ISO14001版环境手册.docx

1、ISO14001版环境手册 XXXXX有限公司环境手册依据ISO14001:2015标准文件编号：SUZUMOTO-EM-05版 次: B/0 页 数：共 页编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期：2017 年6月 5日声明：此环境手册内容版权为XXXXXX有限公司所有，此文件自生效日期起开始执行，由本公司文控中心予以受控发行，各持有者应妥善保存及维护。未经本公司最高管理层批准，任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。目录0.1环境手册发布令 40.2公司简介 51. 目的 62. 适用范围 63. 术语与定义 64. 公司环境 114.1理解公司及其所处的环

2、境 114.2理解相关方的需求和期望 114.3确定环境管理体系的范围 114.4环境管理体系 115. 领导作用 115.1领导作用和承诺 115.2方针 125.3公司的岗位、职责和权限 126.1应对风险和机遇的措施 146.2环境目标及其实现的策划 167. 支持 177.1资源 177.2能力 17能力、培训及意识管理程序（SUZUMOTO-EP-004） 187.3意识 187.4信息沟通与交流 187.5形成文件的信息 198. 运行 208.1运行策划和控制 209. 绩效评价 229.1监视、测量、分析和评价 229.2内部审核 239.3管理评审 2410. 持续改进 25

3、10.1总则 2510.2不合格和纠正措施 2510.3持续改进 26附件1：管理者代表任命书 26附件2：组织架构图 27附件3：环境管理体系职能分配表 28附件4：过程关系图 29附件5：体系过程清单、条款及相关文件对照表 30文件修订记录表NO版本制、改订日改订项目改 订 内 容作成确认承认5052017-6-5按新版ISO14001:2015重新修订4042008-7-10 改订改订为卿竹君3032008/6/101 改订2 追加1 19页环境管理者代表由桶渡朗变更为上野晋一10页4.4.1追加连接器手表部卿竹君2022006/01/05换版按ISO14001：2004 版标准改订内容

4、卿竹君1012002/11/25ISO14001：1996版发行新版发行赵小霖环境手册的修订由品质保证部审核，总经理核准，并由文控存档。 0.1环境手册发布令铃本公司本着保护环境，担负起应尽的社会责任，同时为不断提高铃本公司全体员工的环保意识、管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，依据GB/T24001-2016/ISO14001：2015的原则，特制定本环境管理手册，现予以承认颁发。本环境管理手册是铃本公司环境管理体系(以下简称环境管理体系)运行应遵循的法规性、纲领性文件，现予以批准（编号：SUZUMOTO-EM-06）发布，自2017年6月5日起实施。 深圳铃本塑胶有限公司总经理：201

5、7年6月5日0.2公司简介 概要1) 企业性质：外商独资2) 注册资金：港币800万3) 总社社长： XXX4) 法人代表：XXX5) 电话： 6) 传真：7) 网址：8) 邮箱: 9) 邮编：10) 地址： 公司沿革 主要产品： 主要生产设备： 检验设备： 与客户关系 1. 目的1.1 本手册规定了公司能够用来提升其环境绩效的ISO14001:2015环境管理体系要求，也可供公司以系统的方式管理其环境责任，从而为可持续发展的“环境支柱”做出贡献。1.2本手册可帮助公司实现其环境管理体系的预期结果，这些结果将为环境、公司自身和相关方带来价值。与公司的环境方针保持一致的环境管理体系预期结果包括：

6、提升环境绩效；履行合规义务；实现环境目标。本手册适用于公司基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素。本手册能够全部或部分地用于系统地改进环境管理。1.3 制定、修改、废除 本手册由ISO事务所主任编写，管理者代表确认，最后由公司最高管理者总经理承认后颁布。本手册修改内容必须得到公司总经理的承认。本手册的废除，必须得到总经理的批准。1.4 日常管理a) 本环境手册原版由ISO事务所负责保管，并在手册封面盖红色“ISO事务所，NO：处填写：ISO”印章；每页上盖“正本”印章。b) 根据手册封面确定的分发范围，进行分发，分发的手册属受控文件。在分发的手册封面上盖红色

