级检修检查表资料.docx

1、级检修检查表资料A/B/C级检修检查表序号评价项目评价内容评价标准评价方式评价结果情况说明双绿单绿黄灯红灯一、项目准备1.1项目立项是否建立项目立项的本地化管理制度及立项编审流程建立本地化项目立项管理制度、流程，并进行分级管理查阅本地化制度、规定、流程1.2项目立项是否组织各专业做好修前试验和数据的测量、设备状态评估完成修前设备测试及状态评估报告，缺陷、隐患统计查评估报告、查会议纪要1.3项目立项标准项目、特殊项目的立项依据是否具体、量化、充分制定检修项目，立项依据具体、量化、充分（厂家规定、国家行业标准、反措规定、同类型设备发生过的问题等）查项目立项的必要性、立项依据1.4项目立项按照立项要

2、求是否有漏项、重复项目计划的准确性查项目制定的准确性1.5项目立项检修项目是否经过专业讨论和审批，并形成会议纪要检修项目经过专业讨论和审批，并形成会议纪要查会议纪要1.6项目立项是否制定试验项目，有无漏项制定试验项目查试验项目1.7项目立项项目调整（增减或者改变工作范围、内容等）必须履行审批手续项目调整应履行审批手续查审批手续1.8项目立项重点检修项目、技改项目、重大修理项目、重要试验项目要制定三措，并严格执行制定三措查三措二、要素管理2.1承包商管理公司是否成立质量管理组织机构，明确各级人员职责成立质量管理组织机构，明确各级人员职责查组织结构、职责2.1.1是否成立专业项目组，明确各职责成立

3、专业项目组，明确各职责查专业项目组、职责2.1.2承包商和外来人员安全资质是否符合国华安全管理相关规定承包商和外来人员安全资质符合国华安全管理相关规定查资质2.1.3是否签订安健环协议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金签订安健环协议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金查协议2.1.4承包项目责任单位是否任命现场负责人，按照国华公司安健环管理规定配置专（兼）职安全员承包项目责任单位任命现场负责人，按照国华公司安健环管理规定配置专（兼）职安全员查文件2.1.5是否建立承包商台账，记录齐全建立承包商台账，记录齐全查台账2.1.6按照标准要求是否对检修承包商进行评价按照标准要求对检修承包商进

4、行评价查评价2.1.7承包项目责任单位在签订合同时是否明确检修管理组织成员名单（含项目经理、各专业主管、作业骨干人员），并在开工后按照原计划组织到位承包项目责任单位在签订合同时要明确检修管理组织成员名单（含项目经理、各专业主管、作业骨干人员），并在开工后按照原计划组织到位查合同2.1.8开工前一个月与检修承包商签订完合同，合同中是否明确检修人员的技能等级和人员数量开工前一个月与检修承包商签订完合同，合同中明确检修人员的技能等级和人员数量查合同2.1.9是否所有参加检修的人员都进行安规考试，成绩合格所有参加检修的人员都进行安规考试，成绩合格抽查考试成绩2.1.10承包商及外来服务人员应根据承担的

5、检修项目是否接受针对性的三级安全教育，记录齐全承包商及外来服务人员应根据承担的检修项目接受针对性的三级安全教育，记录齐全查记录2.1.11检修前对承包商及外来人员是否进行技术交底，作好记录检修前对承包商及外来人员进行技术交底，作好记录查记录2.1.12安全监护人员职责是否明确安全监护人员职责明确查职责2.1.13对重点检修项目及高风险的作业项目是否有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为对重点检修项目及高风险的作业项目要有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为查现场2.1.14特种作业人员是否持证上岗特种作业人员持证上岗查特种人员2.1.15检修过程中人员着装、各种

6、器具和防护用品是否按要求使用和佩带检修过程中人员着装、各种器具和防护用品严格按要求使用和佩带查防护用品2.2工器具管理修前准备是否有详细的检修工器具清单修前准备要有详细的检修工器具清单查工器具清单2.2.1修前准备过程中对工器具是否进行检验合格，并粘贴合格证修前准备过程中对工器具进行检验合格，并粘贴合格证查工器具2.2.2使用过程中损坏的工器具是否分类存放，粘贴标示使用过程中损坏的工器具应分类存放，粘贴标示查工器具2.2.3接取临时电源是否有申请表 接取临时电源要有申请表，走完审批流程后方可在现场实施查申请单2.2.4特种设备在检修前是否检验合格特种设备在检修前应检验合格查特种设备2.3备品备

