客户满意度10% 持续提升客户对产品的满意度达到_% 部门协作满意度5 周边合作顺畅达到_ 学习与发展专利数5% 提高研发专利能力确保知识产权

6、竞争力达到_ 个核心员工保有率5 留住骨干员工达到_ 培训计划完成率5% 提升研发员工能力达到_ 5：技术部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值技术改造成本控制率10 技术改造成本的控制达到_% 财务部门费用管理5 合理有效地控制费用的支出,节约成本控制在预算范围内标准工时降低率20% 牵引技术创新提升单位产品的产出效率达到_% 材料消耗降低率20 不断提升材料率用效率降低损耗达到_ 内部运营重大技术改进项目完成数10% 以技术改进提升产品工程工艺水平达到_ 项技术方案采用率10 提高新技术方案的质量达到_ 技术方案不完善导致的停工事故5% 保证技术方案的完备性小于

7、_ 次客户内部合作满意度10% 内部周边工作合作顺畅达到_% 学习与发展培训计划完成率5 技术培训完成情况达到_% 核心员工保留率5% 留住骨干员工达到_% 6：研发部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值新产品利润贡献率10 牵引新产品的商业成功达到_ 财务项目研发成本控制率10 合理有效地管理研发费用的支出，节约成本控制在预算范围内研发项目完成准时率20% 对项目开发阶段实施监控，提高研发计划达成率达到_% 科研成果转化效果10 科研成果转化为产品应用达到_ 项内部运营产品开发周期10% 提高研发效率，缩短上市周期小于_ 天研发项目阶段成果达成率5 反映新产品研究

8、开发的质量、成本、性能等目标完成情况达到_ 发明专利申报数5% 保护知识产权，建立技术壁垒达到_ 个产品技术重大创新加强对空白领域的技术突破每个加10 分客户客户满意度10% 产品竞争力的满意情况达到_% 内部合作满意度10% 内部周边工作合作顺畅达到_% 学习与发展培训计划完成率5 技术培训完成情况达到_% 核心员工保留率5% 留住骨干员工达到_ 7：采购供应总监BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值财务采购成本控制率20 用合适的采购策略确保公司产品的成本竞争力，达到目标成本和成本节约达到_% 部门管理费用控制10 费用控制在预算范围内预算范围内采购计划完成率10 买

9、到该买到的东西确保生产达到_% 采购质量合格率10 确保采购物料的合格质量达到_ 内部运营物料供应及时率10 物料及时供应确保生产顺畅不停工达到_% 库存保管损耗率10% 确保库存保管完好降低损耗小于_% 供应商履约率5 做好供应商管理确保履约达到_% 配料准确率5% 确保物资配料供给的准确性达到_% 客户供应商满意度5% 建立与供应商的长期伙伴关系达到_% 内部满意度5 支持好下游生产达到_ 学习与发展核心员工保有率5 留住骨干员工达到_ 培训计划完成率5 提升采购供应领域的员工能力达到_ 8:采购部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值财务采购成本控制率20 用合

10、适的采购策略确保公司产品的成本竞争力，达到目标成本和成本节约达到_ 部门管理费用控制10 费用控制在预算范围内预算范围内采购计划完成率15 按时完成采购计划确保生产达到_ 内部运营采购质量合格率10% 确保采购物料的合格质量达到_% 物料供应及时率15 物料及时供应确保生产顺畅不停工达到_ 配料准确率10 确保物资配料供给的准确性达到_% 客户供应商满意度5% 建立与供应商的长期伙伴关系达到_ 内部满意度5 支持好下游生产达到_ 学习与发展核心员工保有率5 留住骨干员工达到_ 培训计划完成率5 提升采购部门的员工能力达到_ 9：供应商管理部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的

11、绩效目标值财务部门管理费用控制10% 费用控制在预算范围内预算范围内采购计划完成率15 买到该买到的东西确保生产达到_% 供应商开发计划完成率15% 改良供应商组合，确保最后的供应条件达到_% 供应合同履约率10 确保合同履行达到_% 内部运营物料供应及时率10 物料及时供应确保生产顺畅不停工达到_ 供应商档案完备率10 确保供应商档案的完整性达到_ 供应商数据库建设符合度10 确保供应商数据库的维护及时准确达到_% 客户供应商满意度5 与供应商建立长期的伙伴关系达到_ 内部满意度5% 支持好下游生产达到_% 学习与发展核心员工保有率5 留住骨干员工达到_ 培训计划完成率5% 提升供应部门的员

