煤矿安全管理安全质量标准化评分表.docx

1、煤矿安全管理安全质量标准化评分表煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分办法得分一、机构设置与人员配备（8分）机构设置1.设置安全管理机构，负责安全监督检查；成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会，每月至少召开一次安全办公会，形成会议纪要上报、下发，对议定事项落实情况进行认真考核；设置专职安全监督管理部门；制定注册安全工程师津贴标准并按时发放；安排月生产计划时，安监部门同时要确定当月安全生产监管重点，落实责任，与生产计划一并下达，纳入安全结构工资进行奖罚；至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安检员考核一次，并进行奖罚2查资料。有一项达不到要求扣1分2.设置专职部

2、门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作；开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井，必须独立设置通风部门2人员配备1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人（安全副总工程师）1查资料。每少 1 人，该小项不得分2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需要；矿井必须明确规定各职能部门的人员配备数量，人员配备到位1查资料。1 人次不满足要求不得分3.有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ1070-2008 规定；矿井必须明确规定各职能部门的负责人及工作人员的任职资格（专业、学历、从事相关工作年限等）；安全监督管理人员应具备相关专业知识，

3、具有5年以上现场安全生产技术管理工作经验，至少50%以上人员具有安全生产相关专业中级以上职称，15%以上人员具备注册安全工程师任职资格；专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院校地质、水文地质专业教育2查资料。一项不符合要求要求扣1分二、安全规章制度(12分)基本制度 1.建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全办公会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全生产教育与培训制度；事故安全生产隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖惩制度；入井人员管理制度；安全举报制度

4、；.安全操作管理制度；安全文件落实制度；项目建设安全设施“三同时”制度；安全信息调度制度；事故预防责任追究制度；(21)重大危险源管理制度；(22)安全风险抵押制度，(23)煤矿认为需要制定的其它制度5查文件。每少 1 项制度扣 1分，其他每一项不符合要求扣1分 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制。矿井主要负责人安全生产责任制符合有关法律法规的规定，并结合七条规定进行修改完善；矿井主要负责人的安全责任应按照“一岗双责”、“谁分管、谁负责”的原则，逐级分解到各级人员的责任制中33.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度

5、、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并严格落实2查资料。每少 1 项制度扣 1分，落实不到位该项不得分操作规程所有岗位编制安全操作规程，根据实际修改完善2查资料，一项不符合要求扣1 分三、安全费用提取及使用（10分）投入保障按照煤炭安全生产费用提取和使用管理办法（陕煤股份发201286号），建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度2查资料。每缺一个制度扣 1分2.确定安全费用提取标准，（安全费用不足时，在成本中据实列支）1查资料，无标准或标准不符合国家规定，该项不得分专款专用1.制定年度安全费用使用计划2有一项不符查现场和资料。

6、一项不符合要求，小项不得分2.按标准及时、足额提取安全费用13.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用24.建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符项目完成要进行验收，并有验收记录2四、隐患治理及危险源管理（20分）隐患排查1.煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作2查资料。每少一项制度扣 1分2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查1查资料，不符合要求不得分3.及时登记所排查出的事故安全生产隐患，建立事故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案1查资料，不符合要求不得分安全生产隐患治理 实行安全生产隐患分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方

7、案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪消号；煤矿必须制定重大隐患辨识标准；现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患4查现场和资料。未制定重大隐患辨识标准扣2分，其他不符合要求不得分2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理2查现场和资料。不符合要求不得分3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动1查现场和资料。一项不符合要求扣2分4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台帐；制定安全生产管理红线和严重“三违”辨识标准；制定“三违”处罚细则，实行“三违”人员责任追究、经济处罚、学

8、习考试、帮助教育工作体系；建立实施安全联保责任追究制，发生违章，单位负责人、联保人员承担连带责任；建立职工安全账户，定期兑现奖惩4重大危险源管理1.按照重大危险源辨识（GB182182000）和申报登记范围的要求，对重大危险源进行登记建档1查资料与现场。不符合要求小项不得分2.对重大危险源进行定期检查、检测、检验，制定措施进行监控，场设置明显的警示标志，至少每两年对重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告3查资料与现场。一项不符合要求小项扣1分 制定重大危险源应急预案并严格按计划演练1查资料，一项不符合要求不得分五、安全生产技术管理（10分）五、安全生产技术管理（10分）管理体系建立健全

