上海金山区环境监测站部门决算.docx

1、上海金山区环境监测站部门决算上海市金山区环境监测站2016年度部门决算第一部分 上海市金山区环境监测站概况一、主要职能1. 负责本辖区环境质量监测，评价区域环境质量状况及预测变化趋势；2. 负责本辖区污染源监督性监测，为环境监管提供技术依据；3. 负责本辖区环境污染事故应急监测、污染纠纷信访监测；4. 负责建设项目环境影响评价的现状监测、建设项目环境保护治理设施竣工验收监测、环境保护限期治理设施竣工验收监测；5.负责本辖区在线监测系统运行管理及数据有效性审核；6.开展监测新技术和环保相关课题研究；7.承办金山区环境保护局和市环境监测中心交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区环境

2、监测站下设8个内设机构，包括：办公室、综合室、质控室、应急室、现场室、分析室、信息室、业务室。第二部分 上海市金山区环境监测站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,477.66一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入4.20三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出56.81六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出103.81九、医疗卫生与计划生育支出58.52十、节能环保支出2,343.58十一、城乡社区支出十二、

3、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出44.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,481.86本年支出合计2,607.71用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余171.41年末结转和结余45.57总计2,653.27总计2,653.272016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,481.862,477.664.20206科学技术支出56.8156.81

4、20605科技条件与服务56.8156.812060599 其他科技条件与服务支出56.8156.81208社会保障和就业支出103.81103.8120805行政事业单位离退休95.2395.232080502 事业单位离退休6.346.342080506 机关事业单位职业年金缴费支出88.8988.8920808抚恤8.588.582080801 死亡抚恤8.588.58210医疗卫生与计划生育支出58.5258.5221005医疗保障58.5258.522100502 事业单位医疗58.5258.52211节能环保支出2,217.732,213.534.2021111污染减排2,217.

5、732,213.534.202111101环境监测与信息2,217.732,213.534.20221住房保障支出44.9944.9922102住房改革支出44.9944.992210201 住房公积金44.9944.992016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,607.711,588.931,018.78206科学技术支出56.8156.8120605科技条件与服务56.8156.812060599 其他科技条件与服务支出56.8156.81208社会保障和就业支出103.81103.81208

6、05行政事业单位离退休95.2395.232080502 事业单位离退休6.346.342080506 机关事业单位职业年金缴费支出88.8988.8920808抚恤8.588.582080801 死亡抚恤8.588.58210医疗卫生与计划生育支出58.5258.5221005医疗保障58.5258.522100502 事业单位医疗58.5258.52211节能环保支出2,343.581,381.61961.9721111污染减排2,343.581,381.61961.972111101环境监测与信息2,343.581,381.61961.97221住房保障支出44.9944.9922102

7、住房改革支出44.9944.992210201 住房公积金44.9944.992016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2477.66一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出56.8156.81七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出103.81103.81九、医疗卫生与计划生育支出58.5258.52十、节能环保支出2,213.532,213.53十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源

8、勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出44.9944.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2477.66本年支出合计2,477.662,477.66年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2477.66总计2,477.662,477.662016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出56.8156.8120605科技条件与服务56.8156.

9、812060599 其他科技条件与服务支出56.8156.81208社会保障和就业支出103.81103.8120805行政事业单位离退休95.2395.232080502 事业单位离退休6.346.342080506 机关事业单位职业年金缴费支出88.8988.8920808抚恤8.588.582080801 死亡抚恤8.588.58210医疗卫生与计划生育支出58.5258.5221005医疗保障58.5258.522100502 事业单位医疗58.5258.52211节能环保支出2,213.531,381.61831.9221111污染减排2,213.531,381.61831.9221

10、11101环境监测与信息2,213.531,381.61831.92221住房保障支出44.9944.9922102住房改革支出44.9944.992210201 住房公积金44.9944.99合计2,477.661,588.93888.732016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,341.571,341.57-30101 基本工资201.91201.91-30102 津贴补贴140.46140.46-30103 奖金31.7331.73-30104 其他社会保障缴费79

11、.9479.94-30106 伙食补助费-30107 绩效工资543.19543.19-30108机关事业单位基本养老保险缴费136.13136.13-30109职业年金缴费88.8988.89-30199 其他工资福利支出119.33119.33-302商品和服务支出165.47-165.4730201 办公费10.52-10.5230202 印刷费0.29-0.2930203 咨询费5.61-5.6130204 手续费0.10-0.1030205 水费-30206 电费0.01-0.0130207 邮电费0.49-0.4930208 取暖费-30209 物业管理费4.90-4.903021

