CX10法律法规和其他要求控制程序.docx

1、CX10法律法规和其他要求控制程序法律法规和其他要求控制程序批 准： 2011年12月20日 审 核： 2011年12月20日编 制：王颖琦 2011年12月16日2011年12月20日发布 2011年12月26日实施目 录1 目的 12 适用范围 13 职责 14 工作程序 14.1 收集的内容 14.2 获取和适用性确认 24.3 法律法规和其他要求的更新 24.4 法律法规和其他要求执行情况的检查 35 相关文件 36 附录 37 解释权 3附表A 技术资料购置申请表 4附表B 技术资料借/还登记表 5附表C 技术标准、规范、规程清单样表 6附表D 环境法律法规和其他要求清单样表 7附表

2、E 职业健康安全法律法规和其他要求清单样表 81 目的为确定适用于本公司工程建设监理、咨询及相关管理活动的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，建立获取这些法律法规和其他要求的渠道，并保证其现行、有效，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司工程建设监理、咨询及相关管理活动中适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的获取、识别及更新工作。3 职责3.1 管理者代表负责对本公司适用的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求控制清单的批准和发布。3.2 技术质量安全部（1）负责组织公司质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的收集、汇总，确认其适用性后编制本公司适用的质量、环

3、境、职业健康安全法律法规和其他要求的清单，报管理者代表批准后及时发布，并进行动态管理，按最新版本及时进行更新。（2）负责组织公司质量、环境、职业健康安全法律法规及其它要求执行情况的检查。（3）负责公司各项目监理部需要的质量、环境、职业健康安全法律法规、规程规范和其他要求的借阅、采购和发放。3.3 其他职能部门和项目监理部负责识别本部门和本项目适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，报技术质量安全部汇总确认。3.4 各职能部门负责人和项目总监理工程师负责组织本部门和本项目质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的贯彻执行。4 工作程序4.1 收集的内容与建设工程监理、咨询及相关管理活

4、动有关的质量、环境、职业健康安全法律法规、规范、规程和其他要求，包括：（1）国际公约；（2）项目所在国的法律法规、标准、规章、条例；（3）项目所在地的省（市）级法规、标准、规章；（4）项目所在地的地区法规、规章；（5）项目所在地的执法部门、行业协会的通知、公报；与政府机构的协定、与社区团体或非政府组织的协议、与顾客的协议、本公司或公司的上级组织对公众的承诺等其他要求。4.2 获取和适用性确认4.2.1 获取渠道和方法（1）技术质量安全部负责不定期的通过报刊、杂志、互联网等渠道获取最新的法律法规、规范、规程和其他要求，每月不少于一次；（2）生产管理部负责与项目所在地省、市地方环保局、劳动局、行业

5、协会等部门联系，获取最新的法律法规、标准和其他要求文件；（3）投标项目按招标文件中要求执行的法律法规、标准和其他要求目录，到相关书店、出版社及项目所在地、所在国购买。（4）公司适用的有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求由申请部门填写技术资料购置申请表（CX-10-B1），报技术质量安全部审核、确认，经管理者代表审批后，技术质量安全部专职人员负责采购和发放，做好技术资料借/还登记表（CX-10-B2）及有效性信息的收集和沟通。4.2.2 适用性确认（1）技术质量安全部对获取的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，应根据公司工程监理服务与咨询和相关管理活动的需要做出适用性的判定，对

6、适用的相关内容进行摘录。（2）技术质量安全部负责编制适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，经管理者代表审批后予以发布。4.3 法律法规和其他要求的更新技术质量安全部按其职责每年对法律法规和其他要求的适宜性进行判定和跟踪管理，及时更新适用的法律法规和其他要求的信息，确保法律法规及其他要求的有效性，并以电子邮件、书面文件等方式及时传递到有关部门、人员及相关方。4.4 法律法规和其他要求执行情况的检查4.4.1 技术质量安全部负责监督检查公司各部门质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的符合性。4.4.2生产管理部负责监督检查各项目监理部质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求

7、的符合性。4.4.3 对各部门和各项目监理部执行法律法规和其他要求的检查情况应形成记录，执行管理体系绩效监测、合规性评价控制程序（ZHJL/CX-15-2011）。5 相关文件管理体系绩效监测、合规性评价控制程序（ZHJL/CX-15-2011）环境因素识别和评价控制程序（ZHJL/CX-12-2011）6 附录附表A 技术资料购置申请表（CX-06-B1）附表B 技术资料借/还登记表（CX-06-B2）附表C 技术标准、规范、规程清单样表附表D 环境法律法规和其他要求清单样表附表E 职业健康安全法律法规和其他要求清单样表7 解释权本程序由技术质量安全部负责解释。附表A 技术资料购置申请表CX

8、-06-B1 编号： 序号标准名称标准号单价（元）数量（册）总价（元）备注合计（元）申请部门需求理由 申请人签字/日期：技术质量安全部审核意见审核人签字/日期：主管领导审批意见 审批人签字/日期：注：（1）本表适用于公司质量、环境、职业健康安全法律法规、标准、规范、规程等的购置申请。（2）各项目监理部申请的技术标准、规范经技术质量安全部专人核定后确认公司库存没有的也适用此表，在填写需求理由时需注明工程名称，然后由项目总监签字，项目未设总监的由总代签字。（3）此表不够时可自行增加。本表保存于技术质量安全部。附表B 技术资料借/还登记表CX-06-B2 编号： 序号标准（文件）名称/标准号(发文号

9、)技术资料编号借阅日期借阅人（签字）经手人（签字）归还日期归还人（签字）经手人（签字）注：本表由技术质量安全部专职人员填写并保存。附表C 技术标准、规范、规程清单样表序号标 准 名 称标 准 号实施日期备 注注：更新情况，如修订、更改、作废等在“备注”栏中注明。附表D 环境法律法规和其他要求清单样表序号类别名称发布单位实施日期备注注：“类别”栏是指与环境有关的综合类、水污染类、大气污染类、噪声污染类、化学危险品类、固体废弃物类、资源能源类、消防类及相关法律法规、标准；更新情况，如修订、更改、作废等在“备注”栏中注明。附表E 职业健康安全法律法规和其他要求清单样表序号名称发布单位实施日期备 注注：更新情况，如修订、更改、作废等在“备注”栏中注明。