施工单位负面清单.docx

1、施工单位负面清单长临高速公路LJ17项目部负面清单关键岗位重点环节权力运行及业务流程主要负面表现形式已有及新建的监督防控措施信访举报、诫勉谈话、责任追究、案件查办的承办部门责任人和承办人备注乙供材料采购：利将有责任的专业工程师的违规、违用手中的权力插手项材料调查、电询、采购巡查目材料部的材料及重要设备的采购工作以纪行为记入信用档案。项目负责谋取利益；人：项目经项目由集团公司党委、纪分包管理：未按业经理主规定，对合同进行违委、人力资源处。分包管理：发现问题及时处理，并规分包，纵容分包单位理承办人：公司纪委、人追究连带责任；组织签订三方（建设单力资源处进行违法二次转包；介分包调查、电询、管理巡查绍

2、与己有利益（利害）关系的分包队伍或者位、监理单位、施工单位）廉政合同；加强对廉政合同执行情况的考核，考核把部分工程切割后，指结果与其信用档案挂钩；定其他单位或人员实施。分项工程验收评定：专业工程师接受劳务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降分项工程验收评定：对弄虚作假的劳务分包负责人进行通报，记入信用档案；建立施工单位和专业工程师以上施分项工人员的信用档案，对其不诚信行为记工程提出验收低评判标准；.提高评录在案，对其进行信用评级，并与投标定分数；对发现的问题验收申请资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立不及时要求整改；复验评定所有施工从业人员的信用档案，与市场流于形式，无视施工单准入挂钩；制定严

3、格的预验收制度和措位整改不合格，帮其隐项目负责施，并确保执行，形成多人决策机制；瞒过关。人：项目经计量管理：现场施工、计量、试验人员、计量管理：对劳务建设单位和施工单位代表对合同变更较大项目由公司人力资源理经理分包单位的虚报、多报的分项工程实行现场核实确认计量；对未能发现劳务分包单位虚报、多报工程量的现场处、项目部承办。承办人：人施工班组，处罚施工班组相关责任人，并与力资源处、计量不予核减；故意拖施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工项目部图设计和现场实测工程数据，确定各分项工延审核计量周期实现程清单数量，作为计量支付和总量控制依计量提出的计量申管理请不正当利益；对劳务分据；明确审核计量周期及

4、流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因；限时办理，即规定每道审核环节必须完成的时间，并将包虚报、多报计量不予是否及时签纳入相应的考核范围，定期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合核减；不认真审核不合理的合同外工程单理的合同外工程单价。价；建立项目经理（专业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作质量进行考核。21、设计变更：签订多方廉政合同；对廉政合同履约情况进行定期考核，考1、设计变更：对核结果与信用等级挂钩；对施工单位审变更立项、工程量和单核后的工程数量和单价被核减额与工价审查把关不严；接办程费支付挂钩实施对施工单位严格的处理工程劳务分包提出的不合

5、变更和工程价考核和管理；对劳务分包单位串报工程格变更，对劳格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究务分包单位提项目负责包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次设计项目经理变更、索赔管理出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定，报监专业工程师审核时间有影像资料。理单位、建设单位同意后发出通知。当利益行为作伪证。2、索赔管理：对索赔事项发生的时间、劳务分包单位申报时间、和监理单位、建设单位现场认定时进行告假，以达到符合索赔时限核、审批的时间节点，控制索赔各流程数，只有极个别特殊情况允许现场签证，一般情况均应履行工程变更手续。对现场签证必须有施工单位、监理、建

6、设单位三方参加，并完善现场资料，留2、索赔管理：采用电子项目管理系统，用计算机记录索赔事项申报、审由公司人力资源处、项目部承办。人：项目经理承办人：人力资源处、项目部的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查务分包单位虚报的索采取多方会审制度，引进审计等第三方赔事项审查把关不严。全程跟踪制度。3项目经理承包人的交工验收报告，编写本项目的施工工作交工验收：审核评定把关不严，对不合格交工验收：交工验收行政监督部交工验收工程进行了合格评定；降低质量检测标准，有设单位或上级倾向性的选择检测内的信用等级。容，或出具虚假报告。项目负责人：项目经收工作。理由集团公司党委、纪承办人：集委、人力资源

7、处承办。团公司纪委、人力资源处定期组织学习，交流信息，有针对加强学习性的加强施工人员的廉政教育；签订廉学习预防为主政责任书；公司纪检委不定期检查考核。4乙供材料采购：利用手中的权力插手施乙供材料采购：加强随机抽检频工单位的材料及重要率；如总监办、业主等抽检发现不合格材料设备的采购工作以谋的材料，清退相关责任人，将有责任的调查、巡视采购取利益；对进场材料把专业工程师的违规、违纪行为记入信用关不严，使不合格材料档案。应用于工程；项目负责人：项目经由公司人力资源专业工程分包管理：未按预处、项目部承办。理承办人：人师制规定，对合同分包进力资源处、分包管理调查、巡视行审查，纵容劳务分包单位进行二次违法转

