5万亩反季节无公害蔬菜种植项目可行性论证报告.docx

1、5万亩反季节无公害蔬菜种植项目可行性论证报告五万亩反季节无公害蔬菜种植项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称XXXXXXX五万亩反季节无公害蔬菜种植项目二、承办单位XXXXXXX农业局三、可行性研究报告编制依据1、中国农业发展战略；2、XX省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；3、XXXXXXX国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；4、农业部2001年9月3日发布的无公害农产品质量安全标准；5、XXXXXXX计划局、农业局委托XXXXXXX编制“XXXXXXX五万亩反季节无公害蔬菜种植项目可行性研究报告”的委托书。四、项目建设的必要性和意义所谓无公害蔬菜是指蔬菜中农药、

2、重金属、硝酸盐等有害物质留量符合国家、行业（联合国粮农组织、世界卫生组织）规定标准极限之内的蔬菜。在国际上，1972年有机农业国际联盟在德国成立，组织生产监制无污染、无公害的有机食品。截止1990年，该联盟已有300多个成员组织，来自60个国家和地区。70年代，德国首先开始使用绿色食品标志，称为“蓝色天使计划，对该国3600余种食品发放了绿色食品标志。英国、加拿大、法国、瑞士、荷兰等国家相继实行了绿色食品制度，各国市场上供应的健康菜、洁净菜等无公害蔬菜通过标牌标识的包装，其价格高于同类产品的3040，有的甚至高达一倍以上。近10年来，欧美国家果断提出尽量减少化学农药的使用，着手对化学农药重新注

3、册登记，提倡采用生物防治和农业防治等措施。在批发蔬菜市场的的经营行为到法律的严格制约，蔬菜产品质量必须符合欧共体的统一标准，否则要受到严厉的经济制裁。在走以法治菜的道路上，先后制定了蔬菜生产上市安定法等10多种法律法规。我国从1983年开始，农业部原全国植保总站组织了“长江流域7省市无公害蔬菜生产开发与应用”、“北方12省无农药污染生产技术研究应用”及“广东、广西、福建、云南四省（区）无公害蔬菜生产技术开发应用”三个协作组，通过无公害蔬菜生产的技术路线和技术措施的研究，分别制订了黄瓜、番茄、甜椒、白菜、甘蓝、菜豆等无公害蔬菜生产技术规程。有些省市还制订了地方品种质量标准。1989年，农业部绿色

4、食品办公室将无公害蔬菜、无污染蔬菜纳入绿色食品范畴。1991年，上海五四农场蔬菜基地，北京商品农场绿色食品基地等近10个种养殖基地被国家正式认可，截至1997年，我国获绿色食品的产品有5大类800余种。1996年以来，北京、天津、上海、南京、广州、宁波、郑州武汉、南昌、长沙、青岛、成都 、重庆、西安、贵阳、杭州等大中城市先后成立无公害蔬菜工作领导小组，青岛、长沙、武汉、郑州等市还将无公害蔬菜纳入法制化管理轨道，颁布了政府行政规章，成立了蔬菜质量检测中心。近年来，北京市明令未经检测的叶菜不准入市，上海明令禁止甲胺磷的销售使 用，广州普遍实施生产上岗证。南京在80多个蔬菜批发零售市场建立了检测网络

5、，武汉把无公害蔬菜产业化列为政府农业产业的发展重点，颂布了行政规章，拟定了发展规划和思路，制度了技术标准，在建基地、建检测网站，打品牌方面进行了探索。这些技术的、行政的、法律的手段无疑为推动无公害蔬菜工作的发展起到了极大的促进作用。随着人们生活水平的提高和我国即将加入WTO，对无公害蔬菜的需求越来越多，因此发展无公害蔬菜生产势在必行。发展无公害蔬菜，降低毒害及有毒残留，实行全面生物防治，提高食物的营养性和安全性，是实现经济效益，社会效益和生态效益协调发展的有力保证。生产无公害蔬菜，农民将以农家肥、生物菌肥为主，节约化肥费用，又滋养土地，还能出“自然本色”蔬菜。更主要的是采取生物防治（天敌昆虫和

