畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目可行性研究报告.docx

1、畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目可行性研究报告2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目可行性研究报告 第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称2017年畜牧养殖大县种养结合整县推进试点项目1.1.2项目承办单位#省#畜牧发展有限公司法人代表： 联系人： 1.1.3项目性质改扩建1.1.4项目承办单位概况（一）项目承担单位基本情况#省#畜牧发展有限公司是市级农业产业化龙头企业#清真肉类有限公司下属一家集肉牛养殖、母牛繁育于一体的畜牧养殖企业,公司于 2013年7月成立，注册资本600万元。公司养殖场建设在劳店镇坡牛李村西，占地面积达50亩，现建有牛舍2栋，饲料加工仓库1座

2、，办公室、管理房等设施用房8间，总建筑面积2600平方米，建有青贮饲料池1个1800立方米。现有2吨饲料加工机组1套。养牛场净道污道分开，生产区、生活区分离，兽医室、防疫室健全，粪污处理设施设备简陋，现存栏肉牛800头， 2015年出栏肉牛1600头，实现销售收入2300万元，利润310万元。#清真肉类有限公司年屠宰肉牛能力5万头，2015年销售牛肉3600吨，销售收入2.5亿元，实现利润2300万元。通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证、HACCP食品安全质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系标准认证，产品通过无公害产地、产品认证。（二）项目承建单位基础条件1、财务

3、情况截止2015年底，资产总额2718万元，固定资产1035万元，实现销售收入2300万元，利润总额310万元，资产负债率18.5%，从未出现不良信用记录，无不良融资，经济社会效益良好。2、技术条件养殖场建设有配种室、兽医诊疗室及防疫室等，配置了先进齐全的诊疗防控设备，技术条件业内领先；与#省农科院畜牧兽医研究所联合组建起了由16名专职技术人员组成的优质肉牛良种繁育规模养殖技术研发团队，其中高级职称人员6人，中级职称5人，初级职称4人。3、地理条件本养殖场位于#县劳店镇坡牛李村西，占地面积达33330平方米（约50亩），基础条件较好，选址符合要求，交通便利。三面农田，通风良好，给排水方便，有稳

4、定的电源，利于疫病防治和防疫隔离。4、场区布局场区布局设计规范，生活区与生产区分开，净道与污道分开；场区内道路部分硬化，场区由隔离防护墙与外面分开。标准化牛舍相距15米。对生产区采取了科学分区、牛舍挂牌及产房单列等科学的管理措施。分为良种繁育和规模养殖两大区，又进一步分为母牛舍、犊牛舍、育肥牛舍、观察牛舍、待产牛舍、产房等。5、动物防疫所购进的肉牛保证全部来自基地农户和规模养殖场，育肥牛出售时全部按照动物检疫机构的要求进行严格检疫，对在生产过程中产生的粪污及病死牛全部按照规定进行无害化处理，达到GB18596-2001规定的排放标准。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据（1）国家

5、有关法律、法规、产业政策及相关规划；（2）国家发改委关于编制项目前期文件的有关规定；（3）承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托合同；（4）承办单位提供的基础资料。1.2.2可行性研究的主要范围（1）项目背景和建设的必要性，政策符合性分析；（2）市场供需状况与发展趋势分析，销售对象和订单，确定产品方案、技术标准、售价和生产规模；（3）场址选择，确定场区面积，原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析； （4）生产工艺和流程设计方案，生产及辅助设备选型；（5）场区总平面布置、建（构）筑物、公用设施设计方案；（6）消防、环保、劳动安全卫生；（7）环境影响评

6、价和环保措施；（8）能耗分析与节能措施；（9）工程招标方案；（10）项目劳动定员，实施计划与进度预测；（11）投资估算和资金筹措方案；（12）财务评价；（13）社会稳定风险分析1.3研究结论1.3.1项目建设的意义1、可有效提高全县种养业的衔接程度，全县标准化规模种植与养殖水平明显提升，综合生产能力显著增强，项目养殖效率提高10%-20%,养殖效益可提高20%。2、可有效促进全县农业产业化发展，加快农村产业融合进程，增强农村经济发展活力。项目实施后对于#县农业和农村经济结构战略性调整具有深远的影响。在养殖业、种植业之间形成一个大的产业链。可以在促进农业增产、农民增收、提高农副产品增值转化、提高

