汛期安全生产检查报告.docx

1、汛期安全生产检查报告汛期安全生产检查报告企业名称（盖章）年月日- 1 -说明1.每个非煤矿山企业形成一套检查报告，可包含多个检 查表，有多个独立生产系统的，按相应的检查表逐一填报。2.安全等级评定由高到低划分为 A（得分85 分）、B（85 分得分70 分）、C（70 分得分60 分）、D（得分60 分） 四个级别。3.不涉及项不计分，不涉及项的认定由原设计结合相关规 程确定。百分制折合分=自查或抽查得分/（100-不涉及项分值） 100。4.单项扣分，扣完为止，不计负分。- 2 -地下矿山汛期安全生产检查表生产系统名称安全负责人 及联系电话目前状态生产 持证暂停 无证停产 在建基建项目 停建

2、基建项目 地质坑探项目 生产坑探项目 许可（设计批 复）标高（m）由 米至 米开采矿种水文地质条件复杂 中等 简单序号项目检查内容额定分检查标准会诊得分专家签字复诊得分一安全管理1.制定领导带班下井计划，并严格执行领导双带班下井制 度6 分查资料、查现 场不符合的扣 6 分2.对转岗及新工人进行三级安全教育培训；为每位从业人 员配备 30 分钟以上的自救器、多功能气体检测仪和人员定 位等设备8 分查资料、查现 场，任一项不 符合的扣 8 分3.及时修订事故应急救援预案，按计划进行演练，并配备 充足的应急救援物资8 分查资料、查现 场，不符合的 扣 8 分二提升运输系统4.每个生产系统有两个出口

3、与井下作业场所构成回路，安 全出口的间距不小于 30 米；每个生产中段、采区有两个安 全出口同通往地面的安全出口相通；井巷分道口路标注明 其所在地点及通往地面出口的方向3 分查现场，任一 项不符合的扣 3 分5.严禁使用国家明令淘汰的矿用提升机等提升运输设备和 工艺10分查现场，不符 合的扣 10 分6.竖井升降人员的单绳提升罐笼装设可靠的防坠器：基建 矿井临时升降人员的罐笼（吊桶、箕斗），若无防坠器，应 制定切实可行的安全措施，并报主管矿长批准；提升矿车 的斜井设置常闭式防跑车装置，斜井提升的上部和中部车 场设置阻车器或挡车栏，斜井下部车场建有躲避硐室4 分查现场，不符 合的扣 4 分7.提

4、升机由具有资质的机构定期检测检验，信号装置齐全、 灵敏、可靠4 分查现场，不符 合的扣 4 分三通风系统8.生产矿井安装主要通风机，未使用国家明令淘汰的通风 设备；主通风机经有资质的单位检验合格；合理设置通风 构筑物，形成完善的机械通风系统5 分查现场，任一 项不符合的扣 5 分9.独头采掘工作面和通风不良的采场安装局部通风机；未 使用国家明令淘汰的设备；风筒不得采用非阻燃材料8 分查现场，任一 项不符合的扣- 3 -8 分10.主要通风机和局部通风机安装开停传感器；主通风机安 装风压传感器；在回风巷要设置风速传感器4 分查现场，任一 项不符合的扣 4 分四防排水系统11.井下主要排水设备，由

5、同类型的三台泵组成，其中任一 台的排水能力，能在 20h 内排出一昼夜的正常涌水量；两 台同时工作时，能在 20h 内排出一昼夜的最大涌水量；主 排水泵经有资质的单位检验合格4 分查现场，任一 项不符合的扣 4 分12.井口的标高，高于当地历史最高洪水位 1m 以上；工业 场地的地面标高，高于当地历史最高洪水位3 分查资料，查现 场，任一项不 符合的扣 3 分13.对积水的旧井巷、老采区、地表水体、强含水层等不安 全地带预留防水矿(岩)柱情况3 分查现场，不符 合的扣 3 分五排土场14.排土场按设计参数（排土工艺、排土顺序、排土场的阶 段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚 落可

6、能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离 等）进行排弃作业4 分查现场，不符 合的扣 4 分15.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志4 分查现场，不符 合的扣 4 分16.排土卸载平台边缘有符合设计要求的挡车设施，排土作 业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌4 分查现场，不符 合的扣 4 分17.山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施；排土场 坡脚处，并设置拦挡坝4 分查现场，每处 扣 2 分六供配电系统和六大系统18.井下电气设备不应接零；井下变压器中性点不得引出； 地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下 供电4 分查现场，任一 项不符合的扣 4 分19.提升人员的井口

7、信号房、提升机房，以及中段马头门、 中段车场等人员进出场所，紧急避险设施及井下爆破器材 库、油库、中央变电所等主要硐室，应设视频监控3 分查现场，任一 项不符合的扣 3 分20.井下最多同时作业人数不少于 30 人的地下矿山应建立 完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于 30 人的地 下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度7 分查现场，任一 项不符合的扣 7 分额定分100不涉及分应得分实得分百分制得分- 4 -露天矿山汛期安全生产检查表生产系统名称安全负责人 及联系电话目前状态生产 持证停产 无证停产 在建基建项目 停建基建项目许可（设计批复）标高（m）由 米至 米开采矿种水文地质条件复