7、件管理是否按ABC级检修管理标准的规定提报备件计划 按ABC级检修管理标准的规定提报备件计划，尤其是进口备件和首批备件计划要按时提报查计划2.3.1检修前一个月备件是否到货齐全，全部验收合格入库检修前一个月备件到货齐全，全部验收合格入库查备件2.3.2备件管理流程（入库、验收、存储、保养、出库、退库）和考核措施是否齐全并认真执行备件管理流程（入库、验收、存储、保养、出库、退库）和考核措施齐全并认真执行查备件2.3.3库存备件是否满足保养标准库存备件应满足保养标准查仓库2.3.4备件到货是否及时率100%备件到货及时率100%查仓库三、质量控制文件管理3.1各项管理制度及程序是否齐全各项管理制度

8、及程序齐全查制度3.2所有检修项目是否编制质量管控文件管理（文件包、工艺卡），所有检修项目都要编制质量管控文件管理（文件包、工艺卡），有质量计划清单抽查质量管控文件3.3质量管控文件是否在修前一个月完成审批质量管控文件要在修前一个月完成审批抽查质量管控文件3.4质量控制文件格式（文件包、工艺卡）是否统一执行火力发电厂A/B/C级检修管理标准质量控制文件格式（文件包、工艺卡）统一执行火力发电厂A/B/C级检修管理标准抽查质量管控文件3.5修前同检修承包商各对口专业进行了沟通和技术交流，开工前30天（C检15天）是否将检修管控文件交付承包商学习，并进行交底，记录齐全修前同检修承包商各对口专业进行了

9、沟通和技术交流，开工前30天（C检15天）应将检修管控文件交付承包商学习，并进行交底，记录齐全查记录3.6参修人员在修前是否学习质量管控文件，掌握检修工艺及质量标准，记录齐全参修人员在修前学习质量管控文件，掌握检修工艺及质量标准，记录齐全查记录3.7检修现场负责人和检修承包商的作业组负责人是否掌握所分管的设备检修工艺过程和质量标准，是否有能力按照标准要求完成分管的检修任务发电公司的检修现场负责人和检修承包商的作业组负责人掌握所分管的设备检修工艺过程和质量标准，有能力按照标准要求完成分管的检修任务查现场作业3.9A级检修监理大纲由监理单位编制，在项目开工前是否及时提交发电公司审批A级检修监理大纲

10、由监理单位编制，在项目开工前2周内完成，提交发电公司审批后执行查审批程序3.10监理大纲内容要对监理工作范围、各监理工程师的职责范围是否进行明确的划分监理大纲内容要对监理工作范围、各监理工程师的职责范围进行明确的划分查监理大纲四、自查报告4.1是否形成自查报告形成自查报告查报告4.2自查报告是否按照要求上报自查报告按照要求上报查报告五、安全文明施工管理5.1工作票安全措施是否齐全，执行到位工作票安全措施齐全，执行到位查工作票5.2工作期间，工作负责人是否随身携带工作票工作期间，工作负责人要随身携带工作票查现场5.3工作票合格率是否达到100%工作票合格率100%查工作票5.4好舒服开具风险预控

11、票，风险分析和措施是否正确开具风险预控票，风险分析和措施正确查风险预控票5.5动火工作票执行是否符合制度相关规定动火工作票执行应符合制度相关规定查动火票5.6对重点检修项目及高风险的作业项目是否有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为对重点检修项目及高风险的作业项目要有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为查现场5.7作业过程是否有违章现象作业过程无违章现象查现场5.8检修现场照度是否充足检修现场照度充足查现场5.9在施工过程中是否定期对不安全事件（包括习惯性违章）进行通报，落实责任和考核在施工过程中定期对不安全事件（包括习惯性违章）进行通报，落实责任和考核查通报5

12、.10检修过程中发现的不安全事件在处理上是否坚持“四不放过”的原则检修过程中发现的不安全事件在处理上坚持“四不放过”的原则查记录5.11在检修中发现不安全事件是否及时报告，并组织人员采取有效补救措施，将损失降至最低，然后组织分析原因，做好检修现场的普查和整改预防工作在检修中发现不安全事件及时报告，并组织人员采取有效补救措施，将损失降至最低，然后组织分析原因，做好检修现场的普查和整改预防工作查记录5.12检修区域是否设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌查现场5.13检修机组和运行机组设备之间是否采取有效隔离措施，通行过道应设生产保卫或专人管理检修机组

13、和运行机组设备之间应该采取有效隔离措施，通行过道应设生产保卫或专人管理查现场5.14解体检修中的设备、管道、孔洞和过道是否进行隔离与封堵解体检修中的设备、管道、孔洞和过道要进行隔离与封堵查现场5.15重要设备检修区域，是否设专人对出入检修区域的人员和携带的工器具进行登记，必要时派生产保卫24小时守护重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工器具进行登记，必要时派生产保卫24小时守护查现场5.16进入检修区域的人员是否佩带统一编号的胸卡进入检修区域的人员需佩带统一编号的胸卡查现场5.17对现场检修作业中的“孔洞、防护栏拆除、坑道”等是否设置临时防护设施，并牢靠；夜间要有明显的警示对