7、农业产业化水平、加快农村产业融合、提高农业竞争能力等各方面起到明显的促进作用。3、可有效带动周边农村贫困人口就业，增加养殖从业者收入，促进农村社会和谐和民族大团结。通过畜牧养殖项目的整体推进实施，以点带面，辐射带动周边广大养殖户、饲草料种植/加工户等从业者的参与，促进农村闲置劳动力就地就创业。同时，通过产业收益有效增加相关从业者收入，切实提高以回民为主从业者经济水平，对于构建民族大团结的和谐#具有重要意义。4、本项目建成后，养殖场粪污全部达到无害化处理要求，经处理后，就地消纳还田，主要用于项目区饲草料种植基地或周边农田或梨园，形成了畜禽养殖-粪污综合处理-粪便有机肥生产-还田用于生产优质牧草和

8、饲料作物或农田-畜禽养殖的循环生态产业发展的模式，项目建成后，具有明显的示范带动作用，该模式具有很强的推广价值。1.3.2建设地点本项目位于#县劳店镇坡牛李村西，占地33330平方米，租赁牧草种植基地1000亩。1.3.3建设内容1、粪污处理：有机肥半成品堆放池、雨水收集排放沟、污水排放沟、污水沉淀处理池、粪便污道、渗滤水收集池、有机肥车间、有机肥加工设备; 2、饲草料基地建设配套设施：饲料混合搅拌机、青贮玉米收割机、运输车。3、养殖设施改造：牛舍改建、牛舍运动场地改造、自动化卷帘保温设施、其它养殖防疫设备;4、 秸秆利用：改造青贮池2个，容积3800立方米。1.3.4建设规模及产品方案本项目

9、建成后，增加存栏母牛700头，年新增出栏肉牛2500头，新增高档牛肉125吨，年增加销售收入5880万元，新增利润145万元。1.3.5外部配套条件本项目位于#县劳店镇坡牛李村西，占地33330平方米，租赁牧草种植基地1000亩，项目用地不在国土资源部、国家发展和改革委员会制定的限制用地项目目录（2012年本）和禁止用地项目目录（2012年本）内。项目区地势平坦，周边环境较好，交通条件优越，其他配套条件齐全。养牛场符合国家产业政策，符合城镇总体规划要求，各项污染防治和生态保护措施符合要求，污染物可达标排放，符合环保要求。1.3.6劳动定员本项目劳动定员120人，其中管理人员10人，技术人员15

10、人，生产人员95人。1.3.7项目实施进度本项目建设期为12个月，2017年1月实施，预计2017年12月完成。1.3.8项目投资和资金筹措本项目总投资为681.76万元，企业自筹381.76万元，申请中央财政资金300万元。项目资本金比例为56%，符合国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发201551号）。1.3.9经济效益本项目建成后，增加存栏母牛700头，年新增出栏肉牛2500头，新增高档牛肉125吨，年增加销售收入5880万元，新增利润145万元。1.3.10项目招标根据中华人民共和国招标投标法和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定，对该项目建筑工程进行邀请招标。

11、1.3.11社会效益本项目建成后需增加就业人员120人，对于缓解社会就业压力，提高当地人民生活水平，建立和谐社会具有一定的促进作用，可进一步促进#县畜牧养殖种养一体化发展，项目经济效益、社会效益、生态效益俱佳。 经初步测算，该项目运营期间带动当地及周边农村养殖户900户，年可带动肉牛养殖出栏量1.6万头。按每户养殖优质肉牛15头计算，每头牛出售后可获利2000-2500元，每年每户净增收约37500余元以上，人均增收12500余元/年，三年内实现脱贫125人。该项目规划完善，设备选型合理，既保证了产品及服务质量，又降低了工程建设费用，还为以后的发展预留空间，符合国家产业政策和行业发展规划，市场

