坊子区房屋征收与补偿工作办公室部门决算.docx

1、坊子区房屋征收与补偿工作办公室部门决算2015年坊子区房屋征收与补偿工作办公室部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、 主要职能（一）宣传、贯彻、执行国家及省、市、区有关房屋征收补偿和政策，负责拟定本辖区内房屋征收与补偿的相关

2、规范性文件，并监督实施；（二）组织编制本辖区内房屋征收中长期规划以及年度计划，经批准后组织实施；（三）审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；（四）委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作；（五）负责补偿安置资金的管理工作；（六）负责房屋征收行政复议和诉讼工作；负责向人民法院申请强制执行搬迁；（七）负责房屋征收的调解、信访工作；二、 部门决算单位构成坊子区房屋征收与补偿工作办公室本级第二部分2015年部门决算表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入142.81一、一般公共服务支出3042.

3、81二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计2542.81本年支出合计5442.81用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计2942.81合计5842.81注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项

4、合 计42.8142.810.000.000.000.000.00201一般公共服务支出42.8142.810.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务42.8142.810.000.000.000.000.00 2010301 行政运行42.8142.810.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计42.8142.810.000.000.000.00201一般公共服务支出42.8142.8

5、10.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务42.8142.810.000.000.000.00 2010301 行政运行42.8142.810.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款142.81一、一般公共服务支出1542.8142.81二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计942.8

6、1本年支出合计2342.8142.81年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计42.8142.810.00201一般公共服务支出42.8142.810.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务42.8142.810.00 2010301 行政运行42.8142.810.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际

7、支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计42.8134.608.20301工资福利支出30.7630.760.0030101 基本工资9.369.360.0030102 津贴补贴13.1613.160.0030104 社会保障缴费8.248.240.00302商品和服务支出8.200.008.2030201办公费0.100.000.1030202印刷费2.590.002.5930207 邮电费0.230.000.2330208 取暖费1.100.001.1030211 差旅费0.030.000.0330216

8、培训费0.020.000.0230231 公务用车运行维护费4.150.004.15303对个人和家庭的补助3.843.840.0030311 住房公积金0.320.320.0030313 购房补贴3.523.520.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：我单位本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元合计因公出国（境）

9、经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费4.150.004.150.004.150.00注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计42.81万元（其中本年收入42.81 万元），包括：财政拨款收入42.81万元，年初结转和结余0.00万元。2015年支出总计42.81万元（其中本年支出42.81万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）42.81万元，年末结转和结余0.00万元。2、按经济分类科目

10、，工资福利支出（类）30.76万元，商品和服务支出（类）8.2万元，对个人和家庭的补助3.84万元，年末结转和结余0.00万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计42.81万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入42.81万元、年初结转和结余0.00万元。 2015年财政拨款支出决算总计42.81万元，支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出42.81万元，主要用于行政运行等支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出决算为42.81万元，支出具体情况如下：一般公共服务（类）

11、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出42.81万元，主要用于行政运行支出。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算42.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出30.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出8.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

12、务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出3.84万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明我单位2015年度机关运行经费支出42.81万元，主要用于办公费、取暖费、公务用车维护费等支出。（二）政府采购支出情况说明我单位2015年无财政拨款安排的政府采购。（三）国有资产占用情况说明。2015年我单位无车辆，没有单位价值200万元以上大型设备

13、。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.15 万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.15万元，公务接待费0.00万元。2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0.34万元，主要原因是公车运行维修费用。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平）0.00万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年基本持平）0.34万元、公务接待费增加（减少/与2015年基本持平）0.00万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是车辆老旧，汽车维修

14、费用高。公务接待费增加（减少）的主要原因是无。2、“三公”经费支出相关情况说明2015年我单位未使用财政拨款安排出国（境）支出。2015年我单位未使用财政拨款购置公务用车，公务用车运行维护费4.15万元，主要用于公务用车运行和维修（我单位只有使用权）。2015年我单位无财政安排的公务接待费支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单

15、位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

16、仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。