14、现场检修作业中的“孔洞、防护栏拆除、坑道”等设置临时防护设施，并牢靠；夜间要有明显的警示查现场5.18检修工作中要注意对检修设备、备品备件的保护，避免检修过程中出现设备和备件损伤问题，尤其是重要的零部件是否做好防盗措施检修工作中要注意对检修设备、备品备件的保护，避免检修过程中出现设备和备件损伤问题，尤其是重要的零部件做好防盗措施查现场5.19严格执行垃圾分类管理规定，危险废物（废油、废酸碱、废油漆、废电池、废灯管、废石棉、废重金属、医疗废物）是否分类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染，对外委处理的要核查其处理情况是否满足国家规定严格执行垃圾分类管理规定，危险废物（废油、废酸

15、碱、废油漆、废电池、废灯管、废石棉、废重金属、医疗废物）必须分类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染，对外委处理的要核查其处理情况是否满足国家规定查现场5.20检修过程中产生的一般废弃物（危险废物以外），按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定是否集中处理检修过程中产生的一般废弃物（危险废物以外），按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定集中处理查现场5.21设备检修完工后，原有的铭牌、防护罩、标牌、栏杆、平台、保温及临时的孔洞是否全部恢复 设备检修完工后，原有的铭牌、防护罩、标牌、栏杆、平台、保温及临时的孔洞必须全部恢复 查现场5.22检修现场是否按照定

16、置管理图布置检修现场按照定置管理图布置查现场5.23现场展示牌是否阻塞安全通道现场展示牌不阻塞安全通道查现场5.24检修作业过程中是否保证现场整洁有序，做到随时清理和防护，不可污染设备及周边环境检修作业过程中必须保证现场整洁有序，做到随时清理和防护，不可污染设备及周边环境查现场5.25是否做到三不落地：工器具与量具、设备零部件、油漆不落地三不落地：工器具与量具、设备零部件、油漆不落地查现场5.26是否做到三无：检修现场无污迹、无水、无灰三无：检修现场无污迹、无水、无灰查现场5.27是否做到三齐：拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备件堆放整齐三齐：拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备

17、件堆放整齐查现场5.28是否做到三不乱：线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢三不乱：线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢查现场5.29每天收工前是否清扫现场，做到工完料净场地清每天收工前清扫现场，做到工完料净场地清查现场5.30是否建立文明施工奖惩机制，并有效落实建立文明施工奖惩机制，并有效落实查制度5.31修后设备标识是否齐全修后设备标识齐全查现场5.32检修设备附属设施是否齐全完好检修设备附属设施齐全完好查现场六、质量控制6.1各检修区域应在显著位置是否放置展示牌，标记清楚检修区域名称、现场负责人等相关信息，重要检修区域是否将检修作业管控文件如文件包、工艺卡、三措、进度网络图、工作票、动火票、风险

18、预控票等现场展示各检修区域应在显著位置放置展示牌，标记清楚检修区域名称、现场负责人等相关信息，重要检修区域要将检修作业管控文件如文件包、工艺卡、三措、进度网络图、工作票、动火票、风险预控票等现场展示查现场6.2检修施工过程中是否按照要求携带质量管控文件检修施工过程中必须按照要求携带质量管控文件查现场6.3检修作业现场，施工步骤是否符合质量管控文件要求，严格履行规定的作业程序和验收程序，所有记录和验收签字都要在现场及时填写检修作业现场，施工步骤必须符合质量管控文件要求，严格履行规定的作业程序和验收程序，所有记录和验收签字都要在现场及时填写查现场6.4检修质量验收标准发生变化是否重新履行审批程序，

19、并在文件包修改记录中注明，以便下次修订检修质量验收标准发生变化应重新履行审批程序，并在文件包修改记录中注明，以便下次修订查文件包6.5设备解体过程中的原始数据测量是否准确完整设备解体过程中的原始数据测量必须准确完整查记录6.6设备解体检查中发现缺陷是否及时记录，分析原因，制定措施设备解体检查中发现缺陷及时记录，分析原因，制定措施查记录6.7设备解体检查中发现重大缺陷是否及时组织召开专题分析会，确定原因，制定措施设备解体检查中发现重大缺陷及时组织召开专题分析会，确定原因，制定措施查会议纪要6.8检修过程中测量的数据是否齐全，正确可靠检修过程中测量的数据齐全，正确可靠查记录6.9设备解体过程中发生

