验收评价报告安全管理安全检查表.docx

1、验收评价报告安全管理安全检查表项目安全验收评价报告模版（安全生产管理安全检查表） 安全生产管理安全检查表依据中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法、国务院令第75号企业职工伤亡事故报告和处理规定（1991年2月22日）、劳动部劳部发199530号重大事故隐患管理规定、天津市人大常委津政发198715号天津市安全生产责任制实施办法、天津市人民政府津政办发199665号转发市安委会关于加强安全生产工作的意见、原劳动部企业职工劳动安全教育管理规定（1995年11月8日颁布）等法规、标准编制安全检查表，检查项目内容及检查结果，见表5.9.3-1。表5.9.3-1 安全生产管理安全检查表

2、序号检查项目及内容依据法规检查结果备注1企业安全生产组织形式与管理机构1.1生产企业的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。安全生产法第五条安详3.2.1公司安全责任制明确规定公司最高负责人对安全负全责。1.2企业法定代表人和厂长、经理必须经过安全教育并经考核合格后方能任职。劳动安全卫生教育管理规定第十二条公司最高负责人、主管副职未经市安管局培训，现正办理。1.3企业的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：1、建立、健全本单位的安全生产责任制。2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。3、保证本单位安全生产投入的有效实施。4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐

3、患。5、组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。6、及时，如实报告生产安全事故。安全生产法第十七条安全责任制明确规定最高负责人的责任。1.4企业应按国家有关规定设置安全生产管理机构及配备专（兼）职安全生产管理人员。安全生产法第十九条工安环保卫生部现有28人，其中专职安全人员7人，各部门还设有安全协调员。1.5企业设置的职能部门，均应按天津市安全生产责任制实施办法的规定，对本部门的安全生产工作负责。市责任制办法18-24条公司各职能部门厂处长、经理、各课负责人均已制定各职能部门的安全职责。1.6企业安全卫生管理人员必须经过安全教育并经考核合格后方能任职。（安全教育考核合格后，由劳动行政部

4、门发给任职资格证）。劳动安全卫生教育管理规定第十三条正在联系参加培训获取资格证书。2安全生产责任制、管理制度、安全操作规程：2.1各企业要严格按照国家关于安全生产的法律、法规和方针政策，建立、健全各项规章制度和各工种安全操作规程，并严格执行。关于认真落实安全生产责任制的意见第四条建有安全规章制度和操作程序、规程。2.2安全第一责任者应每月主持安全分析会或安委会，听取汇报、分析问题、及时消除隐患。安评3.2.1.6建有会议制度。2.3班组长的安全生产责任制应按要求落实。安评3.2.3有制度要求，务必落实。2.4企业应当建立、健全劳动保护教育制度，教育劳动者遵守劳动保护规章制度。天津市劳动保护条例

5、第十条安全教育制度基本落实、教育培训率100%。2.5企业应当建立、健全劳动安全检查制度开展普遍检查和专业检查、对危险性较大的设备和部位应当设有专人检查和监控。对查出的隐患应当逐项登记，制定改进措施，及时整改，对暂时不能消除的，应当采取可靠的临时性安全措施。天津市劳动保护条例第十一条建有巡检稽核制度、自动检查制度、自检程序等安全检查制度和安全检查程序。2.6企业应执行“企业职工伤亡事故报告和处理规定”并按事故四不放过的原则制定相应制度。企业职工伤亡事故报告和处理规定建有事故通报及调查制度。2.7企业应执行“重大事故隐患管理规定”并按规定要求制定重大事故隐患报告及整改制度。重大事故隐患管理规定建

6、有重特大安全事故应急救援预案。3安全教育培训考核3.1企业应建立劳动保护教育制度，开展安全教育，普及安全知识，倡导安全文化，建立健全并教育职工遵守劳动保护的各项规章制度。企业职工劳动安全卫生教育管理规定第二条天津市劳保条例第十条按安全教育制度进行安全教育。3.2企业新职工上岗前必须进行厂、车间班组三级教育，并经考核合格后方可上岗。天津市劳保条例第五、第九条进行安全教育，安全教育落实到位。3.3从事特种作业的人员必须按国家规定经过专门的安全知识与安全操作技能培训并经过考核，取得特种作业资格，方可上岗工作。安全生产法第二十三条持证上岗，尚应加强对委外协作单位特种作业的监管，并杜绝无证上岗的现象。3