7、“ISO事务所，NO：处填写分发部门”印章； c) 分发给客户或供应商或以教育指导为目的的手册，属非受控文件，在分发的手册封面上盖红色“非受控文件”印章。2. 适用范围本手册适用于XXXXXXX有限公司（覆盖范围：一般塑胶制品的制造）环境管理活动。3. 术语与定义3.1与组织和领导作用有关的术语3.1.1管理体系组织用于制订方针、目标以及实现这些目标的过程所需的一系列相互关联或相互作用的要素。注1：一个管理体系可关注一个领域或多个领域（例如：环境、环境、职业健康和安全、能源、财务管理）。注2：体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划和运行、绩效评价和改进。注3：管理体系的范围可能包括整个组织、

8、其特定的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。3.1.2环境管理体系管理体系的一部分，用来管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇。3.1.3环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的意图和方向。3.1.4组织为实现其目标而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。注：组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公营或私营。3.1.5最高管理者在最高层指挥并控制组织的一个人或一组人。注1：最高管理者有权在组织内部授权并提供资源。注2：若管理体系的范围仅涵盖组织的

9、一部分，则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分的人员。3.1.6相关方能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。示例：相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工。注：“感觉自身受到影响”意指组织已知晓这种感觉。3.2与策划有关的术语3.2.1环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注1：外部存在可能从组织内廷伸到当地、区域和全球系统。注2：外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。3.2.2环境因素一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。注

10、1：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。注2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。3.2.3环境状况在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。3.2.4环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。3.2.5目标要实现的结果。注1：目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。注2：目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境的目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品、服务和过程）。注3：目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、环境目标，或使用其它意思相近

11、的词语，例如：指标等表达。3.2.6环境目标组织依据其环境方针制定的目标。3.2.7污染预防为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。3.2.8要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。注1：“通常隐含的”是指对组织和相关方而言是惯例或习惯做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。注2：规定要求指眀示的要求，例如：文件化信息中规定的要求。注3：法律法规要求以外的要求一经组织决

12、定遵守即成为了义务。3.2.9合规义务首选的术语法律法规和其他要求被承认的术语组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。注1：合规义务是与环境管理体系相关的。注2：合规义务可能来自于强制性要求，例如：适用的法律和法规，或来自于自愿性承诺，例如：组织的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。3.2.10风险不确定性的影响。注1：影响指对预期的偏离正面的或负面的。注2：不确定性是对某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知识的状态。注3：风险通常被描述为潜在“事件”与“后果”，或两者的结合。注4：风险通常以事件后果（包括环境的变化）与

13、相关的事件发生的“可能性”的组合来表示。3.2.11风险和机遇潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。3.3与支持和运行有关的术语3.3.1能力运用知识和技能实现预期结果的本领。3.3.2文件化信息组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。注1：文件化信息可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。注2：文件化信息可能涉及：环境管理体系，包括相关过程；为组织运行而创建的信息（可能被称为文件）；实现结果的证据可能被称为记录）。3.3.3生命周期产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运

14、输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。3.3.4外包安排外部组织执行组织的部分职能或过程。注：尽管外包的职能或过程在管理体系范围之内，但外部组织不在管理体系覆盖范围内。3.3.5过程将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。注：过程可能形成也可能不形成文件。3.4与绩效评价和改进有关的术语3.4.1审核获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的、系统的、独立的、形成文件的过程。注1：内部审核由组织自行实施执行或由外部其他方代表其实施。注2：审核可以是结合审核（结合两个或多个领域）。注3：审核应由与被审核活动无责任关系、无偏见和无利益冲突的人员进行，以证实其独立性。注

15、4：“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针、程序或要求，3.4.2符合满足要求。3.4.3不符合未满足要求。注：不符合与本标准要求及组织自身规定的附加的环境管理体系要求有关。3.4.4纠正措施为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。注：一项不符合可能由不止一个原因导致。3.4.5持续改进不断提升绩效的活动。注1：提升绩效是指运用环境管理体系，提升符合组织的环境方针的环境绩效。注2：该活动不必同时发生于所有领域，也并非不能间断。3.4.6有效性实现策划的活动并取得策划的结果的程度。3.4.7参数对运行、管

16、理或状况的条件或状态的可度量的表述。3.4.8监视确定体系、过程或活动的状态。注：为了确定状态，可能需要实施检查、监督或认真地观察。3.4.9测量确定数值的过程。3.4.10绩效可度量的结果。注1：绩效可能与定量或定性的发现有关。注2：绩效可能与活动、过程、产品（包括服务）、体系或组织的管理有关。3.4.11环境绩效与环境因素管理有关的绩效。注：对于一个环境管理体系，可能依据组织的环境方针、环境目标或其他准则，运用参数来测量结果。3.5 过程方法模式-PDCA“PDCA”模式适用于所有过程并证明是行之有效的，可简述如下：P-策划：建立体系及其过程的目标、配备所需的资源，以实现与顾客要求和公司方