6、生物农药），既保证了自己施药的安全性、又节约了成本，同时也改善了生态环境；放养的天敌昆虫本身具有生命力，可以在田间繁殖，形成天敌昆虫群落，存活至下年，不仅当年有益，而且来年也能得利，对周边田地病虫害防治也发挥作用，使无公害蔬菜产业得以持续发展，并带动周边整个农业无公害化生产的发展。XX省是一个内陆山区省份，全省面积17.6万平方公里，约占全国总面积的1.84%。XX是全国唯一没有平原支撑的农业省份，山地面积约占全省总面积的73%。全省人口众多，人均耕地少，人均耕地只有0.78亩，低于联合国提出的人均耕地警戒线水平。由于人口严重超载，生态环境恶化，并且没有综合利用和开发有限资源，使得农业生产水平

7、低下，农业上的科技贡献率不足40%，低于全国的平均水平。因此，提高农业的科技水平，发展生态可持续农业和精品农业是XX农业的根本出路。XXXXXXX位于XX西南部，地处珠江上游，位于北纬24312523和东经1043210511，全州国土总面积16804km2。属中亚热带湿润季风气候，热量丰富（年平均气温18左右），光照充足（年平均日照时数1612.4h），是全省光照最丰富的地区之一。很适合发展大棚设施农业栽培，尤其是反季节无公害蔬菜。XX省的农业是典型的喀斯特山区农业，农业可耕地资源十分有限且质量低下，当前的农业生产水平偏低，农村经济普遍落后，农民收入水平低且增收困难很大。而造成这种局面的主要

8、原因很多，其中最主要的是农村的农业科技水平普遍低下。通过本项目的实施，不仅可以使示范区的农业生产和经营，建立在基础设施配套完善和先进农业生物技术应用的基础上，而且采用适合当前经营运作要求的经营管理模式，从而获得高产优质的农产品和经营效果，而更重要的可大大促进全省、全州农村技术水平的提高，使农业增效，农民增收。农村经济发展。XX省的无公害优质蔬菜的市场需求日趋紧俏，部分来源于省外。在这种情况下，需要对现有的农业产业结构进行大幅度的调整，其中反季节无公害蔬菜产业将是XX未来农业的优势产业。XXXXXXX属亚热带湿润季风气候，热量丰富，光照充足，反季节蔬菜生产在起步阶段，通过本项目的实施可以为其相应

9、的新兴农业产业的发展探索出成功的路子。本项目将实行统一规划，技术指导、产品经营相对集中的运行机制，进行专业化、社会化生产，因此，农民既可以学到新的农业科学技术，又可以学到一些市场经济的基本知识，从而提高农民的基本素质，培养一支掌握一定农业实用技术和农业新技术的农村科技队伍。XX是典型的喀斯特山区，怎样在这样的山区和当地气候条件实现农业产业化，建设现代化农业，还没有可借鉴的范例。通过本项目的实施和深化，可以为喀斯特山区农业探索出加速农业产业化和农业现代化的路子。五、项目技术依托单位基本情况XX省农业科学院：该院是XX省唯一的多专业、多学科综合性农业科研单位。现有在职研究人员355人，其中，在职博

10、士3名、在读博士生6名，在职硕士生27名，研究员10名，副研究员和高级农艺师50名，中级技术职务人员185名。有水稻、旱粮、油料、园艺、土肥、植保、生技、信息、综合等9个研究所，2个工程技术研究中心，1个高新技术成果有限责任公司；正在从事的研究专业30多个。自改革开放以来，全院共承担了各种科研项目500多项；累计获科研成果200多项。其中省部级二等奖以上重大科研成果28项；成果应用推广面积累计4000万亩以上，增产粮油果蔬约50亿公斤，新增产值约52亿元；共发表、出版科学论文论著1000多篇（部）；共培训乡土农业科技人才300多万人次；帮助60多万农民脱贫。第二节 项目概况一、项目拟建地点XX