7、.4特种设备使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。条例第五条3.5特种设备的管理人员，应当按国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的管理工作。条例第39条有的资格证过期，应抓紧联系参加复试。（1）概述。其中包括：安全验收评价依据、建设单位简介、建设项目概况、生产工艺、主要安全卫生设施和技术措施、建设单位安全生产管理机构及管理制度。 （2）主要危险、有害因素识别。其中包括：主要危险、有害因素及相关作业场所分析、列出建设项目所涉及的危险、有害因素并指出存在的部位。 （3）总体布局及常规防护措施评价。其中包括：总平面布局

8、、厂区道路安全、常规防护设施和措施、评价结果。 （4）易燃易爆场所评价。其中包括：爆炸危险区域划分符合性检查、可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查、防爆电气设备安装认可、消防检查（主要检查是否取得消防安全认可）、评价结果。 （5）有害因素安全控制措施评价。其中包括：防急性中毒、窒息措施、防粉尘爆炸措施、高、低温作业安全防护措施、其他有害因素控制安全措施、评价结果。 （6）特种设备监督检验记录评价。其中包括：压力容器与锅炉（包括压力管道）、起重机械与电梯、厂内机动车辆、其他危险性较大设备、评价结果。 （7）强制检测设备设施情况检查。其中包括：安全阀、压力表、可燃、有毒气体泄漏检测报警仪及变送器、

9、其他强制检测设备设施情况、检查结果。 （8）电气安全评价。其中包括：变电所、配电室、防雷、防静电系统、其他电气安全检查、评价结果。 （9）机械伤害防护措施评价。其中包括：夹击伤害、碰撞伤害、剪切伤害、卷入与绞碾伤害、割刺伤害、其他机械伤害、评价结果。 （10）工艺设施安全连锁有效性评价。其中包括：工艺设施安全连锁设计、工艺设施安全连锁相关硬件设施、开车前工艺设施安全连锁有效性验证记录、评价结果。 （11）安全生产管理评价。其中包括：安全生产管理组织机构、安全生产管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训、日常安全管理、评价结果。 （12）安全验收评价结论。在对现场评价结果分析归纳和整合基础上

10、，作出安全验收评价结论。其中包括：建设项目安全状况综合评述、归纳、整合各部分评价结果提出存在问题及改进建议、建设项目安全验收总体评价结论。 （13）安全验收评价报告附件。其中包括：数据表格、平面图、流程图、控制图等安全评价过程中制作的图表文件、建设项目存在问题与改进建议汇总表及反馈结果、评价过程中专家意见及建设单位证明材料。 （14）安全验收评价报告附录。其中包括：与建设项目有关的批复文件（影印件）、建设单位提供的原始资料目录、与建设项目相关数据资料目录。编制说明 1 评价依据 1、中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2、劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 3

11、、劳动部劳安字19921号建设项目（工程）职业安全卫生设施与技术措施验收办法 4、国家安管局安监管技装字200337号安全评价通则 5、国家安管局安监管技装字200379号安全验收评价导则 6、天津市安管局津安监管字200284号天津市安全评价管理办法 7、SJ30002-92电子工业职业安全卫生设计规定 8、国家、地方、行业有关劳动安全的法规、规定、规范和标准（详见附件1） 9、建设单位提供的中芯国际集成电路制造（天津）有限公司项目安全验收的相关资料。 10、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司委托天津泰山安全科技有限公司进行中芯国际集成电路制造（天津）有限公司项目安全验收评价合同书。 2

12、评价目的及评价范围 1、评价目的及评价内容 1）安全验收评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为建设项目安全验收提供科学 依据，对建设项目未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。2）安全验收评价内容 检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时交付生产和使用；评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法规、规定和技术标准。 从整体上评价建设项目的运行状态和安全管理是否正常、安全、可靠。 评价范围 根据本项目安全验收评价技术服务合同书的规定内容，经与建设单位商定：对中芯天津芯片生产 厂房、化学品

13、库、污水处理站以及变配电站、锅炉房、油库、空压站、冷冻站、水泵房的设备、设施进行劳动安全验收评价。由于公司对工艺及产品生产技术保密且芯片生产线工艺设备自动化程度高，人、机分离，安全性 能高，据同行业生产实践，发生事故的可能性极小，对建设项目的总体劳动安全验收评价结果影响 较小，应公司的要求，在芯片生产厂房劳动安全验收评价中，在危险危害因素辨识分析的基础上，仅对其危险性大的芯片生产的辅助设施进行劳动安全验收评价。 附件1评价依据法规、规定、规范、标准 1、中华人民共和国主席令第 主要危险危害因素分析 1、物质的危险危害 芯片生产过程中，使用多种化学物品，厂区内设有储存这些化学物品的化学品库，化学