12、工能力达到_ 10：生产总监BSC-KPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值单位生产成本下降率10 确保产品生产成本竞争力达到_% 财务库存资金占用率10 加强库存流转，减少资金占用达到_% 主营业务收入5 保障产品供应支持商业成功达到_ 万元生产计划完成率10% 确保按计划排产,完成交付达到_ 产品产量10% 完成产量目标，确保供应达到_ 万台内部运营产品质量合格率10 加强产品质量，提升客户满意度达到_% 设备利用率10% 提升设备使用效率，避免闲置达到_ 供货准确率10% 保证及时准确的产成品供应小于_ 安全事故发生次数5% 确保安全生产，降低事故发生率小于_ 次客户客户满

13、意度5 持续提升客户对产品的满意度达到_ 内部满意度5% 支持内部上下游协作达到_ 学习与发展核心员工保有率5% 留住骨干员工达到_% 培训计划完成率5% 提升生产领域的员工能力达到_% 11:工艺部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值单位生产成本下降率10 确保产品生产成本竞争力达到_ 财务工艺工装成本降低率10% 改进工艺、工装，降低成本达到_% 部门管理费用控制5% 费用控制在预算范围内预算范围内工艺设计按时完成率15% 按时完成规定的工艺设计任务达到_ 工艺工装设计差错10 确保设计质量零缺陷小于_ 次内部运营模具开发成功率15 降低开模成本，提高效率达到_

14、 标准工时降低率10 提高生产效率达到_% 工艺问题解决率5% 提升工艺水平，快速定位解决问题达到_% 客户工艺指导投诉次数5% 持续提升工艺指导水平小于_ 次内部满意度5 支持内部上下游协作达到_% 学习与发展核心员工保有率5% 留住骨干员工达到_% 培训计划完成率5% 提升生产领域的员工能力达到_% 12：车间主任BSC-KPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值财务单位生产成本下降率10 确保产品生产成本竞争力达到_% 生产任务按时完成率15% 按时完成规定的生产任务达到_% 交期达成率10 按期完成每项生产任务交付达到_% 产品合格率15 不断提高产品交付质量达到_ 内部运

15、营标准工时降低率10% 提高生产效率达到_% 在制品周转率10 合理库存，降低损耗，最大化产出达到_% 设备完好率/使用率5 确保设备完好,有效使用达到_% 生产安全事故发生次数10% 保障生产安全小于_ 次客户内部满意度5 支持内部上下游协作达到_ 学习与发展车间员工考核合格率5% 提高员工技能达到_% 培训计划完成率5 提升生产领域的员工能力达到_ 13:车间班组长BSCKPI量化考核指标库考核项目指标权重考核目的绩效目标值生产计划生产任务按时完成率30% 按时完成规定的生产任务达到_ 产品质量产品合格率20 不断提高产品交付质量达到_ 生产效率工时定额标准达成率10 持续提高生产效率达到

16、_% 设备管理设备完好率10% 确保设备完好达到_ 设备使用率10% 确保设备有效使用达到_ 安全管理生产安全事故发生次数10% 保障生产安全，无人身伤亡事故小于_ 次生产操作违章次数10 保障生产安全，确保过程控制小于_ 次14：营销总监BSC-KPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值销售收入15% 年度销售收入任务完成情况达到_ 万元销售量10% 年度销售量完成情况达到_ 万台财务销售费用率10% 提高销售费用的产出小于_% 销售回款率5 销售款项及时回收达到_% 新产品销售收入占比5% 新品的增长情况达到_ 销售增长率10 年度销售收入增长情况达到_% 内部运营市场推广计划

17、完成率5 公司市场推广计划完成情况，确保市场影响力达到_% 市场占有率10 确保公司的市场领先地位达到_ 客户客户满意度5 持续提升客户对产品的满意度达到_% 品牌知名度5% 品牌影响力提升_% 新客户增加数5% 拓展新客户，确保未来增长达到_ 个客户客户保有率5 维护客户售后满意及促使其产生再次购买的行为达到_% 学习与发展核心员工保有率5% 留住骨干员工达到_ 培训计划完成率5 提升营销领域员工能力达到_ 15:市场部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值市场推广费用控制10 推广费用与效果相协同,提高有效性小于_ 财务品牌市场价值增加率15% 提升公司和产品的品

