总部储运手册模板.docx

1、总部储运手册模板储运手册模板逸马国际顾问集团出品编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。连锁企业总部储运手册模板是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制总部储运手册提供范例和方法。【使用说明】1. 本手册模板包括商品出入库管理、非商品类物资出入库管理、退货管理、商品调配管理、商品

2、补货管理、储运管理制度与操作规范、工具表单等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。2. 请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。3. 为正常阅读和修改里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件 ，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买产品的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依

3、法追究其法律责任。版权所有 XX目 录编制说明 11 商品采购入库、出库管理 41.1 商品采购入库、出库作业流程 41.2 商品采购入库、出库关键步骤说明 52 非商品类物资采购入库、出库管理 102.1 非商品类物资采购入库、出库作业流程 102.2 非商品类物资采购入库、出库关键步骤说明 113 门店退货管理 133.1 门店退货流程 133.2 退货关键步骤说明 144 商品调配管理 184.1 商品调配流程 184.2 商品调配关键步骤说明 195 商品补货管理 206 储运部管理制度与操作规范 206.1 工作区域的划分 206.2 库房区域标识及告示板 206.3 库房运营管理规

4、范 216.4 日常管理 216.5 入库规范 226.6 存储规范 226.7 配货规范 226.8 出仓规范 236.9 送货规范 236.10 退仓规范 236.11 点货操作规范 246.12 收、发情况反馈 246.12.1 收货情况反馈 246.12.2 退货情况反馈 256.13 问题单据的处理 256.13.1 有货没单的处理 256.13.2 有单（电脑单）没有货的处理 256.13.3 随货的“转仓单”与电脑上的“转仓单”内容不一致 266.13.4 发错货的单据的处理 266.14 商品盘点管理规范 266.14.1 盘点前准备工作 266.14.2 盘点中操作规范 26

5、6.14.3 盘点后工作处理 276.14.4 手工盘点和使用盘点器时的具体操作步骤 276.15 物流车辆的调配与管理 277 工具表单 287.1 装箱清单（供应商用） 287.2 箱唛（供应商用） 287.3 并货单 297.4 配货单 307.5 条码明细表 307.6 收货确认书（发辅料给供应商时用） 317.7 商品申请报损单 317.8 总仓出货清单 327.9 门店退货清单 327.10 用车申请单 327.11 出车日志 337.12 转仓单（系统生成） 337.13 退仓单（系统生成） 337.14 进仓单（系统生成） 337.15 盘点单（系统生成） 337.16 OA调

6、拨单（系统生成） 337.17 库存明细表（系统生成） 337.18 库存汇总表（系统生成） 331 商品采购入库、出库管理 1.1 商品采购入库、出库作业流程1.2 商品采购入库、出库关键步骤说明 步骤操作规范与工作标准负责部门/岗位工具表单预到货通知商品开发部跟单人员于至少提前3天（包括正常商品、礼品）将包含有到货数量、品种、预计到货时间、运输公司及运货司机联系方式等信息通知储运部，储运部相关负责人通知有关人员做好接收入库准备。工作重点 预到货及时通知标准 及时 准确商品开发部、储运部厂家的发货通知单到货验收1) 仓储人员在收到货后，应对每包货的外包装进行检查，查看是否有明显的破洞，是否与

7、平常的打包方式一样，是否有拆动、破损的情况。2) 如若在货运站提货，要注意检查外包装，如果发现外包装有破损，且有可能导致商品丢失的，先不要将货提回公司，应根据装在箱子里的单据，在现场点货确认，如确认有商品丢失，必须让承运方写一份丢货证明（需注明哪张单中丢失了哪些商品），然后方可提货，否则，拒绝提货，并在第一时间将情况反馈给跟单统筹人员，跟单统筹第一时间与厂家确认并知会储运部。3) 若是由货运公司送货至公司的，发现外包装有破损的，应要求送货司机写下破包证明，并在第一时间将情况反馈给跟单统筹人员，跟单统筹第一时间与厂家确认并知会储运部。4) 确认货品类别，包装和箱数都没有问题后，再在到货单上签字确