14、品种类达 80种。按照GB13690-92常用危险化学品的分类及标志规定中对常用危险化学品， 按其主要危险特性进行分类，该项目中使用的危险化学品有压缩气体和液化气体，易燃液体、氧化剂、有毒品、腐蚀品等类别，这些物质的主要危险危害为：1）有毒有害气体（如AsH3、PH3、SiH4、CO等）如泄漏与空气混合遇明火易燃爆，有的可在空气中自燃，有的可致人中毒、冻伤、窒息、直至死亡。 2）易燃液体（如丙酮、异丙醇等）如泄漏、挥发与空气混合形成爆炸气体遇明火、热源可引发火灾爆炸。 3）氧化剂（如过氧化氢等）如泄漏与有机物还原剂、易燃物接触可引起火灾爆炸。 4）腐蚀品（如酸类、碱类等）如泄漏与人体接触可引起

15、化学灼伤。 这些危险有害因素的主要物质理化特性，以及化学危险品的贮存、使用的危险性分析详见化学品库单元. 2、设备设施的固有危险危害 生产设备多，且特种设备的种类、数量多。电气设备有110kV和10kV变配电站的变压器 、配电柜、以及各厂房内用电设备及控制系统；特种设备有燃气锅炉、空压设备、冷冻设备、压力 容器及多种气瓶和厂内机动车辆；储存设备有储气罐、液氮罐、液氩罐、贮油设备、硫酸罐、氢氧化钠罐等。其主要危险因素有：1）火灾爆炸 油罐如本身缺陷或安全装置失效或管理不善出现泄漏，遇明火可引发火灾、爆炸危险。 锅炉使用燃料是天然气，天然气为易燃易爆气体，一旦出现泄漏遇明火可引发火灾。当天然气与空

16、气混合的浓度达到爆炸极限时遇点火源可引发爆炸危险。 2）物理爆炸 锅炉、压力容器（蒸发器、冷凝器、储气罐）设备、气瓶等，如设备有缺陷或超压安全附件失效或使用不当，可引发物理爆炸。 3）触电危险 变配电设备、电气线路、用电设备如产品质量不佳、绝缘性能不良或因运行不当、机械损伤、维 修不善导致绝缘老化破损或设计、安装不规范，安全净距不足，或违章操作，均可能引发触电危险。如出现短路、过载、接触不良等，也可引发电气火灾危险。4）静电危害 如火灾、爆炸危险环境内设备、管路防静电设计或施工不规范，或在使用、输送、贮存易燃易爆物质时所产生的静电电荷不能及时消除，或使用有火花工具、穿用不防静电 评价方法的选取

17、和评价单元的划分 1评价方法的选取 结合本项目建设内容及已做劳动安全预评价的实际，安全验收评价采用以下两种方法： 1、安全检查表（SCL） 依据国家、行业、地方相关法规、规定及技术标准，针对本工程存在的危险、危害因素，编制安 全检查表，以查验项目在设计、施工、交付生产使用时，所采取的安全防护设施及技术措施的全面性和可靠性，并据此提出改进措施及建议。2、专家现场询问，观察法（邀请公司专业技术人员参加、配合）。 2评价单元的划分 依据已确定的评价范围及建设内容的实际，本项目的安全验收评价划分如下评价单元。 1、总平面布置及常规安全防护设施安全评价单元 2、生产工艺及危险化学品使用安全评价单元 3、

18、化学品库安全评价单元 4、超纯水制备设施系统安全验收评价单元 5、锅炉房安全验收评价单元 6、油罐区、冷冻机房、空压站、水泵房安全评价单元 7、污水处理站安全评价单元 8、供配电安全评价单元 9、安全生产管理安全评价单元 项目安全验收综合评价 项目评价组依据国家、地方、电子行业相关安全法规、规范及标准，运用安全系统工程的理论及 方法，对项目建设内容及安全管理，全面进行了现场查验、查证及综合性安全评价，现将评价分析及整改建议的要点归纳如下。 主要危险危害因素和危险源点 1、 燃爆中毒、灼伤易燃液体、氯化剂、腐蚀品、有毒有害气体等化学危险品的贮存、输运、使用部位。 2、 火灾爆炸油罐，天然气调压、