9、以总工程师为首的安全生产技术管理体系与安全生产技术有关的决策、设计、规程、措施、接续计划、灾害治理方案、科研工作等必须由总工程师决定、审批；建立技术例会制度，每月召开一次技术例会1查资料。不符合要求不得分五、安全生产技术管理（10分）管理体系2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员；开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井，必须配备通风副总工程师；开采突出煤层及水文地质条件复杂、极复杂的矿井，必须配备地质副总工程师；开采突出、自燃煤层矿井必须在通风管理部门内设置专人负责防治突出、防灭火工作；矿井必须根据水文地质条件配备专门负责防治水工作的技术人员，其中，水文地质条件简单的矿井配备1-2人、中等的

10、2-3人、复杂的3-4人、极复杂的4人以上2查资料。不符合要求不得分3.建立完善安全技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3查资料。每缺一项制度扣1分基础工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理体系；制定设

11、计管理制度，明确规定设计、审批、变更等程序，工程、系统设计须经总工程师组织相关技术人员、管理人员进行会审批准后执行。严禁私自变更设计或不按设计施工；首个采用新工艺的采掘面、综采、综放工作面以及有煤与瓦斯突出危险、水害、火灾威胁严重的采掘工作面的设计，必须报矿业公司总工程师批准；采煤工作面投产前、掘进工作面及其它工程开工前，必须有批准的作业规程；有煤与瓦斯突出、自燃发火、水害威胁、冲击地压的采掘工作面，必须编制防治灾害的专门安全技术组织措施；制定非常规作业管理制度，非常规作业必须由分管副矿长组织安监、生产、技术部门人员和作业单位的区队长分班负责现场跟班指挥，直至工作结束；水平、采区和采掘工作面接

12、续时间必须满足灾害治理时间要求3查资料。一项不符合要求扣1分2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1查资料。不符合要求，该小项不得分六、安全生产教育培训（12分）机构制度1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1查资料。不符合要求，该小项不得分2.建立健全安全生产教育培训管理制度13.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2安全培训1.制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案。不符合要求，该小项不得分2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复

13、）训考核情况。新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少4个月后方可独立上岗。工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经历13.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书，持证上岗3查资料和现场抽查。不符合要求不得分4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案。不符合要求，该小项不得分5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训16.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，对查出的问题制定措施，

14、整改落实；年终对安全培训工作进行总结1查资料。不符合要求不得分七、区队班组建设（13分）机构制度1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置。建立班组长聘用考核管理制度，每月召开一次班组长座谈交流会1查资料。不符合要求，该小项不得分2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任13.煤矿建立完善以下班组安全管理基本规章制度：班前、班后会和交接班制度；安全质量标准化和文明生产管理制度；隐患排查治理报告制度和反“三违”查处制度；事故报告和处置制度；学习培训制度；安全承诺制度；民主管理制度；安全绩效考核制度；区队长跟班制度；煤矿企业认为需要制定的其他制度1查资料。每缺1项

15、制度扣1分七、区队班组建设（13分）区队班组管理4.班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理等记录，且内容完整2查资料。不符合要求，该小项不得分5.建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责任制16.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权17.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益18.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度1班组考核1.建立班组安全奖惩机制，并严格考核：实行安全结构工资管理，安全结构工资占区队、班组工资总额比例不低于30%，与区队、班组安全状况、三违指标、隐患排查等挂钩，每月进行考核兑现；每年至少要召开一次大会表彰优秀班组长2查

16、资料。未实行安全结构工资管理不得分，其他一项不符合要求扣1分八、安全信息管理（10分）信息管理1.建立安全信息管理机构，安排专人 24 小时值班，安全信息畅通, 建立安全信息管理制度, 准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息2查资料。不符合要求，该小项不得分2.建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况1资料管理1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。1查资料。不符合要求，该小项不得分