11、XXXXX的XX县、XX县。二、建设规模与目标1、建设规模：5万亩；其中，XX县：3万亩；XX县：2万亩；2、项目总体目标突出区域农业特色，发挥地方优势，促进农业产业结构优化升级，推动产业化进程，培育和发展特色农业，促进农业增效，农民增收，振兴区域经济，促进科技成果的转化和应用，提高农业综合开发的整体效益。三、项目主要技术内容主要技术内容及规模为：生物技术细胞工程中的植物组培快繁技术；农业工厂化生产的塑料棚室和滴灌设施及其应用技术；主要园艺作物新品种应用。四、项目投入总投资效益情况项目总投资6923万元；该项目在正常生产期间的年销售总收入为7800万元，年销售总成本为6196.33万元，可年创

12、销售税金（含附加税）为746.11万元，年创所得税金282.99万元。项目年总的可为国家及地方财政创各种税金收入1029.1万元。年利润总额为857.56万元，年税后净利润为574.57万元。项目平均投资利润率为11.75%，平均投资利税率为21.59%，销售利润率为10.99%，成本利润率为13.84%。项目全部投资财务内部收益率（FIRR）：所得税前15.59%，所得税后10.76%；全部投资财务净现值（FNPV i=12%）：所得税前1923万元，所得税后254万元；全部投资回收期（Pt，静态）：所得税前7.47年，所得税后9.28年。按该项目每月可收购无公害蔬菜1000公斤，每公斤蔬菜

13、平均价格1.0元/公斤（收购价）计，每亩蔬菜收入平均可达1000元，扣除蔬菜种植过程所耗的种子、有机肥料、无害农药、提水灌溉和税费等费用支出（共计约400元左右），预计每亩无公害蔬菜种植年可获纯收入600元左右。按一户农户种植2亩计，平均每户年可从无公害蔬菜种植中获纯收入12000元。预计该项目可使约2.5万农户从中受益，总的可获纯收入约30000万元。该项目全部投资财务内部收益率大于基准收益率12%的水平，其财务净现值也大于零，项目的财务评价动态指标，可以满足对项目投资回报的基本要求，项目在财务效果上是可行的。由于该项目在产品选择上，选种了目前市场需求较大的无公害蔬菜，因而使其在经济上可获得

14、较为可观的经济效益，不仅龙头企业可每年获得约575万元的净利润，而且还可以为国家及地方各级财政创各种税金收入1029万元，同时也可使约2.5万户农民从中受益，农民户均纯收入可达1200元。项目在技术上是先进可靠的，在经济上是合理可行的。项目不仅在微观上可取得较好的经济效益，而且在宏观上也可取得较明显的效益，可使农民既增产又增收。五、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标及内容备注一项目名称XXXXXXX5万亩反季节无公害蔬菜二项目类别及性质农业项目三项目建设地点 XX、XX四项目法人单位XXXXXXX农业局五项目建设规模万亩5六其中：XX万亩3七 XX万亩2八 良种繁育

15、基地万亩0.2九 中低产田改造万亩1十 集雨窖个5000十一灌溉渠系公里100十二农业基础设施1 农技培训中心M220002 临时周转仓库M210003生产蔬菜采后处理车间M230004气调库吨200十三项目建设期年三十四项目建设总投资万元6923十八建筑工程万元4494十九设备购置及安装工程万元1204二十其他工程费用万元491二十一种植费万元290二十二预备费万元324二十三建设期利息万元二十四铺底流动资金万元120二十五项目建设资金来源二十六申请国家拨款万元4846.1二十七自筹万元2076.9二十八年总收入万元7800正常期二十九年均总成本万元6196.33三十年均利润总额万元857.

16、56三十一年均交纳的各种税金万元1029.1三十二年均税后利润万元574.57三十三平均投资利润率%11.75三十四平均投资利税率%21.59三十五全部投资财务内部收益率%10.76所得税后三十六全部投资回收期%9.28静态、所得税后三十七盈亏平衡率%48.96六、可行性研究的结论与建议1、结论本项目的建设完全符合国家重点鼓励发展的产业政策，符合二十一世纪农业发展的方向和趋势，科技含量高，方案设计合理，所采用的农业高新技术是成熟的，技术路线可行。在项目的选择上充分考虑了西部生态环境建设的需要，并结合本地的资源优势和农业产业化发展的现状，因而具有明显的竞争优势、项目特色性强、产业关联度大、产品市