8、包或违规分包；介绍与己有利益（利害）关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定分包管理：发现问题及时处理，并追究连带责任；组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同；加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩；项目部其他单位或人员实施。5分项工程验收评分项工程验收评定：对弄虚作假的定：专业工程师接受劳劳务分包负责人进行通报，记入信用档专业工程师分项工程验收评定提出验收申请务分包单位的贿赂，虚报工程质量合格率；降低评判标准；.提高评定分数；对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式，无视施工单案；建立施工单位和专业工程师以上施工人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信

9、用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；制定严格的预验收制度和措位整改不合格，帮其隐瞒过关。施，并确保执行，形成多人决策机制；计量管理：现场施工、计量、试项目负责人：项目经验人员、建设单位和施工单位代表对计量管理：对劳务合同变更较大的分项工程实行现场核由公司人力资源理实确认计量；对未能发现劳务分包单分包单位的虚报、多报位虚报、多报工程量的现场施工班组，处、项目部承办。承办人：人处罚施工班组相关责任人，并与施工力资源处、计量不予核减；故意拖现场工作质量、费用支付挂钩；据施项目部工图设计和现场实测工程数据，确定专业工程师计量管理提出的计量申请延

10、审核计量周期实现不正当利益；对劳务分包虚报、多报计量不予各分项工程清单数量，作为计量支付和总量控制依据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因；限时办理，即规定每道审核环节必须完成的时间，并将是否及时签纳入相应的考核范围，定期进核减；不认真审核不合行考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的理的合同外工程单价。合同外工程单价；建立项目经理（专业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作质量进行6考核。定期参加项目部学习，组织本专业专业工程学习师加强学习预防为主班组学习，交流信息，有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查

11、考核。项目负责人：项目经由公司人力资源理处、项目部承办。承办人：人安全环保工程安全巡视和检查劳务分包单位安全费用计量审核、安全设施投入、安全保证体系、设备准入、保险等检查评价劳务分包单位安全投入、安全保证体系、安全组织机构及人员配备、安全生产管理制度、安全生产目标管理、设备准入、保险及安全资料，审力资源处、项目部师存在的问题。核施工单位安全费用的计量，对存在的问题督促整改。7安全定期参加项目部学习，交流信息，环保工程学习加强学习预防为主有针对性的加强施工人员的廉政教育；签订廉政责任书；项目部定期检查考师核。计量管理：现场施工、计量、试验人员、建设单位和监理单位、施工单位代表对合同变更较大的分项

12、工程实行现场核实确认计量；对未能发现计量管理：对劳务劳务分包单位虚报、多报工程量的现场班组，处罚班组相关责任人，并与分包单位的虚报、多报施工现场工作质量、费用支付挂钩；项目负责计量审查劳务分包计量工程单位提出的申管理师请计量不予核减；故意拖据施工图设计和现场实测工程数据，人：项目经延审核计量周期实现确定各分项工程清单数量，作为计量由公司人力资源理不正当利益；对劳务分支付和总量控制依据；明确审核计量处、项目部承办。承办人：人包单位虚报、多报计量周期及流程，如发生拖延，必须以书力资源处、面方式说明原因；限时办理，即规定不予核减；不认真审核项目部每道审核环节必须完成的时间，并将不合理的合同外工程是否

13、及时签纳入相应的考核范围，定单价。期进行考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合理的合同外工程单价；建立项目经理（专业工程师）个人信用档案，定期对项目经理（专业工程师）工作质量8进行考核。91、设计变更：签订多方廉政合同；对廉政合同履约情况进行定期考核，考1、设计变更：对核结果与信用等级挂钩；对施工单位审变更立项、工程量和单核后的工程数量和单价被核减额与工价审查把关不严；接办程费支付挂钩实施对施工单位严格的处理工程劳务分包提出的不合变更和工程价考核和管理；对劳务分包单位串报工程格变更，对劳格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究务分包单位提项目负责包弄虚作假骗取