17、针相一致的结果；D-实施：实施所做的策划；C-检查：根据方针、目标和要求对环境管理活动进行监视和测量（适用时），并报告结果；A- 处置：必要时，采取措施提高绩效。4. 公司环境4.1理解公司及其所处的环境组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。4.2理解相关方的需求和期望组织应确定：a） 与环境管理体系有关的相关方；b） 这些相关方的有关需求和期望（即要求）；c） 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.3确定环境管理体系的范围本公司环境管理体系范围（一般塑胶制品的制造）指位于 有限公司运行控制范围内的

18、相关产品及活动，公司应考虑： a) 各种内部和外部因素，见4.1；b)履行的合规义务要求；c)公司的运行边界；d)制造活动、提供的产品和服务；e)对相关方实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在范围内所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.4环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。支持文件：组织环境及相关方管理程序5. 领导作用5.1领导作用和承诺最高管理者应证实其对环境管理

19、体系的领导作用和承诺，通过：a) 对环境管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定环境管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致；c) 确保环境管理体系要求融入与公司的业务过程；d) 确保获得环境管理体系所需的资源；e) 沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性；f) 确保实现环境管理体系的预期结果；g) 促使、指导和支持员工努力提高环境管理体系的有效性；h) 推动改进；i) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.2方针5.2.1本公司最高管理者在确定的环境管理体系范围内建立、实施、保持环境方针，并确保它：a) 适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规

20、模和环境影响；b) 为制定环境目标提供框架；c) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；d) 注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。e) 包括履行其合规义务的承诺；f) 包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。本公司的环境方针是：5.2.2.环境方针的周知 环境方针在公司内揭示，通过教育培训铃本公司全体员工充分理解环境方针，并作成环境方针卡片配布给全体员工。本方针对外可为公众所获取。5.2.3.环境方针的评审与修订为反映不断变化的环境条件和信息，总经理每年一次对环境方针进行评审，必要时进行修订。5

21、.3公司的岗位、职责和权限最高管理者策划公司的公司架构，建立与其相适应的组织机构系统，明确各部门的职责与分工和相互隶属关系，保证公司环境管理体系的有效运行。 （1）总经理a) 是铃本公司环境管理的最高管理责任者。b) 制定铃本公司的环境方针。c) 承认环境管理手册。d) 承认环境管理体系组织机构图。e) 并提供人力、财力、物力、技术等必要的资源。f) 其他重大事项的决策。g) 环境管理者代表h) 负责环境管理体系的建立、实施和维持、开展活动i) 对环境手册进行确认。j) 承认环境管理体系的程序文件并维持管理。k) 承认重要环境因素，并对环境目标、指标和环境管理方案进行确认。l) 定期对环境管理

22、体系进行管理评审，评价和持续改进。m) 协调各部门之间的环境管理工作。n) 向最高管理责任者汇报环境管理活动的实施情况，并对环境管理体系的改进提出建议。（2）ISO事务所a) 负责辅佐环境管理者代表建立、实施、保持和改善环境管理体系。b) 定期组织各部门对环境因素进行识别与评价。c) 编写环境管理体系共通文件，制定环境目标、指标及管理方案。d) 负责法律法规及其他要求的获取、识别、登记、更新以及合规性评价。e) 对各部门日常环境活动及环境改善实施计划的执行情况进行监督。f) 发电机防噪设施、生活污水处理系统、油水分离池等环保设施的点检、维修及保养，确保正常运行。g) 负责危险废物的处理工作。h

23、) 负责环境管理体系的基础培训工作。i) 组织内部环境审核并对应外部审核。j) 就有关的环境问题与政府、认证机构及相关方进行联络协商。k) 收集管理评审资料,在公司内公布环境成果。l) 负责铃本公司CMS体系标准的管理。（3）部门经理a) 负责部门内环境管理体系的实施、推进和维持。b) 协助部门环境推进者共同推进环境工作。 c) 制定部门的环境改善实施计划，并积极进行改善。 d) 内部环境审核员（部门环境推进者）e) 作为部门的推进担当，积极推进相关工作。f) 负责部门与ISO事务所之间的联络、协调工作。g) 协助ISO事务所担当内部确认时的内审员工作。（4）部门共通职责a) 负责环境方针、环