12、前景好，具有显著的经济和社会效益。1.3.12结论本项目符合国家产业政策及发展规划，发展前景广阔，运营规模适度，公用及辅助设施条件较好，社会效益显著。项目的实施，既能提高#县种养一体化水平，又能带动其他服务行业的发展，对#乃至滨州市的经济发展、就业安置和可持续发展具有重要意义。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1总投资万元681.761.1固定资产投资万元681.761.2铺底流动资金万元02流动资金万元03年工作日天3654燃料及动力4.1电万kWh45.62年耗量4.2水t40814年耗量5劳动定员人1205.1工人人955.2管理人员人105.3技术人员人1

13、56项目占地面积平方米33330（50亩）7营业收入万元5880正常年8增值税万元0正常年9营业税金及附加万元0正常年10总成本费用万元5735正常年11利润总额万元145正常年12所得税万元0正常年13税后利润万元145正常年14投资回收期年4.6所得税前15投资回收期年5.2所得税后16财务净现值万元595所得税前17财务净现值万元983所得税后18财务内部收益率%4.89所得税前19财务内部收益率%4.26所得税后20总投资收益率%4.8121投资利润率%3.53第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1#县畜牧业生产总体情况1、#县畜牧业生产总体情况#县位于鲁北平原腹

14、地，为典型农业大县和畜牧大县，具有充裕的饲草饲料资源和丰富的肉牛种质基因库，是黄河三角洲高效生态示范区建设的主战场，发展畜牧业具有得天独厚的资源优势。近年来，全县大力发展现代农业，农业产业结构不断优化，农业整体呈现发展强劲势头。#县主要农作物为小麦、玉米、棉花、大豆等，全县现有耕地面积70.6万亩，蔬菜面积43954亩，饲料作物（玉米）55万亩，种植青贮专用玉米1万余亩。2015年全县实现粮食总产量47.75万吨，蔬菜总产量15.38万吨，青贮玉米合同收贮达10.37万吨。#畜牧业稳步发展，逐步形成了以肉牛产业为主导，生猪、肉禽、肉羊共同发展的产业格局。2015年，全县实现肉类总产量14.73

15、万吨，畜牧业总产值204250万元，畜牧业占农业产值比重达41.68%。2015年牛羊肉7.08万吨，禽蛋20890吨，奶类4486吨，根据2015年全县主要畜种年存栏和出栏情况统计，全县主要畜种年出栏量折合标准猪共计247.54万头，#县为名副其实的畜牧大县。2015年全县主要畜种年存栏和出栏情况序号畜种年存栏（万头/只）年出栏（万头/只）1肉牛27.2625.932生猪36.9465.773肉羊25.531.64肉禽628.52495.5合计（折合标准猪）247.5452.1.2标准化示范生产情况#县连续5年实施了畜禽养殖标准化示范场创建工程，目前全县已发展规模以上畜禽标准化养殖场265个

16、，其中国家级畜禽标准化示范场2个，省级12个，市级31个，县级42个。全县拥有屠宰加工企业80家，其中生猪屠宰企业4家，肉牛屠宰加工企业76家，年肉牛屠宰能力120万头。在进行标准化规范化示范场创建的同时，#县不断加强畜禽养殖、繁育基地建设，标准化、专业化、基地化生产水平不断提升。#先后被评为全国农产品加工示范基地、全国农业标准化肉牛示范县、全国适度规模化母牛养殖示范县、#省生猪产销协调试点县、国家十一五科技支撑计划肉牛健康养殖示范基地等荣誉称号。另外，中国农业大学、中国农科院、#省农科院把#列为重要肉牛养殖、繁育实验基地。2.1.3饲草料生产情况#县位于“镰刀弯”政策实施范围内，自政策实施以