8、认。工作重点 核对商品的外包装、品名、规格和包数标准 核对准确、及时储运部相关人员厂家的发货通知单卸货卸货要按照到货的先后顺序、厂家的不同分开摆放工作重点 轻拿轻放，分类摆放标准 分类摆放储运部相关人员扫描入库，开采购收货单5) 跟单统筹人员将供货商的供货单整理好交给开采购单的负责人员。 6) 开“采购收货单”的负责人拿到单后，先检查单面数量是否无误，如有疑问的可与采购人员再次确认。7) 扫描入库的步骤： 1 确认后，打开公司系统软件，根据计算机中心设定的用户名和密码进入软件操作系统。2 选择“采购管理”中“采购收货单”，进入采购单操作界面。点击工具栏上的新增（ctrl+A），选择经手人（操作

9、人本人，不得选择他人姓名操作）、日期、“厂商名称”（根据供货单上的厂商名称）、“部门名称”（总仓），在货品信息中的“货品编码”区直接录入货品条形码的前6位数，按确认键（Enter）,系统将自动弹出货品条形码的后几位及货品名称，接着光标将自动跳至顔色栏，再按确认键根据所配货品顔色作选择，然后再在相对应的码数上录入相应的数量，最后将所开“采购收货单”与供货单进行核对。无误后，将单保存并打印。3 打印好单后，再次核对所开的单是否与供货单一致（如厂商名称、货品码数、数量等），准确无误后，将供货单的第一、二两联盖章，与打印出来的电脑单一起交给财务，第三联由仓库保存留底。8) 为了避免发现商品少了，却又不

10、确认是哪张单少了商品或是少了哪些商品，故扫货时一定不可一次打开多包商品，将商品混在一起进行扫描，应该做到一人一次一包分开扫描。9) 如发现吊牌错误，要注意更换吊牌处理，不可听之任之。10) 当天到货要做当天扫描入库，商品较多当天扫描不完时，必须写延迟扫描申请（写明延迟原因，和最终完成期限），报商品中心负责人审批，并将未扫描的货品分类存放在待扫描的区域，在规定时间内必须完成扫描或入库工作。工作重点 开单系统的熟练运用标准 熟练 准确储运部相关人员 厂家的装箱清单采购收货单数量、质量核对在扫描入库的过程中，要边扫描边核对每箱(包)商品的总数是否与单一致，然后再逐件核对商品的货号、颜色、码数、件数等

11、信息。工作重点 数量、质量的检查标准 准确储运部相关人员厂家的装箱清单采购收货单通知采购人员与供应商协商处理如果发现质量有问题或数量有差异，储运人员应该在第一时间内通知相关跟单统筹人员，由该跟单统筹人员与供应商确认并协商处理。工作重点 如果有问题，第一时间通知相关采购负责人标准 及时跟单统筹人员入配货区，分类摆放1) 将商品按大类（即裤区、恤衣、茄克区、小饰品区、衬衣区等）摆放到配货区的货架上，摆放时候要根据产品的货号、颜色、尺码等分类区分摆放，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下。同时对相同类别的商品，按同一货号，码数从小到大的原则，从左到右摆列在货架上，要整齐摆放，高度过高时可分多排摆放

12、。2) 入库后，要对商品的品牌、货号填好卡牌，并经常对库存区进行整理，对过时的卡牌要及时更换，以便于库存管理和配货。工作重点 商品卸载顺序，分类摆放标准 分类合理储运部相关人员配货1) 接到监控部门的配货单后，查看配货单，不清楚之处要及时与监控部相关人员核实2) 将配货单交由领班，按品名、价格分发不同负责人配货。3) 各仓管员按分配到的配货资料按价位、货号及尺码核对配货，在已配货的数量上画钩，未配货的数量上画圆圈，未发齐的在数字上画圆圈并在旁边标注实发数量。4) 配货车上必须挂店牌，若不止一车，必须在车上以明显的标示标注店名及共几车字样，便于扫描人员一次扫完一个店。5) 配完货的车放入扫描区，

13、供扫描人员扫描打单封包。6) 货物全部配完后仓管员把已做好记号的配货资料每页签名交回到领班，以备查核。7) 将配货单放入配货筐内的第一件物品下8) 配完货后仓管员要对货架及时整理，做好新货上架的准备工作。工作重点 按照配货单配货标准 配货数量的准确性储运部相关人员配货单扫描出库开转仓单扫描出库的步骤：1) 开电脑、打印机2) 进入系统软件3) 选择“库存管理”中“转仓单”，进入转仓单操作界面4) 创建转仓单（配货单）5) 把开过单的货品每件扫描出库6) 核对、打印转仓单，将货品装箱7) 将转仓单第二、三联装入货品箱（包）中8) 贴标签，注明总件数和店名9) 开过单的商品，放入待发区10) 整理