24、境管理手册、程序文件在本部门的贯彻执行。b) 根据ISO事务所提供的法律法规及其他要求资料，收集识别与本部门有关的法律法规及c) 其他要求。d) 识别部门内和相关方的环境因素。e) 负责对相关方实施环境影响。f) 根据铃本公司的环境目标指标及方案，作成部门的环境改善实施计划书并实施。g) 根据程序文件的要求，制定部门内的作业指导书并执行。h) 负责部门环境教育的实施。i) 负责部门内员工的上岗培训工作。（包括一般岗位和特殊岗位）j) 负责部门环境文件和记录的管理。k) 负责部门的废弃物分类工作。l) 负责部门内化学品的使用及管理。m) 控制部门内节能降耗、资源再利用的实施。n) 协助ISO事务

25、所推进铃本公司的CMS体系标准（各部门具体职责参照化学物质管理体系组织职责分配表）（5）管理部a) 负责统一处理各类废弃物（危险废弃物除外）。b) 负责发电机、办公设备、空调及消防设备、食堂油烟净化处理设备的点检、维修及保养，确保正常运行。c) 负责铃本公司副资材的采购。d) 负责组织消防安全管理委员会的各项活动。e) 负责全公司消防安全的管理监督工作。f) 负责监督环境管理体系所需资金的专款专用。g) 负责公司人员的录用和人事教育（如铃本公司的规章制度、企业文化、环境方针等）h) 监督、协助各部门实施各种教育培训计划。(6)全体员工铃本公司全员都有遵守环境方针及环境管理体系的责任与义务。6.

26、 策划6.1应对风险和机遇的措施制订风险管理程序，对内外部因素及体系所涉及过程相应的风险和机遇进行识别、分析、评价，制订相应的措施进行管理，评估措施的有效性。支持文件：风险管理程序6.1.1总则公司应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境管理体系时，应考虑：a） 4.1所提及的问题；b） 4.2所提及的要求；c） 其环境管理体系的范围。并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现

27、持续改进。公司应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。应保持：需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。6.1.2环境因素公司制订环境因素识别、评价管理程序（SUZUMOTO-EP-001），确定制造、生产、办公活动、服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。a) 环境因素识别、危险源辨识与风险控制范围应覆盖公司的活动、产品或服务的各个方面；b) 对于向本公司提供产品及服务的供方，可采用问卷调查表等形式，收集可能对其施加影响的环境安全因素；c) 识别环境因素时，

28、基于产品和服务的生命周期（包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置），考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和以下六种类型： 向大气的排放 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放，例如：热能、静电、辐射、振动（噪音）和光能； 废物和（或）副产品的产生； 空间的使用。6.1.3合规义务6.1.3.1合规义务是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准，管理部应按照合规义务及合规性评价管理程序文件要求，定期收集、识别适用的合规义务，并提供相关各部门去落实执行。6.1.3.2合规义务收集范围： 国家或

29、国际法律法规要求； 省级法律法规要求； 地方性法律法规要求。 和政府机构的协议； 和顾客的协议或客户的要求； 非法规性指南；自愿性原则或业务规范； 自愿性环境标志或产品护理承诺； 和社区团体或非政府组织的协议； 组织或其上级组织对公众的承诺； 本公司的要求。6.1.4措施的策划6.1.4.1重大环境因素识别a) 事务所对各部门识别出的环境因素进行分析,归纳出环境因素登记表（ISO环BG002A），并得到环境管理者代表的承认。 b) ISO事务所根据制定的程序，会同各部门环境推进者共同对铃本公司的环境因素进行评价。c) 评价出来的重要环境因素登录在重要环境因素清单(ISO环BG004A)中，并得到环境管理者代表的承认。d) 针对重要环境因素，制定环境指标目标及环境管理方案并进行运行控制。e) 环境因素的变更：如有必要应及时更新环境因素的有关信息,使其保持最新状态6.1.4.2 合规义务的评价与控制管理部经常与当地环保、安监等政府单位保持联系，同时通过互联网、相关单位等渠道收集、获取与本公司有关的合规义务，以保持对合规义务变更情况获知和跟踪。6.1.4.3合规义务的登录、发放、更新管理部根据获取的合规义务，识别和选择出与公司的环境因素相关的最新版本，并由文控中心负责登录和发放管理。管理部应定期对合规义务进行审查，一般每年至少