17、2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录13.煤矿制定月度、季度、年度安全工作计划，并及时总结1事故信息管理1.建立各类安全事故（包括轻伤、重伤、死亡、涉险等事故）汇报、调查、处理、分析、归档等制度与管理台账按照集团公司生产安全事故报告和调查处理暂行规定（陕煤化司发2010145号）建立本单位的事故管理制度，并严肃追究事故责任2查资料。不符合要求，该小项不得分2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐13.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1九、安全文化建设（5分）安全承诺1.目标愿景、安全理念体系内容完整、明确：矿井、科室、区队有各自层面的目标愿景和理念体系（安

18、全理念、经营理念、人才理念、培训理念等等）；矿井、区队井上、井下安全文化阵地；区队安全文化阵地中有职工全家福照片，并写有：人生格言、责任理念、警句、行为座右铭、亲友寄语等；2.安全目标清晰、切合实际；3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书1查资料。不符合要求不得分安全文化1.危险源、点和作业现场等设置符合煤矿井下安全标志（AQ10172005）的安全标识；2.班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提示等；3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样；4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地2查资料。一项不符合要求扣1分5.定期组织开展安全文化活动,有宣传普及安全法规

19、、安全理念和安全知识的活动记录1查资料。不符合要求不得分学习培训免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1抽查。不符合要求不得分基建矿井安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分办法得分一、机构设置与人员配备（10分）机构设置1.建设单位必须设立安全监督管理机构及专业管理职能部门：成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会，每月至少召开一次安全办公会，形成会议纪要上报、下发，对议定事项落实情况进行认真考核；设置专职安全监督管理部门和工程、技术、机电、调度等生产技术管理部门；安监部门要确定当月安全生产监管重点，落实责任，与建设项目月度工程作业计划一并下达，纳入工程安全考核进行奖罚；矿

20、井进入二期工程时，高瓦斯、突出、易自燃煤层矿井必须独立设置通风部门，水文地质条件复杂、极复杂矿井必须独立设置地测防治水部门；矿井进入三期工程时，按生产矿井要求组建安全生产管理机构，实现建设工程转入生产后相关安全管理工作同步到位；矿井进入二期工程后的主要通风、运输提升、供电、供排水、瓦斯抽放、监测监控等系统由煤矿建设单位成立专业队伍，负责运行管理，煤（岩）和瓦斯（二氧化碳）突出矿井建立专职防突队伍；建设单位应与就近的专业矿山救护队签订救护协议；2.煤矿建设施工总承包单位必须按对煤矿建设单位的要求设立安全监督管理机构及专业管理职能部门5查资料。有1小项达不到要求扣2分人员配备1.建设单位必须按规定

21、配备分管安全监督管理工作的副矿长（经理）；2.施工总承包单位必须按规定配备分管安全监督管理工作的副总经理；3.各施工项目部要按规定配备分管安全监督管理工作的副经理；5查资料。每项不符合要求扣2分4.建设单位、施工总承包单位必须明确规定各职能部门的人员配备数量，人员配备到位；5.施工单位必须明确规定数量并配备满足矿井灾害治理所需的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员和特种作业人员；6.必须明确规定各职能部门的负责人及工作人员的任职资格（专业、学历、从事相关工作年限等）；安全监督管理人员应具备相关专业知识，具有5年以上现场安全生产技术管理工作经验，至少50%以上人员具有安全生产相关专业中级以上职称

22、，15%以上人员具备注册安全工程师任职资格；专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院校地质、水文地质专业教育二、安全规章制度（10分）基本制度1.建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全办公会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全生产教育与培训制度；(7)安全隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术措施审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿井主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全奖惩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)安全操作管理制度；(17

23、)安全文件落实制度；(18)项目建设安全设施“三同时”制度；(19)安全信息调度制度；(20)事故预防责任追究制度；(21)重大危险源管理制度；(22)安全风险抵押制度，(23)认为需要制定的其它制度3查资料。每缺 1 项制度扣 1分二、安全规章制度（10分）基本制度2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制； 主要负责人安全生产责任制符合有关法律法规的规定和煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定； 主要负责人的安全责任应按照“一岗双责”、“谁分管、谁负责”的原则逐级分解到各级人员的责任制中2查资料。每缺 1 项制度扣 1分3.建设

