阳江阳东区机关事务管理处部门预算.docx

1、阳江阳东区机关事务管理处部门预算2018年阳江市阳东区机关事务管理处部门预算第一部分 阳江市阳东区机关事务管理处概况1、主要职责阳东区机关事务管理处是主管区府大院后勤工作的职能部门。主要职责：（1）办公室。协调本处机关日常政务工作；负责本处文秘工作、文书收发与处理；负责印章管理、计生、保密、档案、督查、接待来人来访等工作；负责区四套班子召开的各类会议服务等会务工作；负责机关大院的环境卫生和绿化管理工作。（2）人事股。负责人事管理、劳动工资、社会保险、职称和技术等级考核、公务员考核、离退休干部管理和干部职工教育培训等工作。 （3）行政股。负责区四套班子及有关部门的行政事务管理和后勤服务、后勤保障

2、工作，包括机关大院办公楼和公有住房的建设、维修、分配、管理和机关大院的公共设施维修；负责区府国有资产管理登记和证件档案管理；按有关规定负责组织实施区委、区府机关大院各单位的政府采购工作。 （4）接待股。负责接待到我区参观指导工作的上级机关领导和来人来访、参加各类会议人员就餐等工作，管理机关干部职工饭堂。 （5）财会股。负责事务处及有关部委办局的财务管理、行政经费预算、结算和财务开支的审核，监督有关单位经费开支和控制行政经费的使用。 （6）保卫股。负责区委、区政府机关大院的安全保卫、车辆出入、停放，配合公安部门做好综合治理和防火、防盗等工作，做好区四套领导班子各项政务活动的安全保卫工作。 （7）

3、车队股。负责区四套班子及有关部委办局公务用车的管理、使用、调配等工作；负责区委、区政府重大活动和召开重要会议工作用车；如有需要，负责在全区范围内组织车辆调配使用。 （8）车辆管理股。负责车辆登记造册、年审、入户、过户等工作。 （9）车辆安全股。负责车辆保险办理、事故处理等工作。二、机构设置（二）机构设置本部门没有下属单位，部门决算为局本级决算。第二部分 2018年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:阳东区农业局单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款1918.17一、基本支出1918.17二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计191

4、8.17本年支出合计1918.17四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计1918.17支出总计1918.17注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表2收入总体情况表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元项目2018年预算一、预算拨款1918.17 一般公共预算拨款1918.17 基金预算拨款二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入本年收入合计1918.17四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥

5、补收支总额收入总计1918.17表3支出总体情况表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元项目2018年预算一、基本支出1918.17 工资福利支出913.68 一般商品和服务支出664.28 对个人和家庭的补助340.22 其他资本性支出等二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计1918.17四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计1918.17表4财政拨款收支总体情况表单位名称：阳江市阳东区机

6、关事务管理处单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算1918.17一、一般公共预算1918.17二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计1918.17本年支出合计1918.17表5一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计1918.17 1918.17 201一般公共服务支出1588.07 1588.07 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务1588.07 1588.07 2010301 行政运行（政府办公厅（

7、室）及相关机构事务）1279.20 1279.20 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出308.88 308.88 208 社会保障和就业支出142.09 142.09 20805 行政事业单位离退休141.49 141.49 2080501 归口管理的行政单位离退休21.61 21.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出113.19 113.19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.69 6.69 08 抚恤0.60 0.60 2080801 死亡抚恤0.60 0.60 210 医疗卫生与计划生育支出80.49 80.49 21011 行政事业单

8、位医疗80.49 80.49 2101101 行政单位医疗60.99 60.99 2101103 公务员医疗补助6.39 6.39 2101199 其他行政事业单位医疗支出13.11 13.11 221住房保障支出107.52 107.52 22102 住房改革支出107.52 107.52 2210201 住房公积金49.19 49.19 2210203 购房补贴58.32 58.32 表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济项目2018年预算合计1918.17 501机关工资福利支出301工资福利

9、支出664.11 50101工资奖金津补贴 30101基本工资238.98 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴425.13 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费74.10 50103住房公积金 30113住房公积金49.19 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出664.28 50201办公经费 30201办公费22.00 50201办公经费 30202印刷费6.00 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费217.00 50201办公经费 3

10、0206电费 50201办公经费 30207邮电费10.00 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费20.00 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229工福利费 50201办公经费 30239其他交通费用19.26 50202会议费 30215会议费16.00 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费35.00 50205委托业务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费7.00 5020

11、7因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用6.00 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费5.00 50209维修（护）费 30213维修（护）费135.00 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出166.02 509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助340.22 50901社会福利和救助 30304抚恤金0.60 50901社会福利和救助 30305生活补助 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 50901社会福利和救助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费0.60 50

12、999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助308.88 表7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济项目2018年预算合计501机关工资福利支出301工资福利支出 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 302

13、06电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出表8一般公共预算安排的行政经

14、费及“三公”经费预算表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元项目2018年预算行政经费664.28“三公”经费18 其中：（一）因公出国（境）支出6 （二）公务用车购置及运行维护支出5 1、公务用车购置0 2、公务用车运行维护费5 （三）公务接待费支出7注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项

15、目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表92018年政府性基金预算支出情况表单位名称：阳江市阳东区

16、机关事务管理处单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。表102018部门预算基本支出预算表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计1918.17 1918.17 1918.17 工资福利支出913.68 913.68 913.68 商品和服务支出664.28 664.28 664.28 对个人和家庭的补助340.22 340.22 340.22 表112018年部门预算项目支出及其他支出预算

17、表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678合计第三部分 2018年部门预算情况说明1、部门预算收支增减变化情况（一）2018年人员构成情况。区事务处（含小车队）：在职人员90人，离退休18人。（二）2018年收支预算2018年度部门收入预算1918.17万元，其中财政预算拨款1918.17万元，比上一年增加437.06万元，增长29.51%，主要原因是区府大院内所有电费开支2018年开始由我处支出。2018年支出预算按用途划分，一、基本支出1918.17万元

18、，占100%，其中：工资福利支出913.68万元，对个人和家庭的补助340.22万元，商品和服务支出664.28万元;二、项目支出0万元。2、“三公”经费安排情况说明2018年本部门三公经费预算安排18万元，与上年相比无增减。3、机关运行经费安排情况2018年本部门机关运行经费安排664.28万元，比2017年增加229.02万元，增长5.12%，主要原因是区府大院内所有电费开支2018年开始由我处支出。4、政府采购情况2018年本部门政府采购安排支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。5、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日， 本部门占有使用车辆情况，

19、有车辆51辆，其中，一般公务用车40辆、一般执法执勤用车11辆。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 （二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收

20、入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。 （八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

21、作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 阳江市阳东区机关事务处管理处