18、牌影响力达到_ 部门管理费用控制5 费用控制在预算范围内预算范围内市场拓展计划完成率10% 市场拓展的完成情况达到_ 市场调研计划完成率10% 市场调研的完成情况达到_ 内部运营市场策划方案成功率10 提升策划方案的质量达到_ 媒体正面曝光次数5% 提高在公众媒体上发表或宣传企业正面信息和广告的次数达到_ 次客户市场占有率15% 不断提升用户黏性并拓展新的客户达到_% 媒体满意度10 改善与媒体的合作关系达到_ 学习与发展核心员工保有率5 留住骨干员工达到_% 培训计划完成率5% 提升市场领域员工能力达到_% 16：销售部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值产品销售

19、收入15 不断提升销售业绩达到_ 产品销售量10 不断提升公司销售数量达到_ 台财务销售回款率10% 促进销售及时回款,提升公司资金流动效率达到_ 销售费用率10% 提高销售费用的产出小于_ 坏账率5% 最大限度地避免坏账，减少损失小于_ 内部运营合同履约率10% 确保销售合同的执行，提高合同质量达到_% 市场占有率10% 不断提升用户黏性并拓展新的客户达到_ 客户客户增长率10% 拓展客户资源，转化潜在客户达到_ 客户满意度10% 持续提升销售行为中的客户感知达到_ 学习与发展核心员工保有率5 留住骨干员工达到_ 培训计划完成率5 提升市场领域员工能力达到_% 17：客户服务部经理BSC-K

20、PI量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值财务客户服务预算控制20% 确保支持的服务费用在预算范围内在预算范围内报装实施及时率10% 确保售后报装或工程的及时实施达到_% 内部运营维修及时率10 确保售后维修服务的及时实施达到_% 售后服务一次成功率10% 提升售后服务水平，提高服务效率达到_ 投诉受理及时处理率15 快速解决客户问题,提高服务能力达到_ 客户客户投诉次数10 衡量客户对客服人员的服务态度、专业技能等的满意情况小于_ 次客户满意度10% 持续提升服务环节中的客户感知达到_% 客户回访完成率5 按计划完成客户回访工作达到_% 学习与发展核心员工保有率5 留住骨干员工达

21、到_ 培训计划完成率5 提升市场领域员工能力达到_% 18：人力行政总监BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值主营业务收入5% 围绕公司商业成功牵引人力行政工作达到_万元财务人工成本利润率10% 提高人力成本的利润投入产出达到_% 人事费用率10% 提高人力成本的收入规模投入产出小于_% 行政管理费用控制10 行政费用的合理控制在预算范围内人力资源年度战略目标达成率10 人力资源年度重点工作达成情况达到_ 内部运营中层经理绩效计划达标率5 聚焦中层管理者的合理任务分解及辅助目标达成达到_ 固定资产使用率5 提升固定资产的使用效率达到_ 员工组织氛围满意度5 提升员工敬业度

22、达到_ 分客户部门协作满意度5 提升周边配合能力达到_ 后勤服务投诉次数5% 提升行政服务满意度,保障公司正常运营少于_ 次公司员工培训计划完成率10% 提升公司员工整体能力达到_ 学习与发展核心员工保有率10% 留住骨干员工达到_ 员工主动离职率10 提升员工凝聚力，降低主动离职情况发生率低于_ 19：人力资源部经理BSCKPI量化考核指标库指标维度指标权重考核目的绩效目标值人均招聘费用10 降低招聘成本小于_ 元财务培训费用控制10 培训费用的合理控制在预算范围内人事费用率10 关注业务成功,动态调整人力投入小于_% 人力资源年度计划工作达成率10% 人力资源年度重点工作达成情况达到_% 招聘任务完成率5% 确保招聘计划的按期完成达到_ 内部运营平均招聘周期5 提高招聘效率,快速保障人才供应小于_ 天薪酬计算错误人次5 保证工资、奖金发放的准确性小于_ 次员工投诉、争议处理有效性5 有效处理员工投诉，不断改进,可以用及时处理争议率来衡量达到_% 客户员工组织氛围满意度5 提升员工敬业度达到_ 分部门协作满意度5% 提升周边配合能力达到_% 公司