14、单据，装订归档工作重点 操作规范、熟练标准 熟练 准确储运部相关人员转仓单商品入待发区1) 开过单的商品，由仓管员协助及时准确地放到相应的门店待发区，进行打包包装，并且在外包装上贴上箱嘜或者大头笔写上：收件人、联系电话，箱（包）数，箱（包）号，发件人，发件人联系方式，快递的还要写上重量2) 注意商品必须按顺序摆放，做好区分标记，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下3) 严禁摆放过高，不得超过三层堆放，防止商品滑落，避免混入到其它门店工作重点 商品摆放规范标准 整齐，分类有序储运部相关人员箱嘜是否重新包装1) 路途较近的门店由公司车辆直接配送的，不需更新外包装2) 须由第三方物流公司配送的商品

15、，必须重新打包工作重点 确定商品是否重新包装标准 合理储运部相关人员商品重新包装1) 打开包装将装箱货品与对应的转仓单再次核对，以防止商品发错门店2) 把商品装入纸箱3) 鞋类商品尽量保证有独立的小包装盒4) 其他一些易碎、易断物品也应作好保护措施5) 同一单的商品应尽量打在同一箱内，如实在需要打成两箱，应在 单上备注6) 在纸箱外套一编织袋7) 在编织袋上，贴上箱嘜或用大头笔写明发往门店、收件人、联系电话，箱（包）数，箱（包）号以及发件人、发件人联系电话8) 把包装好的商品整齐的摆放在待发区9) 包装要求见后文“总仓发货包装规范”工作重点 尽量确保先开单的先打包 广告类较急的物品先打包标准

16、包装合乎要求储运部相关人员转仓单箱嘜发货点检根据转仓单列表，最后检查复核一下箱嘜与接收门店和箱数是否相符，如有差异，要重新集货，直到完全一致为止。工作重点 对所配货品进行检核标准 仔细审核储运部相关人员转仓单列表运送1) 发货前，由负责发货人员对发货情况做好登记2) 发货人将情况反馈给储运相关人员3) 储运相关人员再以OA形式通知各相关门店发货时间、件数等4) 近途门店的商品，公司派车按照合理路线，由司机直接送达门店，负责发货人员要开据货物中转单，由司机和门店接货人认真核对并签字确认5) 远途门店的商品一般由第三方物流公司运输，从待发区装车，用小拖车时最多一车拉4包，大拖车最多一车拉6包，防止

17、因叠放过多而损坏包装和拖车工作重点 对所配货品进行检核标准 仔细审核储运部相关人员门店接收跟踪1) 发货后要追踪，若未收到门店的收货回复，需及时追踪，确保商品安全抵达各门店；2) 门店收到货后，先清点商品数量、尺码等，然后核对商品的实际库存与电脑库存是否一致。3) 门店必须当天向储运部门相关人员反馈收货情况工作重点 按操作规范入库标准 商品入库必须要发货当天完成并向公司反馈收货结果储运部相关人员存档将相关资料表格存档工作重点 资料保存标准 有序 完整储运部相关人员2 非商品类物资采购入库、出库管理 2.1 非商品类物资采购入库、出库作业流程批注1：辅料由商品开发部采购人员进行采购；道具、设备由

18、工程部空间设计人员进行采购；办公后勤用品由行政部后勤采购人员进行采购。批注2：由财务会计进行定价，主要是为了核算资产价值以及解决货品丢失后的赔偿标准问题。批注3：配货单统一由监控部进行填制2.2 非商品类物资采购入库、出库关键步骤说明 步骤操作规范与工作标准负责部门/岗位工具表单验单签收1) 仓储人员按照送货单，核对品名、规格、总箱（包）数是否有误；2) 无误后即对物品的质量进行随机抽查，抽查比例为20%左右，如抽查商品全部合格即可在“收货栏”签字确认，如发现不合格的物品立即上报上级领导进行退货或换货处理；3) 对物品进行卸货，卸货要按照到货的先后顺序、厂家的不同分开摆放4) 摆放时候还要根据