17、来，全县结合区域内优势肉牛产业，大力推行“粮改饲”种养结合模式，调减籽粒玉米种植，发展饲用青贮玉米种植，饲草料生产势头发展强劲。2016年，#县被确定为全国“粮改饲”示范县。全县引进青贮专用玉米品种24个，合同收贮25933亩，种植青贮专用玉米30000余亩，承担“粮改饲”示范项目的16家肉牛养殖、青贮饲料公司合同收贮103734吨，带动贫困户478户脱贫。2016年9月14日在泰安岱岳召开的全省粮改饲观摩现场会上，#县做了题为“扎实推进粮改饲试点项目、全面推广农区养牛模式”典型发言，得到了与会领导的一致好评。2016年1-6月份，中国农业大学在鸿安公司开展了青贮专用玉米种植、全株青贮制作和营

18、养价值评价、肉牛饲喂效果实验，取得显著效果。在2015年度中国畜牧行业优秀创新模式推介会上，#县粮改饲农区养牛模式获得全国优秀创新模式奖。2.1.4粪污处理及综合利用情况随着畜禽养殖规模的增加，#县积极作为，大力推进绿色畜牧业示范创建工程和项目落地，2016年#县被列为全省绿色畜牧业示范县项目实施单位。其中，全县建立两处粪污无害化有机肥处理场，实现对全县散养户的畜禽粪污集中处理生产有机肥。11个规模养殖场实现雨污分离，粪便经堆肥技术处理后就地还田，实现畜禽养殖-粪污综合处理-粪便有机肥生产-还田用于生产优质牧草和饲料作物-畜禽养殖的循环生态产业发展的任务目标，带动全县畜禽养殖粪污实现综合利用，

19、项目的实施将帮助196个贫困人员实现脱贫。2.1.5 特色优势肉牛产业概况肉牛产业为#县优势和特色产业。#县是全国畜牧百强县、全国农业标准化（肉牛）示范县、全国适度规模化母牛养殖示范县，也是全国农区肉牛存栏第一县和全国肉牛屠宰能力第一县。近年来，#县紧紧围绕“创建#清真牛肉品牌、打造中国第一牛县”这一目标，按照“接二产连三产”的发展思路，积极推进三次产业融合发展，形成了“饲草种植标准化养殖粪污综合利用粪污还田（有机肥还田）饲草种植”的绿色循环产业链，形成了“饲草种植犊牛繁育标准化养殖屠宰加工冷链物流配送餐饮皮革深加工牛骨、牛血生物科技研发”高产值产业链，肉牛产业总值突破350亿元。2015年全

20、县肉牛存栏27.26万头，出栏25.93万头，肉类总产14.73万吨，据农业部对全国县级肉牛存、出栏统计，#县列第六位，屠宰能力列全国县级第一名。目前，全县建立了肉牛专业合作社25家，拥有规模以上肉牛标准化养殖场200余个，肉牛屠宰加工企业76家，年屠宰能力达120万头以上，共带动养殖、屠宰加工、运销、餐饮行业等7万人就业，是北京、上海、天津等60多个大中城市的牛肉产品定点供应地，牛肉产品分别占到了天津、北京清真市场份额的50%和30%以上，10家企业成为奥运会、残奥会、世博会牛肉产品定点供应单位。“十三五”期间，#将继续加大对肉牛产业扶持，编制了#县肉牛产业“十三五”发展规划，全力打造全国肉

21、牛屠宰、加工、运销、地方连锁餐饮、牛文化产业集群，推进#肉牛产业向千亿元级产业集群迈进的目标，冲击全国名副其实的第一牛县。2.2项目建设的必要性2.2.1符合产业政策，落实和响应相关规划政策要求。本项目符合产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）鼓励类：第一条“农林业”第5款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”、第20款“农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、非粮饲料资源开发利用等）”的规定，属于国家鼓励发展的产业和技术。同时，项目实施也是落实中央、省委1号文件提出的“启动实施种养结合循环农业示范工程，推动种养结合、农牧循环发展”的政策要求，响应国家、省、市十三五期间关

22、于“加快推进农业结构调整，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体发展”的规划指引。2.2.2是优化调整全县大农业产业结构，促进全县农业可持续健康发展的有效路径。当前，全国农业进入发展的新常态时期，农业供给端面临诸多问题。新常态下，全面提升#县现代农业发展，就要牢固树立大农业、大食物观念，强化粮经饲统筹、种养循环发展，不断优化和调整畜牧业生产结构，提高草食畜禽在畜牧业中养殖比重，增加青贮玉米和优质牧草的种植面积，进一步优化种植业内部结构，实现种养结合，走出一条黄淮海典型农区“秸秆养畜，种养结合”的路子，实现#县畜牧业生产高收益、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业可持续健康发展之路。2.2.