24、单位应当与施工监理等单位签订安全管理协议,明确各方的安全管理责任,并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调2查资料。无协议该项不得分4.煤矿建设单位要建立健全项目建设期间领导带班作业制度，带班作业符合集团公司煤矿领导带班规定（陕煤化党发（2010）25号）。井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并严格落实1查资料。每少 1 项制度扣 1分，落实不到位该项不得分操作规程所有岗位编制安全操作规程，结合实际修订完善2查资料。一项不符合要求扣0.1 分三、隐患排查与治理（10分）隐患排查1.建设单位主要负责人每月至少组织一次全面安全隐

25、患排查工作1查资料。每少一项制度扣 1分2.各专业、各区队、各施工单位和岗位按规定进行安全隐患排查1查资料。不符合要求不得分3.及时登记所排查出的事故安全隐患，分别按专业及排查时间对隐患编码，建立事故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案1查资料。不符合要求不得分隐患治理1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号； 煤矿必须制定重大隐患辨识标准； 现场检查无矿井未挂牌督办的重大隐患2查现场和资料。不符合要求不得分2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐

26、患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理1查现场和资料。不符合要求不得分3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动1查现场和资料。不符合要求不得分4.制定 “三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台帐；制定安全生产管理红线和严重“三违”辨识标准；实行“三违”人员责任追究、经济处罚、学习考试、帮助教育工作体系；建立实施安全联保责任追究制，发生违章，单位负责人、联保人员承担连带责任3查资料。不符合要求不得分四、安全技术管理（20分）管理体系1.由建设单位总工程师负责，每月组织召开一次技术例会2查资料。不符合要求不得分2.建设单位、施工总承包单位按规定配备相应的副总工程师和专业技术

27、人员； 矿井进入二期工程时，高瓦斯、突出、易自燃煤层矿井，必须配备通风副总工程师；突出煤层及水文地质条件复杂、极复杂的矿井，必须配备地质副总工程师；开采突出、自燃煤层矿井必须在通风管理部门内设置专人负责防治突出、防灭火工作； 矿井进入三期工程时，必须根据水文地质条件配备专门负责防治水工作的技术人员，其中，水文地质条件简单的矿井配备1-2人、中等的2-3人、复杂的3-4人、极复杂的4人以上2查资料。不符合要求不得分3.建立完善安全技术管理制度：灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿

28、井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度2查资料。每缺一项制度扣1分基础工作1.建设项目应及时编制安全预评价、职业病危害预评价，在地质灾害易发区内进行工程建设，必须在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估1查资料。不符合要求，该小项不得分2.煤矿建设项目可研报告、初步设计、安全设施设计、施工组织设计等技术文件取得集团批复；建设单位必须按照批准的安全设施设计组织施工，不得擅自变更设计内容。遇以下情形，建设单位和设计单位必须提前对已批准的安全设施设计进行变更修改，经原审批机构审查同意后实施；矿井瓦斯、煤层自燃、煤

29、尘爆炸危险等级以及矿井水文地质类型发生变化的； 开采地质条件、采煤方法及工艺发生变化的； 通风系统、排水系统、矿井供电系统、开拓方式、提升运输方式发生变化的； 首采区及首采工作面布置发生变化的3查资料。不符合要求，该小项不得分3.各施工单位的作业规程、施工组织设计和安全技术措施在履行审批程序后，必须报建设单位组织施工、监理单位共同会审2查资料。不符合要求，该小项不得分4.煤矿建设项目安全设施、职业病危害防护设施应与主体工程同时设计，创造条件超前施工、超前投入使用2查现场和资料。不符合要求，该小项不得分5.建设单位组织编制安全生产事故应急预案，施工单位编制现场处置方案，并做好预案评审、备案、培训、演练等工作1查资料。不符合要求，该小项不得分6.施工单位在施工期间，发现建设项目的安全设施设计不合理时，应当立即停止施工，并报告建设单位；发现重大安全隐患、危及人身安全时，必须立即停止施工，撤出人员，并及时报告建设单位2查现场和资料。不符合要求，该小项不得分四、安全技术管理（20分）基础工作7.工程监理单位必须按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工