14、不正法律责任；严格控制现场签证数量及次设计计量工程师变更、索赔管理出的工期延期或费用索赔，查清情况，根据合同规定进行核定，报监专业工程师审核时间有影像资料。理单位、建设单位同意后发出通知。当利益行为作伪证。2、索赔管理：对索赔事项发生的时间、劳务分包单位申报时间、和监理单位、建设单位现场认定时进行告假，以达到符合索赔时限核、审批的时间节点，控制索赔各流程数，只有极个别特殊情况允许现场签证，一般情况均应履行工程变更手续。对现场签证必须有施工单位、监理、建设单位三方参加，并完善现场资料，留2、索赔管理：采用电子项目管理系统，用计算机记录索赔事项申报、审由公司人力资源处、项目部承办。人：项目经理承办

15、人：人力资源处、项目部的目的；施工单位对劳的时间；对索赔事件的单价和数量审查务分包单位虚报的索采取多方会审制度，引进审计等第三方赔事项审查把关不严。全程跟踪制度。10项目负责计量定期参加项目部学习，交流信息，人：项目经工程加强学习有针对性的加强施工人员的廉政教育；由公司人力资源理学习师预防为主签订廉政责任书；项目部定期检查考处、项目部承办。承办人：人核。力资源处、项目部乙供材料采购：利用手中的权力插手劳项目负责务分包单位的材料及乙供材料采购：加强随机抽检频试验工程师材料采购巡视重要设备的采购工作人：项目经率；如业主等抽检发现不合格的材料，以谋取利益；对进场材由公司人力资源理料把关不严，使不合格

16、清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。承办人：人材料应用于工程；被材力资源处、师的违规、违纪行为记入信用档案。料供应商和施工单位收买，改动检测数据，项目部故意隐瞒材料质量问题。11项目负责定期参加项目部学习并组织本试人：项目经试验验室人员学习，交流信息，有针对性的工程学习加强学习预防为主加强施工人员的廉政教育；签订廉政责由公司人力资源处、项目部承办。理承办人：人师任书；项目部定期检查考核。力资源处、项目部乙供材料采购：利用手中的权力插手劳项目负责务分包单位的材料及乙供材料采购：加强随机抽检频重要设备的采购工作人：项目经率；如业主等抽检发现不合格的材料，以谋取利益；对进场材技术材料由

17、公司人力资源理员采购抽查料把关不严，使不合格材料应用于工程；被材清退相关责任人，将有责任的试验工程处、项目部承办。责任人：人力资源处、师的违规、违纪行为记入信用档案。料供应商和施工单位收买，改动检测数据，项目部故意隐瞒材料质量问题。12分项工程验收评定：分项工程验收评定：建立完善的施工单接受劳务分包单位的贿位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂项目负责人：分项赂，虚报工程质量合格率；钩；对弄虚作假的技术人员进行通报，记入项目经理工程旁站降低评判标准；.提高评定信用档案；与相关部门协调，逐步建立所有承办人：人力验收检测分数；对发现的问题不及施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；资源处、项目评定

18、时要求整改；复验流于形技术由公司人力资源制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，部式，无视施工单位整改不员处、项目部承办。形成多人决策机制；合格，帮其隐瞒过关。项目负责人：定期参加学习，交流信息，有针对性的项目经理学习加强学习预防为主加强施工人员的廉政教育；按照签订的廉政承办人：人力责任书严格执行；项目部定期检查考核。资源处、项目部乙供材料采购：利用手中的权力插手劳务分包单位的材料及重要设备的乙供材料采购：加强随机抽检频率；如项目负责人：项目经理业主等抽检发现不合格的材料，清退相关责采购工作以谋取利益；对试验员材料采购试验检测进场材料把关不严，使不合格材料应用于工程；被任人，将有责任的试验工程

19、师的违规、违纪处、项目部承办。责任人：人力资源处、项目由公司人力资源行为记入信用档案。材料供应商和施工单位收部买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。13项目负责定期参加学习，交流信息，有针对人：项目经试验加强学习性的加强试验人员的廉政教育；按照签由公司人力资源理学习员预防为主订的廉政责任书严格执行；项目部定期处、项目部承办。承办人：人检查考核。力资源处、项目部1、对采购办公用品，严格履行申办公、采购物品高价低质、以次充好，虚报冒报审核，办公及劳保用品要严格控制，。2、谨慎选取供应商，并多家询价。项目负责人：项目经综合办公室后勤用品采购办公用品的采购及领用领；伙食管理存在问题；车辆管理问题；考勤、劳保发放等涉及后勤管理方面的问题3、加强伙食管理，责任到人。4、严格执行公司车辆管理制度及租车制度。5、按出勤天数报考勤，杜绝虚假填报。由公司人力资源处、项目部承办。理承办人：人力资源处、项目部项目负责加强学习预防为主学习定期参加学习，交流信息，有针对性的加强廉政教育学习；杜绝发生违规人：总监承办人：人违纪行为；项目部定期检查考核。力资源处、项目部项目经理：14