19、输送、用气装置（锅炉）。 3、 物理爆炸锅炉、压力容器（蒸发器、冷凝器、储气罐等）、气瓶。 4、 触电危险变配电设备设施、电气线路、用电设备设施。 5、 静电危害使用、输送、贮存易燃易爆物质的管路、设施，以及火灾爆炸危险环境中的设备设施。 6、 高空坠落2m以上各类高空作业点。 7、 车辆伤害厂内运输车辆。 8、 机械伤害空压站、冷冻站、水泵房、锅炉房的各类传动旋转部位。 9、 灼伤高温设备、管路及使用激光源，红外线光源的设备、机台。 10、噪声危害空压设备、泵类、风机等设备。 供配电安全评价单元 1单元概述 1、供电电源、电压 该公司由城市供电系统双港和吴庄220kV变电站各引来一路110k

20、V专用架空线路至厂区 内的总配变电站。每路架空线路传输容量为50MVA，厂区配电电压为10kV，冷冻机用电电压为3.3kV，低压用电设备电压为380/220V，频率为50Hz。2、供配电系统 总配变电站110kV系统采用线路变压器组方案，即每路110kV架空线路经由电动操作的SF6断路器后接至110/10kV、20MVA油浸式变压器，变压器10 kV出线引至站内的001#和007#配电站10 kV母线，10 kV系统采用单母线分段接线，通过母线分段断路器互为备用，并以放射式向各厂房10 kV配电站馈电，每座厂房10 kV配电站再以环形或放射式的形式向各终端（厂房内）变电站馈电，各终端变电站采用

21、10/0.38 kV干式变压器，380/220V低压系统为单母线，设联络开关。终端变电装置将380/22 0V电压送至各厂房内的各电气室及用电部位的380V低压开关盘，再以低压开关引至各电动机 控制中心MCCS和各层分配电盘；220V电源由位于各电气室和各层的380/220V的可移动式变压器提供。应急电源由UPS及设置在C厂房内的三台1250 kW的柴油发电机组成。发电机并列运行，出口电压为3.3 kV，送至需要应急电源的厂房内的自动转换开关，再经变压器变压为380/220V馈电给各设备。当一处失电后发电机组自动启动并恢复供电。 在总配变电站中，110/10kV变压器到10kV开关柜采用架空母

22、线馈电，由总配变电站 10kV开关柜到各厂房10kV开关柜的馈电采用地下电缆排管。应急电源采用地下综合管道和桥架向各需要应急电源厂房馈电。3、配变电站 全厂设有1座总配变电站、11个10kV配电站、6个终端变电站（电气室）。总配变电站设 在厂区西南角，为室外变配电站，接受双港和吴庄110kV馈电，配出10kV。10kV配电 站：总配变电站有2个，B厂房有4个，C厂房有2个，H厂房有2个，W厂房有1个，接受总配变电站变压器二次侧10kV馈电，送出10 kV至各厂房终端变电站。 终端变电站：接受配电站10 kV馈电，经10/0.38 kV变压器变压，送至厂房内各电气间和用电部位。B厂房有 安全生产

23、管理安全检查表 依据中华人民共和国主席令第 70号中华人民共和国安全生产法、国务院令第75号企业职工伤亡事故报告和处理规定（ 1991年2月22日）、劳动部劳部发199530号重大事故隐患管理规定、天津市 人大常委津政发198715号天津市安全生产责任制实施办法、天津市人民政府津政办 发199665号转发市安委会关于加强安全生产工作的意见、原劳动部企业职工劳动 安全教育管理规定（1995年11月8日颁布）等法规、标准编制安全检查表，检查项目内容及检查结果，见表5.9.3-1。 表 5.9.3-1 安全生产管理安全检查表 XX项目安全验收评价报告模版1编制说明1.1评价依据1、中华人民共和国主席

24、令第70号中华人民共和国安全生产法2、劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定3、劳动部劳安字19921号建设项目（工程）职业安全卫生设施与技术措施验收办法4、国家安管局安监管技装字200337号安全评价通则5、国家安管局安监管技装字200379号安全验收评价导则6、天津市安管局津安监管字200284号天津市安全评价管理办法7、SJ30002-92电子工业职业安全卫生设计规定8国家、地方、行业有关劳动安全的法规、规定、规范和标准（详见附件1）9、建设单位提供的中芯国际集成电路制造（天津）有限公司项目安全验收的相关资料。10、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司委托天津泰山安全科技有限

25、公司进行中芯国际集成电路制造（天津）有限公司项目安全验收评价合同书。1.2评价目的及评价范围1、评价目的及评价内容1）安全验收评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为建设项目安全验收提供科学依据，对建设项目未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。2）安全验收评价内容检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时交付生产和使用；评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法规、规定和技术标准。从整体上评价建设项目的运行状态和安全管理是否正常、安全、可靠。2、评价范围根据本项目安全验收评价技术服务合同