19、产品的品类、规格型号等分类区分摆放，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下工作重点 核对货品的正确性并签收 卸货后货品的摆放要整齐标准 仔细储运部相关人供应商的发货清单填写入库单1) 根据收货确认后的信息填写采购进仓单2) 填写完后与货品再次进行核对，以免出错3) 采购进仓单填写正确后，交财务备案，并且财务会计人员对货品进行定价，方便核算，储运部和采购负责部门保留复印件工作重点 填写货品入库单 货品定价标准 准确储运部相关人采购进仓单信息录入1) 到货的物品信息录入电脑，应注意核对物品的条码、成本价、规格是否正确2) 各类别的物品资料应录在其相应类别的目录下3) 确认无误后，对录入的物品信息保

20、存工作重点 物品信息录入标准 录入要准确储运部相关人配货根据监控部提供的配货单进行配货工作重点 按照配货单进行配货标准 货品数量的准确性储运部相关人配货单发货点检1) 检查复核一下所配物品的数量、包数、规格是否与配货单一致，如有不同要重新配货，直到完全一致为止。2) 确认正确后填写发货明细清单，并将确认打印好的转仓单放在各门店的包装箱（袋）中，同时在外包装上注明“有单”工作重点 对货品进行点检标准 发货明细单与货品数量要一致储运部相关人出货清单装箱打包将发货清单与所发物品进行打包，并贴上箱嘜或写上外包装信息，具体操作要求参见后文“总仓发货包装规范”工作重点 货品的包装标准 按公司要求操作储运部

21、相关人发货跟踪与反馈加工厂：1) 发货前，要告知工厂相关负责人具体的到货信息2) 要求供应商收到货品后，应在收货当天立即对物品数量进行核对，发旦出现数量上的差异，立即通知跟单统筹相关负责人查找原因3) 要求供应商核对完后签收收货确认单，并发回公司连锁门店：1) 清点货品数量、规格等2) 储运部要发货当天要跟踪货品到货情况，并对到货数量进行核对，发货当天收货门店必须给予反馈3) 对反馈信息进行汇总，如出现相关问题立即通知发货人，及时查找原因，并进行解决工作重点 收到货品后的反馈要及时标准 在规定时间要给予反馈 出现问题追查相关责任人储运部相关人收货确认单财务备份将相关出入仓单据交财务备份，以便将

22、来对门店或供应商进行运营核算与结算工作重点 将所有相关出入仓单据交财务备份标准 及时储运部，财务部3 门店退货管理 3.1 门店退货流程 3.2 退货关键步骤说明步骤操作规范与工作标准负责部门/岗位工具表单退货需求退货需求产生的情况：1) 门店接到总部监控部的退货指令2) 门店有次品，需要退回公司总部处理3) 门店通过在销售过程中发现某些货品滞销的时候，可以主动与监控部进行联系，要求退货工作重点 需求分析标准 合理门店负责人是否是次品门店退货时，无论是自主退货还是根据总部指令退货，都需要首先判定是次品退货还是非次品（滞销品或畅销品），不同的货品将会进行不同的退货流程。工作重点 清楚本次退货的目

23、的标准 能在门店解决的次品不需退回总部门店负责人贴标签1) 整理次品、分类时，在出现质量问题处贴上箭头标，还要在次品上挂上货品质量跟踪卡，在外包装袋上注明“次品”字样，以及本门店的编号，方便商品开发部联系2) 在次品货包上贴上说明标签， 确保每包、每捆（鞋子等）上只有一张标签工作重点 在次品包上贴标签标准 细致连锁门店工作人员整理分类将次品与非次品分开整理，如果退货数量多，在次品与非次品分开整理的基础上，需要对货品进行按照款色分类整理，对于非次品的，需要装入内包装袋，每一款色打小包装。 工作重点 分类整理标准 细致门店负责人并货单开退仓单，扫描出仓1) 首先在电脑软件中开转仓单，并确认后打印2

24、) 退货单要一式三联，第一联发货方留底，二、三联随货，到公司由点货人员收取一联，另一联由次品仓管理人员留底做单3) 核查单货是否一致，核对无误后，门店负责人在退货单上签名4) 有次品时，需要把次品包成小包，每包货开一单5) 放单之前要再次与实物核对，确保单货一致6) 把退货单放入货包内工作重点 开退货单标准 单据与货品一致退仓单打包按公司规定包装，对退货商品进行打包，且外面注明寄货门店、收货方与联系电话及规定的商品数量等（具体规定见后文：门店发货包装规范）。工作重点 对退货商品的包装标准 严格按包装的操作规范与注意事项操作连锁门店工作人员发货1) 短途门店的货，公司送货时，门店直接将包装好的商