17、场前景好，必将成为一个极具有市场竞争力的农业科技综合示范项目区，并将取得显著的经济效益、社会效益和生态效益，对振兴该州农业和农村经济，推动传统农业向现代化农业转变，促进农业和农村产业结构调整等方面将起到积极的推动作用。此项目前期工作扎实、选点合理、特色突出、市场看好，辐射带动具有明显的区位优势。项目区交通方便、人才密集、农业科研力量强、技术经济发达，可很快形成辐射带动农村、广泛开展利用高新技术改造传统农业的示范基地。项目区建设符合西部大开发生态环境建设的总体要求，有利于促进西部，特别是XXXXXXX的生态环境建设。项目区在生产过程中，不会向环境排放任何污染或有毒物质。因此，可以肯定，项目区建设

18、将可促进项目区的生态环境建设，即具有较好的环境效益。2、项目存在的问题和建议此项目建设不仅能保证项目区自身经济效益的健康发展，而且还具有较强的示范辐射带动效应，市场前景广阔，生态、经济、社会三大效益都相当好。建议有关部门予以批准，并给予必要的政策、投资支持，使该项目能够尽早落实与实施。反季节无公害蔬菜生产在XXXXXXX具有相当重要的意义，但在此项工作也还处于试点阶段，尚未全面启动，因而工作的难度大，牵涉面广。项目立项后，建议政府加强领导。并建议有关部门建立蔬菜生产的质量保证体系与管理规章，制定优质量化等级标准，按优质优价的思路定价，以增强产品的竞争力。本项目建设进度及效果，突出强调基地设施建

19、设蔬菜无公害化生产和各项生物适用技术的综合配套实施。在项目总体规划和可行性分析完成后，对本项目建设和示范推广涉及的计划、交通、水利、林业、农业、民政、科技、教育等部门，根据综合规划，统一实施，配套建设的需求，对项目建设和资金投入按照“渠道不乱，用途不变，各记其功，各取其利”的原则，重点加强该项目区建设项目的实施，以利该项目尽早发挥科技示范、商品生产的引导。第二章 市场分析与预测一、产品市场供需状况分析蔬菜是人民生活的必需品，是菜蓝子建设的重要内容之一。近年来，农业部将蔬菜产业排在仅次于粮食的种植业第二位，整个农业生产的第三位，自1988年“菜蓝子工程”实施以来，蔬菜产品供给格局实现了从长期短缺

20、的状况向供求基本平衡的跨越，蔬菜业的发展较为迅猛。目前全国蔬菜生产总量基本平衡，大宗蔬菜出现了季节性和区域性过剩，对蔬菜的发展提出了更高技术要求，由“老大粗”数量型向“精细全”质量型转变，同种蔬菜季节型向常年型转变，大宗蔬菜生产型向特种蔬菜生产型转变。抓住“避旺补谈，拾稀填缺，周年运筹，紧跟节日”，关键是生产出具有鲜嫩、优质、营养、卫生、安全、方便的有机蔬菜，上市无病斑、无虫眼、无残毒、无杂质、无异色的“五无”净菜，适当开发西洋蔬菜（如青花蔬菜、紫甘蓝）、微型蔬菜（如樱桃番茄、樱桃罗卜、草石蚕），稀有蔬菜（如乌塌菜、芥蓝），芽类蔬菜（如香椿树芽和籽芽，绿色芽类菜，黄化芽类菜），野生蔬菜（如紫萁

21、、绞股蓝、诸葛菜、豆瓣菜）和珍稀食用菌（如杳鲍菇、盖囊菇、真姬菇、巴西磨菇、灰树花）这六大类的特种蔬菜以满足小康生活消费者之需。在以“菜园子、菜摊子、菜蓝子”为主要内容的新一轮“菜蓝子工程”实施过程中，作为产品的蔬菜，随着人民消费水平的不断提高，对其要求的口味也随之提高，购买亦越来越挑剔，主要表现在对蔬菜种类品种的营养，稀有和超时令以及对其产品中的残毒和外观上，因此在生产上一方面要迎合消费者心理安排适宜的蔬菜种类及品种来寻找市场，另一方面还要考虑其产品净度和安全性，即消费者能够购买到满意放心的蔬菜，为此，国家相继出台了“无公害食品蔬菜”、“绿色食品蔬菜”、“有机食品蔬菜”等的质量标准，本项目正