20、的缺陷厂内是否进行动态统计设备解体过程中发生的缺陷厂内进行动态统计查记录6.10检修信息是否及时上报，发生重大缺陷是否即时报送检修信息每周上报一次，发生重大缺陷即时报送查记录6.11设备解体工作完成后2天内是否组织召开解体会，解体会后3天内完成解体报告，是否上报国华检修维护管理部设备解体工作完成后2天内组织召开解体会，解体会后3天内完成解体报告，上报国华检修维护管理部查记录6.12程序文件的覆盖率是否达到100%程序文件的覆盖率达到100%查文件6.13施工过程中是否严格执行质量管控文件，检修记录齐全、完整、准确，质检点验收履行签证手续施工过程中严格执行质量管控文件，检修记录齐全、完整、准确，

21、质检点验收履行签证手续查记录6.14各级质量管控人员（含监理）是否深入现场检查检修质量文件的执行情况，发现问题及时纠正、督促整改，对情节严重的进行通报和处罚各级质量管控人员（含监理）要深入现场检查检修质量文件的执行情况，发现问题及时纠正、督促整改，对情节严重的进行通报和处罚查记录6.15检修过程中项目需要调整时，是否办理项目调整审批单，新增项目应重新编制质量管控文件，经过审批后严格执行检修过程中项目需要调整时，应办理项目调整审批单，新增项目应重新编制质量管控文件，经过审批后严格执行查文件6.16检修项目验收是否达到合格率100%，优良率98%检修项目验收合格率100%，优良率98%查文件七、修

22、中缺陷管理7.1检修中发现的缺陷是否召开专业会，组织分析检修中发现的缺陷召开专业会，组织分析查会议纪要7.2重大缺陷是否进行设备部件失效分析报告重大缺陷进行设备部件失效分析报告查报告八、工期进度管理8.1检修现场是否有审批后的进度网络图检修现场应有审批后的进度网络图查现场8.2实际检修进度是否按进度网络图进行，并在网络图上动态标示，关键节点进度有变更应履行审批程序实际检修进度按进度网络图进行，并在网络图上动态标示，关键节点进度有变更应履行审批程序查程序8.3检修一级网络图主线工期实际进度滞后计划进度3天以上，是否分析产生进度偏差的原因，制定整改措施，确保检修总工期不变检修一级网络图主线工期实际

23、进度滞后计划进度3天以上，应分析产生进度偏差的原因，制定整改措施，确保检修总工期不变查记录8.4检修作业开始后，若因故需要增加停用日数，是否说明原因并于机组停用日数过半前上报公司主管生产的副总经理审核，电网批准后方可增加检修作业开始后，若因故需要增加停用日数，需说明原因并于机组停用日数过半前上报公司主管生产的副总经理审核，电网批准后方可增加查文件九、启动试运管理9.1修前是否建立传动和启动组织机构，是否明确各级人员职责，试运前是否组织召开试运专题会，统筹协调管理传动启动工作修前建立传动和启动组织机构，明确各级人员职责，试运前组织召开试运专题会，统筹协调管理传动启动工作查会议纪要9.2是否编制机

24、组传动计划、分部试运计划、整套启动计划和管控程序，并按计划要求作好试运所需的图表和记录表格，履行审批手续编制机组传动计划、分部试运计划、整套启动计划和管控程序，并按计划要求作好试运所需的图表和记录表格，履行审批手续查文件9.3是否严格履行试运管理程序，认真填报试运申请单、试运记录单、异常登记单相关信息严格履行试运管理程序，认真填报试运申请单、试运记录单、异常登记单相关信息查记录9.4设备试运前检修方是否将检修情况、设备变更情况、存在问题向运行人员书面交底设备试运前检修方应将检修情况、设备变更情况、存在问题向运行人员书面交底查记录9.5对设备试运过程中发现的缺陷是否填写异常登记单，检修人员及时处

25、理，消除设备异常后重新试运对设备试运过程中发现的缺陷填写异常登记单，检修人员及时处理，消除设备异常后重新试运查记录9.6试运中消除试运缺陷时，是否单独办理工作票，杜绝搭票消缺。试运中消除试运缺陷时，单独办理工作票，杜绝搭票消缺。查工作票9.7运行人员应将设备的试运情况和存在问题是否做好记录，交接清楚运行人员应将设备的试运情况和存在问题做好记录，交接清楚查记录9.8设备分系统试运完成，工作票全部交回后是否组织召开机组检修冷态验收会，冷态验收报告在会议结束3天内报检修维护管理部设备分系统试运完成，工作票全部交回后由试运负责人负责组织召开机组检修冷态验收会，冷态验收报告在会议结束3天内报检修维护管理部查报告9.9冷态验收报告内容是否符合火力发电厂A/B/C级检修管理标准要求冷态验收报告内容符合火力发电厂A/B/C级检修管理标准要求查报告9.10机组启动前设备标牌、标识是否齐全，物见本色，基础地面、环境卫生是否清洁机组启动前设备标牌、标识齐全，物见本色，基础地面、环境卫生是否清洁查现场