26、书的规定内容，经与建设单位商定：对中芯天津芯片生产厂房、化学品库、污水处理站以及变配电站、锅炉房、油库、空压站、冷冻站、水泵房的设备、设施进行劳动安全验收评价。 由于公司对工艺及产品生产技术保密且芯片生产线工艺设备自动化程度高，人、机分离，安全性能高，据同行业生产实践，发生事故的可能性极小，对建设项目的总体劳动安全验收评价结果影响较小，应公司的要求，在芯片生产厂房劳动安全验收评价中，在危险危害因素辨识分析的基础上，仅对其危险性大的芯片生产的辅助设施进行劳动安全验收评价。3主要危险危害因素分析1、物质的危险危害芯片生产过程中，使用多种化学物品，厂区内设有储存这些化学物品的化学品库，化学品种类达8

27、0种。按照GB13690-92常用危险化学品的分类及标志规定中对常用危险化学品，按其主要危险特性进行分类，该项目中使用的危险化学品有压缩气体和液化气体，易燃液体、氧化剂、有毒品、腐蚀品等类别，这些物质的主要危险危害为：1）有毒有害气体（如AsH3、PH3、SiH4、CO等）如泄漏与空气混合遇明火易燃爆，有的可在空气中自燃，有的可致人中毒、冻伤、窒息、直至死亡。2）易燃液体（如丙酮、异丙醇等）如泄漏、挥发与空气混合形成爆炸气体遇明火、热源可引发火灾爆炸。3）氧化剂（如过氧化氢等）如泄漏与有机物还原剂、易燃物接触可引起火灾爆炸。4）腐蚀品（如酸类、碱类等）如泄漏与人体接触可引起化学灼伤。这些危险有

28、害因素的主要物质理化特性，以及化学危险品的贮存、使用的危险性分析详见化学品库单元.2、设备设施的固有危险危害生产设备多，且特种设备的种类、数量多。电气设备有110kV和10kV变配电站的变压器、配电柜、以及各厂房内用电设备及控制系统；特种设备有燃气锅炉、空压设备、冷冻设备、压力容器及多种气瓶和厂内机动车辆；储存设备有储气罐、液氮罐、液氩罐、贮油设备、硫酸罐、氢氧化钠罐等。其主要危险因素有：1）火灾爆炸油罐如本身缺陷或安全装置失效或管理不善出现泄漏，遇明火可引发火灾、爆炸危险。锅炉使用燃料是天然气，天然气为易燃易爆气体，一旦出现泄漏遇明火可引发火灾。当天然气与空气混合的浓度达到爆炸极限时遇点火源

29、可引发爆炸危险。2）物理爆炸锅炉、压力容器（蒸发器、冷凝器、储气罐）设备、气瓶等，如设备有缺陷或超压安全附件失效或使用不当，可引发物理爆炸。3）触电危险变配电设备、电气线路、用电设备如产品质量不佳、绝缘性能不良或因运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损或设计、安装不规范，安全净距不足，或违章操作，均可能引发触电危险。如出现短路、过载、接触不良等，也可引发电气火灾危险。4）静电危害如火灾、爆炸危险环境内设备、管路防静电设计或施工不规范，或在使用、输送、贮存易燃易爆物质时所产生的静电电荷不能及时消除，或使用有火花工具、穿用不防静电的鞋、服装而产生静电火花，均可能引燃易燃易爆物质，造成火灾、爆

30、炸。5）高空坠落危险凡2m以上各类高空作业点位，其梯、台、道、护栏等常规性防护措施不符合规范要求或损坏，可引发高空坠落危险。6）车辆伤害厂内各类运输车辆如车辆本身缺陷，或制动、音响、灯光等失效，道路状况不符合规定要求或误操作可引发车辆伤害。7）机械伤害空压站、冷冻站、水泵房、锅炉房的旋转、传动设备如无防护罩或损坏，可引发机械伤害。8）灼伤高温设备、蒸气管路等表面，保温、隔热效果不好，易形成烫伤事故。各类使用激光源、红外线光源的设备、机台上，如因光源密闭性不好或损坏或操作不当，致使光源直射观察者眼睛，将会造成眼灼伤。9）噪声危险空压设备、泵类、风机等设备在运转时可产生噪声危害。4评价方法的选取和评价单元的划分4.1评价方法的选取结合本项目建设内容及已做劳动安全预评价的实际，安全验收评价采用以下两种方法：1、安全检查表（SCL）依据国家、行业、地方相关法规、规定及技术标准，针对本工程存在的危险、危害因素，编制安全检查表，以查验项目在设计、施工、交付生产使用时，所采取的安全防护设施及技术措施