23、3 是从根本上解决全县畜禽养殖生产难题，提高养殖效率和产品质量，保障#县由畜牧大县向畜牧强县快速转变的重要抓手。目前，#县内畜禽养殖企业、规模化养殖场以及养殖大户，普遍存在“重规模，轻治理”的生产观念，加之标准化的饲草料生产、养殖、粪污处理及利用设施和设备造价高昂，多数企业、养殖场资金周转慢，难以在养殖的上下游环节投入过多精力，因而极易造成养殖各环节衔接混乱，养殖生产和管理效率低，严重制约着全县畜牧业质量效益的提升，同时也因畜禽粪污排放问题影响场区周边生态环境。本项目从全县层面，由点到面整体推进，着重从饲草料种植、粪污处理及利用等企业、饲草料种植地、秸秆综合利用企业上下游薄弱环节入手，破除畜牧

24、业转型升级之困，为#县畜牧产业快速发展增添强劲动力，以保障#县由畜牧大县向畜牧强县的快速转变。2.3项目建设的可行性2.3.1雄厚的畜牧产业基础以及丰富的土地及饲草料资源，为项目实施奠定先决条件。#县为传统农业县，主要农作物为小麦、玉米、棉花、大豆等，全县耕地面积70.6万亩，拥有饲料作物55万亩，畜禽品种和饲草饲料资源丰富，是全国优良畜种鲁西黄牛、渤海黑牛、鲁北白山羊的主产区，是草业畜牧业开发产业带，发展畜牧业具有得天独厚的资源优势。另外，#县畜牧产业正在快速发展，尤其肉牛产业规模、清真肉食品牌及市场竞争力在全国地位超前。丰富的土地及饲草料资源以及发展强劲的畜牧产业，为项目实施建设提供物质资

25、源条件和产业发展基础。2.3.2#县政府高度重视，全县相关畜禽经营主体积极参与，有效保障了项目申报和实施工作的有序开展。#县委、县政府高度重视畜牧业发展，把畜牧业发展作为富民强县的主导产业来抓，提出了“畜牧业引领农业发展”的战略决策，制订了加快推进高效生态畜牧业发展规划和年度目标任务，成立了由分管县长任组长的推进高效生态畜牧业产业化发展工作领导小组，确定了畜牧业联席会议制度，把高效生态畜牧业示范园区建设、品牌创建、畜产品质量安全保障工作纳入了各级考核指标，为高效生态畜牧业创造了良好的发展环境。在本次项目申报之初，#县畜牧业管理局组织全县畜禽养殖企业、养殖场（合作社）开展项目调度会，了解各主体发

26、展诉求，根据“填平补齐”原则确定各项目实施单位的建设任务和内容，使下一步项目建设方案和内容更加具有针对性，有效保障了项目申报和实施工作的有序开展。2.3.3筛选的项目承担单位基础条件好，能够切实承担该项目的实施和示范。#县于2016年先后申报和实施了粮改饲示范县项目和绿色畜牧业示范县项目，在该类项目组织和保障方面经验丰富。在项目实施主体的筛选方面，#县遵循以下原则：1、有较好的畜禽养殖基础，在饲草料、养殖、粪污处理及利用方面有一定的配套设施和设备基础的生产养殖场（企业、合作社）、专业秸秆收贮企业（合作社）、专业化畜禽粪便企业或关联度较高的其他社会化服务组织，以增强项目建设的有效性和针对性。2、