22、是在这一消费大趋势下提出来的。我省目前在这方面尚为弱势，蔬菜市场上呼唤回归大自然的，“绿色食品”呼声日益高涨，正呈迅速上升的势头，所以，本项目产品市场前景广阔看好，省内外及国际均有其产品需求较大的市场空间。目前，有公害蔬菜对出口贸易和人们身体健康的影响已逐步显露出来。来自口岸城市出入境检验检疫局的资料显示，90年代以来，我国出口西欧、东欧、日本、美国等国家和地区的主要农产品，常因农药、兽药残留，重金属含量超过国际通行的食品安全标准而被拒收、扣留、退货、销毁和索赔，终止合同的现象也经常发生；1999年19月卫生部共收到食物中毒报告78起，造成4394人中毒，79人死亡，其中农药中毒引起中毒110

23、8人，死亡59人。还有“餐桌上的隐性污染”，也给市民带来了“亚健康”和一些遗传性疾病。因此，在国际大气候和国内消费者的呼声中，我国开始实施了无公害食品行动计划。农业部已提出从2001年起，用810年的时间使全国农产品实现无害化。农业部于2001年9月3日发布了无公害食品标准，并于2001年10月1起日实行，目前，全国一些主要城市已相继制定出无公害蔬菜生产技术规程。二、产品供需状况分析蔬菜园艺类作物具有劳动和资本投入相对密集、单位面积产出价值较高的特点，因而更符合由生产要素构成所决定的中国在国际贸易中的比较优势。由于中国居民人均鲜菜消费水平已很高，收入增长将主要引起品种结构的变化，即优质蔬菜消费

24、量将增加，而普通品种消费量将减少。由于中国的蔬菜生产具有劳动密集型的特点，我国的农业劳动力资源又比较丰富，且劳动成本较低，因此，从长期看，蔬菜生产仍会保持比较高的优势，从而导致蔬菜的出口会进一步增加。内需和出口的增长及需求结构的转变，必将带来蔬菜种植面积的扩大和结构的优化调整。中国的蔬菜在国际市场上具有价格优势，扩大出口具有潜力，重要的问题在于改进蔬菜的品质。我国的蔬菜生产和出口贸易在过去的十多年来已得到了长足发展（见表），出口额的年平均增长率达到了14%，到目前为止已成为我国仅次于畜产品和水产品的第三大出口农产品。当前及未来相当长的一段时期内，我国的蔬菜产品仍具有较强的比较优势和国际贸易竞争

25、优势，主要表现在蔬菜是劳动密集型产品，单位面积劳动力需求量是粮食作物的45倍；主要出口对象是日本、韩国、港澳地区，因而蔬菜出口具有地理位置优势；我国的蔬菜人均占有量远远地超过了世界平均水平，并有逐步扩大的趋势。中国的蔬菜生产与出口年份1992199319941995199619971998蔬菜播种面积（千公顷）7031813889219515104911128812293蔬菜播种面积比重（%）4.725.516.026.356.887.337.90蔬菜产量（亿吨）1.662.573.043.453.80蔬菜出口量（万吨）14015415816717201蔬菜出口值（亿美元）9.512.615.

26、715.314.814.7三、产品市场预测及前景分析我国现已有20多种蔬菜400多个优良的杂交品种在生产上应用。2000年我国的蔬菜种植面积已发展到1300万公顷（1.95亿亩），年产量达到了3.7亿吨，人均占有量330kg，明显高于世界人均102kg的水平。2000年XX蔬菜种植面积已达30万hm2（450万亩），产菜600万吨（其中商品菜350万吨），人均占有量为153kg。虽然国内蔬菜总量上趋于饱和，但在名特优蔬菜上仍有很大的市场缺口。从出口潜力看，99年我国蔬菜出口量是进口量的30多倍，出口金额是进口金额的50多倍，在国际市场上具有较强的竞争力。近几年来，全世界蔬菜贸易额不断增加，发达