8、杂 中等 简单序号项目检查内容额定分检查标准会诊得分专家签字复诊得分一安全管理1.每班确保有专（兼）职安全员在岗3 分查资料、查现 场，扣 3 分2.建立有安全生产责任制、汛期领导值班制度、隐 患排查治理制度、岗位安全操作规程等；为从业人 员配备安全帽、安全带、防尘口罩、耳塞等劳动防 护用品4 分查资料、查现 场，每处扣 2分3.采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查 一次，暴雨过后必须检查一次，有相关记录4 分查现场，扣 4 分4.汛期前，疏浚矿山截洪沟，备足编织袋、铁锹等 抗洪抢险物资，完善应急救援预案，汛前组织一次 应急演练3 分查现场，扣 3 分5.在安全生产许可证或安全设施设计批

9、准的范围内 进行生产和基建6 分查现场，扣 6 分二采掘运输系统6.采用台阶式开采（小型露天采石场经批准，可采 用自上而下分层顺序开采，但分层高度不得超过 20 米，分层数不得超过 3 个，最大开采高度不得超过60 米，分层凿岩平台宽度不得小于 4m）10 分查现场，扣 10 分7.爆破作业时，台阶高度不大于机械的最大挖掘高 度的 1.5 倍；非爆破作业时，台阶高度不大于机械 的最大挖掘高度。台阶宽度、台阶坡面角、终了边 帮角符合设计要求10 分查现场，每处 扣 5 分8.工作面上无伞檐、浮石6 分查现场，每处 扣 3 分- 5 -，9.采用中深孔爆破、机械铲装和大块矿岩机械二次破碎6 分查现

10、场，扣 6 分10.采用湿式凿岩，干式凿岩设备带有捕尘装置3 分查现场，扣 3 分11.运输道路参数应符合规程和设计要求6 分查现场，每处 扣 3 分12.卸矿平台设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的 2/54 分查现场，每处 扣 2 分三排土场13.排土场按设计参数（排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同 时作业的超前堆置距离等）进行排弃作业8 分查现场，每处 扣 2 分14.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志2 分查现场，扣 2 分15.排土卸载平台边缘有符合

11、设计要求的挡车设施，排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌4 分查现场，每处 扣 2 分16.山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施；排土场坡脚处，按设计要求设置拦挡坝6 分查现场，每处 扣 3 分四机电设备17.机械设备传动部位加防护罩，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩及警示标志6 分查现场，每处 扣 2 分18.变电所有防火、防潮及防止小动物窜入带电部 位的措施，变电所的门向外开2 分查现场，扣 2 分19.采场的每台设备，应设有专用的受电开关，停电或送电有工作牌；变电所及矿山电气设备、线路 设有可靠的防雷、接地装置4 分查现场，每处 扣 2 分20.凹陷露天矿山按设计

12、要求配备排水泵3 分查现场，扣 3 分额定分100不涉及分应得分实得分百分制得分- 6 -尾矿库汛期安全生产检查表尾矿库名称安全负责人 及联系电话运行状态运行 暂停 试运行设计坝高设计库容设计等别现状坝高现状库容现状等别下游 2 公里居民或重要设施情况序号项目检查内容额定分检查标准会诊得分专家签字复诊得分一安全管理1.设置安全管理机构或配备相应的专职安全管 理人员。建立有主要负责人、分管负责人、安 全管理人员岗位管理责任制。建立、健全所有 工种的岗位操作规程。2 分查看资料。缺一 项扣 1 分，扣完 为止。2.建立有汛期领导值班制度、重大隐患排查治 理制度、安全交接班安全确认制度、尾矿库安 全

13、检查制度、领导包库制度、尾矿坝监测制度 等其他制度。2 分查看资料。缺一 项扣 1 分，扣完 为止。3.制定切实可行的事故应急救援预案并和上一 级预案相衔接。同时，要与有关政府、下游村 镇建立应急联动机制，每年在汛期前组织一次 预案演练。2 分查看资料及现场 检查。缺一项扣 2 分。4.尾矿库建设项目的安全设施应严格按照经审 查批准的设计与主体工程同时施工，施工中需 要对设计进行局部修改的，应当经原设计单位 认可；对涉及尾矿坝坝型、排洪、排渗方式等 进行重大修改的，应当由原设计单位重新设计，并报原审批部门批准。6 分查看资料及现场 检查。缺一项扣2 分，扣完为止。5.尾矿库应有完整的可研、评价