27、社会信誉高，示范带动范围广，市场开拓能力强，且各种手续齐全的单位。总之，#县已具备了推进“畜牧养殖大县”试点项目的各项条件，为该项目的实施提供了自然条件和物质基础。政府的高度重视为其实施提供了政策保障，资源的丰富为项目实施提供了物质保障。同时，各个项目实施单位基础条件好，养殖规模大，标准化水平高，且具有多年的项目建设经验，为该项目的实施提供了社会保障。因此，项目实施具有很强的必要性和可行性。第三章 市场需求分析3.1供求预测3.1.1 肉牛市场分析与预测肉类是居民生活中必不可少的全价营养性动物蛋白食品，食肉量的多少，是衡量人们生活水平的重要标志。我国人均日摄取的蛋白质和其中的动物性蛋白质量还低

28、于世界平均水平，人们对动物性蛋白质的需求量还很大。牛肉是人类理想的肉食品之一，其营养丰富，肉质鲜美，蛋白质含量高，脂肪和胆固醇低，含有多种必需氨基酸、维生素和微量元素等。发达国家年人均消费牛肉30千克以上，而我国还不足3千克。20世纪80年代以来，我国肉牛业取得了迅速发展。据农业部统计，2011年我国牛肉总产量达613.2万吨，比2000年增长19.5%。牛肉产量占全国肉类总产量的8.4%，占世界牛肉总产量的10%，仅次于美国和巴西，位居世界第三位。我国牛业品种资源丰富，主要包括以我国五大黄牛（鲁西牛、秦川牛、延边牛、南阳牛、晋南牛）为代表的地方品种和引进的国外优良品种（西门塔尔牛、利木赞牛、

29、皮埃蒙特牛、夏洛来牛等），其中，我国地方黄牛品种以生产高品质的大理石花纹沉积牛肉而备受消费者喜爱。在肉牛养殖比较发达的地区，肉牛屠宰与加工业也有了相应的发展，肉牛产业已成为当地经济发展的支柱产业。近年来，我国也随即涌现出了一批资金实力雄厚，产品质量优秀，并集养殖、加工、销售为一体的现代化肉牛产业集团，包括大连雪龙产业集团有限公司、陕西秦宝牧业发展有限公司、#亿利源清真肉类有限公司等。这些企业采用高端的科学饲养管理技术，引入国外先进的屠宰分割设备，具备完善的胴体分割标准并严格采用食品质量安全追溯系统，是我国优质高档牛肉产品的重要生产基地。一些品牌企业已经成为2008年北京奥运会及2010年上海世

30、博会的牛肉指定供应商，中国优秀牛肉品牌的国际形象得以进一步提升。国际上发达国家经济发展规律，国民经济收入到达人均1000美元的时候，吃牛肉日渐兴旺。目前随着我国国民收入的增加，牛肉消费已经在我国大城市风靡起来，国产高档次牛肉消费旺盛，并进入到了五星级餐饮业。牛肉如此受欢迎，除了在高档餐饮业需要有新品种的佳肴以外，自古以来，在我国牛肉也一直是上等食品，在国外牛肉类菜单供应更是用于欢迎贵客的体面食品，常见于邀请国家元首以及贵宾的筵席上。随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，各类绿色食品的市场份额也呈上升趋势，目前，人们崇尚无污染的绿色食品，而牛肉及其副产品恰好弥补了一般食品的缺陷，以其天然、无污染、高蛋白的绿色食品形象，牢牢的抓住了人们的消费脉搏。同时，牛的其它制品也正得到越来越多人们的认可。本项目依托当地绝好的养殖环境，进行肉牛养殖，所产出的优质肉牛销售市场前景十分看好。3.1.2 产品市场供求现状（1）肉牛生产情况目前我国肉牛养殖业处于比较落后的地位，肉牛数量少，饲养管理不完善，人均占有水平低，我国80%以上的肉牛由农民饲养，生产方式落后，存在着“小、散、低”的状况。“小”是指肉牛饲养规模小；“散”是指肉牛饲养分布在千家万户；“低”是指生产水平低。我国主要有四大肉牛产业，中原肉牛场区域包括4个省的51个县，其中#14个县、湖南27