度经开区人才交流服务中心.docx

1、度经开区人才交流服务中心2019年度经开区人才交流服务中心部门预算2019年3月28日第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能长春经济技术开发区人才劳务交流服务中心为长春经济技术开发区人力资源和社会保障所属副处级全额拨款事业单位，对外加挂长春经济技术开发区就业服务 局牌子。（1）贯彻执行

2、国家和省市关于就业和再就业工作的方针政策和法规，结合经开区实际，制定年度就业和再就业工作计划，并组织实施。（2）负责全区农村剩余劳动力输出的综合协调和组织管理工作。（3）负责指导街镇、社区就业工作。（4）负责全区公益性岗位开发、录用以及日常管理工作。（5）为用人单位、求职者提供职业介绍服务、培训服务、人事代理服务。（6）承办党工委、管委会、人力资源和社会保障局交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，经开区人才劳务交流服务中心内设 4 个机构，分别为就业促进部、人力资源交流部、培训部、综合办公室。三、单位人员情况 2019年单位在职实有工作人员21人，（在编15人、聘用1人、

3、退休5人）。第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表部门预算公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一般公共服务支出5，050.175，050.17（一）一般公共预算财政拨款5，050.17人力资源事务4，109.784，109.78（二）政府性基金预算财政拨款 事业运行3，877.923，877.92二、上年结转 其他人力资源事务支出231.86231.86（一）一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出876.95876.95（二）政府性基金预算财政拨款行政事业单位离退休32.5232.52 事业单位离退休3

4、2.5232.52医疗卫生与计划生育支出18.6018.60医疗保障18.6018.60 事业单位医疗18.6018.60住房保障支出44.8444.84住房改革支出44.8444.84 住房公积金44.8444.84收入总计5，050.17支出总计5，050.175，050.17二、一般公共预算支出表部门预算公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数201一般公共服务支出5050.1720110人力资源事务4109.782011050 事业运行3877.922011099 其他人力资源事务支出231.86208社会保障和就业支出876.9520805行政事业单位离退休3

5、2.522080502 事业单位离退休32.52210医疗卫生与计划生育支出18.6021005医疗保障18.602100502 事业单位医疗18.60221住房保障支出44.8422102住房改革支出44.842210201 住房公积金44.84合计5050.17三、一般公共预算基本支出表部门预算公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1291.041291.0430101 基本工资83.4883.4830102 津贴补贴52.752.730103 奖金205.78205.7830104 社会保障缴费59.945

6、9.9430106 伙食补助费7.987.9830199 其他工资福利支出881.16881.16302商品和服务支出3680.883443.42237.4630201 办公费6.121.324.830207 邮电费1.51.530211 差旅费1.51.530213 维修(护)费40.483.5230216 培训费10.480.481030217 公务接待费0.30.330218 专用材料3330239 其他交通费用131330299 其他商品和服务支出3640.983421.84219.141303对个人和家庭的补助78.2578.2530302 退休费32.5232.5230311 住房

7、公积金44.8444.8430314 采暖补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.890.89合计5050.174812.71237.46四、一般公共预算“三公”经费支出表部门预算公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2019年预算数比2018年预算数增减增减变化原因说明合 计1、因公出国（境）费用2、公务接待费0.3无增减3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 16人，离退休人员 5 人。五、政府性基金预算支出表

8、部门预算公开表5政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表部门预算公开表6部门收支总表部门（单位）名称：单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款5050.17一、一般公共服务支出4109.78 二、政府性基金预算财政拨款八、社会保障和就业支出876.95 三、事业收入十、医疗卫生支出18.60 四、经营收入二十、住房保障支出44.84五、其他收入本年收入合计5050.17本年支出合计5050.17用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计50

9、50.17支出总计5050.17七、部门收入总表部门预算公开表7部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201一般公共服务支出5050.175050.1720110人力资源事务4109.784109.782011050 事业运行3877.923877.922011099 其他人力资源事务支出231.86231.86208社会保障和就业支出876.95876.9520805行政事业单位离退休32.5232.522

10、080502 事业单位离退休32.5232.52210医疗卫生与计划生育支出18.6018.6021005医疗保障18.6018.602100502 事业单位医疗18.6018.60221住房保障支出44.8444.8422102住房改革支出44.8444.842210201 住房公积金44.8444.84合计5050.175050.17八、部门支出总表部门预算公开表8部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出201一般公共服务支出5050.175050.1720110人力资源事务4109.784109.7820110

11、50 事业运行3877.923877.922011099 其他人力资源事务支出231.86231.86208社会保障和就业支出876.95876.9520805行政事业单位离退休32.5232.522080502 事业单位离退休32.5232.52210医疗卫生与计划生育支出18.618.621005医疗保障18.618.62100502 事业单位医疗18.618.6221住房保障支出44.8444.8422102住房改革支出44.8444.842210201 住房公积金44.8444.84合计5050.175050.17第三部分 2019年度部门预算情况说明一、2019年度财政拨款总支情况

12、2019年本单位总预算为5050.17万元，（其中人力资源事务4109.78万元；社会保障和就业支出876.95万元；医疗卫生与计划生育支出18.60万元；住房保障支出44.84万元。）二、2019年一般公共预算支出情况一般公共支出分：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助1.工资福利支出：1291.04万元基本工资83.48万元、奖金205.78万元、社会保障59.94万元、其他工资福利支出881.16万元。2.商品和服务支出：3680.88万元办公费6.12万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、维修费4万元、培训费10.48万元、公务接待费0.3万元、专用材料费3万元、其他交

13、通费用13万元、其他商品和服务支出3640.98万元。3.对个人和家庭的补助：78.25万元退休费32.52万元、住房公积金44.84万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元。三、2019年一般公共预算基本支出情况（一）人员经费 4812.71万元（二）公用经费支出 237.46万元四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况公务接待费0.3万元，与上一年度相比无增减变化。五、2019年政府性基金预算支出情况 我部门没有政府性基金预算支出。六、2019年部门收支情况本年度预算收入5050.17万元本年度预算支出5050.17万元（一般公共服务支出4109.78万元、社会保障和就业支出876.

14、95万元、医疗卫生支出18.60万元、住房保障支出44.84万元。）七、2019年部门收入情况 一般公共服务收入5050.17万元（人力资源事务4109.78万元、事业运行3877.92万元、其他人力资源事务231.86万元。）社会保障和就业收入876.95万元。医疗卫生和计划生育收入18.60万元。住房保障收入44.84万元。八、2019年部门支出情况： 一般公共服务支出5050.17万元。人力资源事务基本支出4109.78万元：事业运行3877.92万元、其他人力资源事务支出231.86万元、社会保障和就业支出876.95万元、行政事业单位离退休支出32.52万元、医疗卫生和计划生育支出18.60万元、住房保障支出44.84万元。