12、1 差旅费3.04-3.0430212 因公出国（境）费用 -30213 维修（护）费3.44-3.4430214 租赁费12.14-12.1430215 会议费0.28-0.2830216 培训费1.40-1.4030217 公务接待费0.53-0.5330218 专用材料费-30224 被装购置费-30225 专用燃料费-30226 劳务费0.11-0.1130227 委托业务费-30228 工会经费8.83-8.8330229 福利费20.81-20.8130231 公务用车运行维护费15.09-15.0930239 其他交通费用40.45-40.4530240 税金及附加费用-3029

13、9 其他商品和服务支出37.44-37.44303对个人和家庭的补助61.6561.65-30301 离休费-30302 退休费2.832.83-30303 退职（役）费-30304 抚恤金8.588.58-30305 生活补助-30307 医疗费-30308 助学金-30309 奖励金0.840.84-30311 住房公积金44.9944.99-30312 提租补贴-30313 购房补贴-30399 其他对个人和家庭的补助支出4.404.40-310其他资本性支出20.24-20.2431002 办公设备购置20.24-20.2431003 专用设备购置-31007 信息网络及软件购置更新-

14、31013 公务用车购置-31019 其他交通工具购置-31099 其他资本性支出-合计1,588.931,403.21185.722016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数24.5915.6221.615.0921.6015.092.990.532016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名

15、称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区环境监测站2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区环境监测站2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区环境监测站2016年度收入总计为2,481.86万元，支出总计为2,607.71万元。与2015年度相比，收入总计增加523.69万元，支出总计增加762.36万元。主要原因：1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。二、关于上海市金山区环境监测站2016年度收入决算情况说明上海市金山区环境监测站2016年度

16、收入合计2,481.86万元，其中：财政拨款收入2,477.66万元，占99.83%；上级补助收入4.2万元，占0.17%。三、关于上海市金山区环境监测站2016年度支出决算情况说明上海市金山区环境监测站2016年度支出合计2,607.71万元，其中：基本支出1,588.93万元，占60.93%；项目支出1,018.78万元，占39.07%。四、关于上海市金山区环境监测站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区环境监测站2016年度财政拨款收入总决算2,477.66万元，支出总决算2477.66万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加738.65万元，增长42.48%；财政拨

17、款支出总计增加738.65万元，增长42.48%。主要原因：1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。五、关于上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,477.66万元，占本年支出合计的95.01%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.65万元，增长42.48%。主要原因：1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山

18、区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,477.66万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）56.81万元，占2.29%；社会保障和就业支出（类）103.81万元，占4.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.52万元，占2.36%；节能环保支出（类）2,213.53万元，占89.34%；住房保障支出（类）44.99万元，占1.82%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,139.05万元，支出决算为2,477.66万元，完成年初预算115.83%。决算数大于预算数的主要原因：1.人员工资、绩效工资、

19、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。其中：1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）56.81万元。主要用于：实验室信息管理系统。年初预算为0.00万元，支出决算为56.81万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为科委信息化项目,年初不报预算,在每年6-7月左右进行预算追加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.34万元。主要用于：退休人员的慰问、体检等支出。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费

20、支出（项）88.89万元。主要用于：事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为88.89万元。决算数大于预算数的主要原因：在编制2016年预算时无此项目，根据区人保局、区财政局相关精神在2016年内追加预算。4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.58万元。主要用于：退休职工死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为8.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年中有职工因病死亡，追加预算经费。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）58.52万元。主要用于：缴纳事业单位医疗保险金。年初预算为72.19万元，支出决算为58.5

21、2万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及社保费率下降等原因。6、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）2，213.53万元。主要用于：1.基本支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出；2.项目支出：质控实验室建设、执法装备采购、实验室试剂及易耗品购置、实验监测分析仪器维护及维修费、分析仪器检定费、计量认证及实验室认可等。年初预算为2,011.71万元，支出决算为2,21

22、3.53万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因：1.人员工资、绩效工资调增、社保缴费调整等原因；2.增加质控实验室建设项目。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.99万元。主要用于：缴纳职工基本公积金。年初预算为48.81万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员减少。六、关于上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,588.93万元，包括人员经费1,403.21万元，公用经费185.72万元。基

23、本支出中：1、工资福利支出1,341.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等支出。2、商品和服务支出165.47万元，主要用于：办公费、印刷费、物业费、差旅费、会议费、培训费等保障机构正常运转的基本支出。3、对个人和家庭的补助61.65万元，主要用于对个人和家庭的补助，包括退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等经费支出。4.其他资本性支出20.24万元，主要用于办公设备购置经费的支出。七、关于上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.59万元，支出决算为15.62万元，完成预算的63.52%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为