龙湖地产绩效管理标杆研究-正略钧策2011.ppt

1、龙湖地产项目考核标杆研究,机密,2022年10月17日,龙湖地产自97年起步，2000年以后逐步步入房地产发展的快车道，2007年以后进入高速发展阶段,从2001年至2010年，龙湖地产的销售收入复合增长率高达69%，总资产与净资产复合增长率均高达60%以上，已经成为中国房地产业最具成长性的公司,龙湖地产发展战略特点：业态与区域双重平衡，强调城市深耕,龙湖地产发展战略特点：业态与区域双重平衡，强调城市深耕（续）,价值链定位,一级开发,物业管理,产品定位,酒店式公寓,酒店,综合商业,写字楼,花园洋房,独栋别墅,联排别墅,叠拼别墅,精装修公寓,多层公寓,集团项目,其他项目,区域定位,中西部区域,环

2、渤海区域,长三角区域,珠三角区域,重庆,成都,西安,北京,天津,上海,南京,广州,深圳,龙湖地产集团,二级开发,高层公寓,随着龙湖的全国扩张，2005年龙湖总部迁往北京，龙湖开始实行“集团总部-地区公司”两级管控模式，总部对地区公司采用强矩阵管理,集团总部集团总部主要承担战略性、指导性、控制性职能，在资源集成、业务流程、成本控制、绩效考核等方面对地区公司进行管控,地区公司地区公司则定位为项目成本、利润中心及执行中心，在研发设计、工程、造价、营销、商业运营、物业服务等环节均具有很大的自主权,龙湖地区公司对下属项目采用弱矩阵制（相对集权）形式运作,地区公司具有较大权力,（一）城市公司年度考核：龙湖

3、集团对城市公司年度考核的重点指标如下,城市公司KPIS,龙湖根据自己追求高周转与高利润的特点，将现金流、项目融资额、资金计划准确性、客户体验评估等作为最为关键的绩效指标龙湖将KPA逐层分解，分解成可以量化的指标,龙湖的战略分解：区域领先深挖，产品领先战略，追求高周转高利润,其中，随着项目运营模式不断成熟，“集团管控关键节点”的考核内容不断变化,集团关注的节点（17个）,集团关注的节点（14个）,集团关注的节点（10个）,办理国土使用权证交地（发展部向工程部交地）完成方案设计完成初步设计完成施工图设计取得施工许可证项目开工售楼处、样板房开放取得预售许可证开盘竣工备案景观施工进场完成40%销售完成

4、70%销售完成95%销售交房交房完成率95%,取得国土使用权证交地完成方案设计完成初步设计完成施工图设计取得施工许可证项目开工售楼处、样板区开放取得预售许可证开盘景观施工进场竣工备案交房交房完成率95%,取得国土使用权证取得用地规划许可证项目启动会成果提交取得工程规划许可证取得施工许可证项目首次开盘项目累计净现金值为正项目基础开工竣工备案交房,龙湖以关键节点为核心的运营体系标杆研究，详见附件龙湖万科运营体系研究,地区公司年度效益奖=结算净利润 ROIC决定的提成比例 总经理BSC得分/100分,龙湖集团对城市公司年度考核结果直接影响城市公司年度效益奖总额,地区公司年度ROIC=(销售物业签约额

5、口径RBIT+出租物业EBIT+商业物业评估增值)/年度平均投入资本（IC）,龙湖集团分析总结公司业务能力提升方向及项目过程关键点，设置奖罚标准，项目运营过程中对核心点进行激励，促进项目运营绩效提升,（二）项目考核：龙湖集团针对业务能力重点提升方向及项目关键控制点，设置项目单项奖，促进项目运营绩效提升,同时，地区公司内部对项目从财务、内部流程、学习发展角度进行评价,附1-城市公司年度考核：龙湖集团对城市公司考核的重点指标,城市公司KPIS,龙湖根据自己追求高周转与高利润的特点，将现金流、项目融资额、资金计划准确性、客户体验评估等作为最为关键的绩效指标龙湖将KPA逐层分解，分解成可以量化的指标,龙湖的战略分解：区域领先深挖，产品领先战略，追求高周转高利润,：表示与项目运营直接相关的指标,附2-项目考核：龙湖集团以单项奖形式对项目进行评价奖励，地区公司内部对项目从财务、内部流程、学习发展角度进行评价,龙湖项目考核对地产企业的启示,谢谢,