25、品，交给送货司机，由司机将货带回公司储运部2) 长途门店的货，只能经货运公司寄回公司，为了所寄商品能更安全更快的到达公司，门店最好能在哪家货运公司提货，也在哪家货运公司寄货，且外包装上必须规范书写发货门店、收货地址、收货人，公司电话和发货日期3) 在货品交给快递公司时一定要当面称重量，要求一定把准确的重量数字写在快递单上，这样快递公司将货送到公司时，储运部收货也当面向快递公司送货人员称重，发现重量与送方快递单上数字不符时立即当面拆包点数，发现疑问当场要求快递公司赔偿！工作重点 将次品退回公司标准 按操作规范发货、认真填写连锁门店工作人员接货验收1) 在货运站提货：如发现外包装有破损，且有可能导

26、致商品丢失的，先不要将货提回公司，应由调配人员及提货司机一起到现场点货确认，如根据规定的商品数量，确认有商品丢失，要及时与货运公司协商确认赔偿。若是由货运公司送货至公司的，发现外包装有破损的，应要求送货司机写下破包证明，将情况反馈到储运部负责人，储运部负责人及时与货运站协商处理。2) 货送到公司司机把提单交给负责人收货时，收货人应认真核对，快速、准确的确认是从哪些门店退回来的货品，再把货按门店分开摆放整齐，如果单上没有标明是从哪个店退回的商品，要在单上标明,最后在提货单背面右下角签名确认，并交部门主管签字，最后将单据交还司机报账。3) 检查退货外包装，对于门店不按公司规定包装的，找监控部人员协

27、助拍照，并传发给门店，同一门店多次不按公司规定包装，导致商品丢失，由该门店负赔偿责任。4) 确认有无丢失、破损货品的情况，如果有，与相关责任人（司机或第三方物流或门店）协商赔偿事宜。工作重点 对包装进行检查标准 细致储运人员根据退仓单进行分货、点货并核对1) 分货时要把各个门店的退货分开再作登记。2) 点货时要确认实际货的数量与单上所开的数量是否一致，确认无误后在单上的备注栏签上点货人的名字，要与单一件一件对照，必须是单货的数量、货号、顔色等均一致。并注意退回的商品是否有破损、变形，鞋子则要注意两只鞋的码数是否一致，鞋子与包装盒是否匹配。如正确的可在单上“”。如确认商品数量有误，应及时与退货门

28、店联系，查找原因并处理。为了避免做单时录错码数而导致库存不准确。3) 对于需要退给厂家的的次品，待数量确认无误后，将商品连同单据包装好，按调入门店分类，并分发到相对应的待发区，为了提高工作效率，还可分为两条路线分放，即长途门店与短途门店。4) 调给次品仓的商品，照单核对好商品的数量、货号、顔色后，将次品按门店整理好，再及时通知商品开发部相关人员，由商品开发部人员作出处理方案。5) 其他非次品类货品，按照单据核对退货物品的数量、货号、顔色与电脑中的退仓单是否一致，点货时若发现单上所开的件数和实际货的件数不一致的，应及时与退货门店联系，查找原因并处理。工作重点 把各个门店的退货分开，并核对清楚标准

29、 细致储运人员退仓单是否退回厂家1) 对退入次品仓的商品进行检验2) 不严重问题公司能自行修理的，安排相关人员进行及时返修，修好后第一时间返回对应门店3) 严重问题公司不能自行修好的，通知商品开发部相关人员处理4) 对于门店退向次品仓的商品，不管如何处理，储运部相关人员要及时将情况反馈给门店工作重点 对次品的严重程度进行检验标准 次品的鉴定要统一、标准，反馈要及时储运人员与厂家协商退换事宜1) 采购人员就次品退换或返修事宜与供应商协商，具体参考采购合同规定2) 协商好后，通知储运人员整理货品，进行返厂修理或退换工作重点 与供应商协商次品处理问题标准 严格按照合同规定执行采购人员采购合同及订单退货整理、开采购退仓单1) 对于需退换的商品，要先将吊牌去掉，再整理、分类，统计数量2) 核对实货后，开出电脑出仓单3) 打印出仓单上报商品开发部负责人审核、批准4) 商品开发部审核后，把商品采购退货单交给财务备案，以便财务进行核算账目并结账5) 将货发给供货厂家工作重