14、、设计、施工、监理等其他资料。施工记录应包含隐蔽工程， 监理应包括质量评估报告，交验报告应有建设 单位、施工单位、监理单位、设计单位、建设 部门质量检测站签字盖章。6 分查看资料及现场 检查。缺一项扣2 分，扣完为止。- 7 -二尾矿库坝体6.尾矿排放速度应按设计要求进行，不得超强度排放。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。5 分现场检查。发现 一处不符合扣 3 分，扣完为止。7.干式堆存尾矿库应按设计要求的排放工艺进行堆存，按设计要求分层摊平压实，不得干湿混排，不得有积水。压滤后的尾矿（或赤泥） 含水率应符合设计要求。5 分现场检查。发现 一处不符合扣 3 分，扣完为止。8.上游式筑坝法，应于坝

15、前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。3 分现场检查。不符 合的扣 3 分。9.筑坝材料、筑坝方式、子坝高度、内外边坡 角、错台宽度等严格按设计要求进行。6 分现场检查测量。 发现一处不符合 扣 2 分，扣完为 止。10.下游坡面无滑坡、裂缝、流土管涌、冲沟 等不良现象，并按设计要求进行覆土植被或其 他坝面保护设施。6 分现场检查。发现 一处扣 2 分，扣 完为止。三排渗设施11.尾矿库应按设计要求设置排渗设施。坝体 及库底排渗设施可靠、有效，排渗效果及排水 水质应符合要求。6 分对照设计及现场 检查，不符合的， 发现一处扣 3 分， 扣完为止。12.坝面或坝肩不应出现集

16、中渗流、流土、管 涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等 异常现象。6 分现场检查。发现 一处扣 3 分，扣 完为止。四排洪设施13.排洪系统(排水井、排水隧洞、涵洞、涵管、排水斜槽)的形式、规格尺寸符合设计要求， 完好有效。5 分现场检查测量。 发现一处不合要 求的，扣 3 分， 扣完为止。14.坝面排水设施、坝肩截水沟断面尺寸符合 设计要求，完好有效。5 分现场检查测量。发现一处不合要 求的，扣 3 分， 扣完为止。- 8 -15.正常运行时尾矿库的干滩长度符合设计规 定的干滩长度，沉积滩坡比大于或等于设计规 定坡比值。5 分现场检查测量。 发现干滩长度或 坡比不合要求的， 扣 5 分。

17、16.汛期前必须把库内水位降到最低。且应根 据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上 1.5 倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前 水面漂浮物。5 分现场检查。发现 一处不合要求的， 扣 5 分。17. 汛期前对库区排洪构筑物进行认真检查与 清理，对排水井质量进行检测鉴定，发现问题 及时修复。5 分现场检查和查阅 记录相结合。没 有检查记录或发 现一处未清理的， 扣 5 分；没有进 行检测鉴定的， 扣 5 分。五观测设施18.尾矿库人工观测及在线监测设施（包括坝 体位移、浸润线、渗流、外坡比、库水位、干 滩、降水量等）运行有效。8 分现场检查。发现 一处不合要求的， 扣 2 分，扣完为 止。1

18、9.安全监测的记录应准确、齐全，发现异常 情况，应立即上报处理；在线安全监测成果应 与人工观测成果进行对比分析。4 分现场检查。发现 一处不合要求的， 扣 2 分，扣完为 止。六其他设施20.尾矿库区建有值班室，并有专人负责进行 日常巡检，作好记录。3 分现场检查和查阅 记录相结合。没 有值班室的，扣3 分；没有专人负 责或没有相关工 作记录的，扣 3 分。21.库区上坝道路、照明、安全警示标志、通 讯系统完好。2 分现场检查。缺一 项扣 2 分。22.配备应急救援物资和器材，制定应急救援 方案，明确人员撤离路线、撤离联络人和信号 （声、光、电等），配备手摇式报警器、手持 式高音喇叭。3 分现

19、场检查。缺一 项扣 3 分。额定分100不涉及分应得分实得分百分制得分- 9 -汛期安全检查结论存在的问题及整改意见：专家组长签字：专家组成员签字：其它人员签字：年月日企业负责人意见：（签名）年月日- 10 -县（市、区）汛期安全检查督查表督查项目督促检查内容（被检单位提供材料）检查结果处理建议督导人1.非煤矿山基本 情况辖区内非煤矿山企业数量个辖区内非煤矿山生产系统数量个2.汛期安全检查 工作部署情况是否下发文件安排部署是 否是否定期对企业汛期安全检查 工作落实情况进行检查是 否3.汛期安全检查 工作开展情况已进行自查的矿山生产系统数 量个已进行自查的矿山生产系统占 矿山总数的比例%负责日常监管的安全监管局抽 查矿山数量个已进行抽查的矿山生产系统占 矿山总数的比例%对抽查发现的事故隐患，监督 企业整改完成比例%省安全监管局意见：（签字）年 月 日省辖市、省直管县（市）安全监管局意见：（签字）年 月 日说明：本表一式两份，督查单位与被督查单位签字确认后各留存一份。- 11 -