27、国家对蔬菜的需求越来越多，以日本为例，九十年代末已达200万吨以上。随着人们饮食结构的改变和发达国家在蔬菜生产方面的弱质化，国际市场对蔬菜需求会持续增加。预计到2005年，我国优质蔬菜出口量将达330万吨，2010年预计达460万吨。随着国民经济的持续增长，社会消费水平日益提高，反季节、超时令蔬菜，以及众多的小品种，稀有品种和野生蔬菜的需求量还会不断提高。尤其是随着旅游业的兴起，一大批宾馆、饭店、餐厅应运而生，为了满足外内国游人的餐饮需要，不仅对国内各种名、特、优蔬菜、瓜果的需求增加，而且对许多外国蔬菜也提出了优质、批量和常年供应的需要。本项目利用棚室发展名、特、优蔬菜和无公害绿色食品蔬菜，将

28、具有广阔的市场前景。四、营销策略项目建成后，项目实施单位必须高度重视产品的市场营销。一个重要的原则就是要坚持以市场为导向，不仅要按照市场的需求调整生产结构，而且还要根据市场的变化调整营销计划和策略方案。拟采取的策略计划如下；1、结合市场制订规划，开发拳头产品。要从全国大市场、大流通的需要出发，以适应全省蔬菜市场的供求变化及发展要求。按照蔬菜产品新鲜、优质、营养、安全、方便的消费要求，根据本地的自然条件、区位优势、经济技术条件，以提高蔬菜商品率为主攻方向，制订科学的发展规划，实现蔬菜的区域化种植、规模化生产，通过示范建设，开展连片大面积蔬菜开发经营。重点在“调”字上做文章，努力实现结构调优、质量

29、调高、效益高好、经济调活，以达到致富农民的目的。因此，首先要努力挖掘和开发具有本地特色的名特优蔬菜，将资源优势变为商品优势，提高生产的专业化水平，结合XXXXXXX建设农产品质量安全监测体系的要求，开展蔬菜的检疫性病虫害和农药残留量的监测监督工作，建设无公害蔬菜生产示范项目区；其次是积极引进国内外的蔬菜优良品种，经过本地精心培育和适应性栽培，形成新的名特优产品；三是要注重现有蔬菜拳头产品的品牌效益进行规范化生产，可以试办一批蔬菜名品园、精品园，采取各种综合措施创名牌，用品牌去开拓市场，占领市场，并且通过注册商标保护自已的品牌。2、信息引导，拓宽流通渠道。当前农产品市场疲软，蔬菜消费需求呈现多元

30、化趋势，各地都在安排部署结构调整，各级政府都把发展蔬菜生产作为农民致富奔小康的重要途径，蔬菜发展的势头越来越猛。但是从全国的情况看，大宗蔬菜已经表现出区域性、季节性滞销，价格下降。这种情况应当引起蔬菜工作者的高度重视，一定要深入分析市场，积极主动当好领导的参谋，摒弃那种以扩大面积来增效，简单调整种植比例的思路。农业部门在搞好蔬菜生产服务的同时，积极引导和参与产前、产后服务工作。重点是在加强农业基础设施建设的基础上，做好信息引导、宣传促销和市场开拓工作，利用信息网络和其他信息渠道，提供产区与销区的生产和市场情况（面积、品种、成本、价格、上市时间），指导和协调当地的蔬菜生产。特别是多渠道地分利用息信息，搞好预测。要关注和办好蔬菜产销信息协作网，可考虑举办多种形式的产销信息协调会，也可考虑逐步把协作网办成官办民助的形式，由网员单位轮流承办，并积极创造条件，把协调会办成集蔬菜产销协调，以及新品种、新技术、新农药、新肥料等新成果、新产品的蔬菜产业信息交流会，更好地为本项目蔬菜生产服务，推动各地蔬菜产业化的发展。对于拓宽流通渠道，要实施蔬菜绿色通道工程，并逐步使其规范化、标准化。一是要办好产地的批发市场，特别是要做好交易秩序、治安秩序、交通秩序的管理工作，坚持打击路匪菜霸，保证公平交易，维护客户的正当利益。二是要搞好促销工作，开拓兴义市内、省内市场，利用夏季冷凉气