三合一记录表格解读.docx

1、三合一记录表格解读发 文 登 记 簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录1文件名称： 发放范围： 文号 ： 行文时间： 份数： 编号单 位份数签字（日期）备注编号单 位份数签字（日期）备注批准人： 日期：收 文 登 记 簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录2序号收到时间收文编号文件作者文件字号文件名称及内容行文时间密级份数承办人签 字备注文件借阅登记簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录3序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注文件更改申请书 ZMWJ/QEOP-01C-记录4文件名称文件编号申请更改部门日期更改原因： 经办人：需更改内容：更改后内容：审批意见： 批准人： 年

2、月 日 文件销毁申请书 ZMWJ/QEOP-01C-记录5文件名称文件形成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见： 签字： 日期：审批意见： 签字： 日期： 文件更改通知书 ZMWJ/QEOP-01C-记录6文件名称文件编号文件更改部 门通知发放部 门负责人文件更改内容经办人： 日期： 作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QEOP-01C-记录7序号123批准人/日期： 经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QEOP-01C-记录8序号文件编号文 件 名 称版本份数持有人备注电子文件发放清单 ZMWJ/QEOP-01C-記录9序号发出时间批准人文件名称或内容发往

3、单位接收人备注记 录 清 单 ZMWJ/QEOP-02C-记录1 年 月 日序号记录编号记录名称保存部门保存期限备 注 记录明细表 ZMWJ/QEOP-02C-记录2部门（单位）： 年 月 日序号记录编号记录名称填写部门保存期限备注 年度目标、指标和管理方案考核记录 ZMWJ/QEOP-03C-记录1序号目 标指 标管 理 方 案责任部门协助部门完成情况环境因素调查表（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录1部门：序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注调查人/日期： 审核/日期 确认/日期环境因素调查

4、表（资源能源类） ZMWJ/EP-04C-记录2部门：序号工序/设施环境因素单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备注注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等。调查人/日期： 审核/日期： 确认/日期：环境因素台帐（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录3序号环境因素污染因子/物质组分责任部门活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注编制/日期 审核/日期 确认/日期环境因素台帐（资源能源类） ZMWJ/EP-04C-记录4序号环境因素责任部门工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备注注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、

5、化学品等编制/日期： 审核/日期： 确认/日期： 环境因素评价表（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录5部门：序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别abcdeMX评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：环境因素评价表（资源、能源类） ZMWJ/EP-04C-记录6部门：序号环境因素工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别fgx评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：重大环境因素清单 ZMWJ/EP-04C-记录7序号环境因素环境因子/物

6、质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重大环境因素优先项级别控制方式编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：危险源调查表 ZMWJ/OP-05C-记录1部门：序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度状态是否受控是否守法备注调查人/日期： 审核/日期： 确认/日期：危险源登记表 ZMWJ/OP-05C-记录2序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度状态责任部门是否受控是否守法备注编制/日期： 审核/日期： 确认/日期：风险评价表（LEC法） ZMWJ/OP-05C-记录3序号活动点/工序/部位涉及部门危险源及其风险风险值D=LEC风险级别是

7、否重大风险备注事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值（D=LEC）评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期： 重大OHS风险及其控制方式 ZMWJ/OP-05C-记录4注意：重大OHS风险从大到小依次排列。序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门建议控制方式编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：法律法规和其他要求清单 ZMWJ/QEOP-06C-记录1 受控部门：序号文件名称颁布时间实施时间发布部门适用范围适用条款废止文件获取途径信息交流记录表 ZMWJ/QEOP-08C-记录1 受控部门：序号时间信息提供单位或人员信息内容简介信息接

8、收单位或人员处理意见反馈时间记录人备 注 管理评审计划 ZMWJ/QEOP-09C-记录1时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期： 批准/日期：管理评审通知书 ZMWJ/QEOP-09C-记录2评审时间评审地点 点参加人员：评审内容及要求：公司质量保证中心主任： 年 月 日管理评审会议签到表 ZMWJ/QEOP-09C-记录3时 间地点主 持 人签 到 表单 位参加人员签到管理评审会议记录 ZMWJ/QEOP-09C-记录4评审时间评审地点主 持 人记 录 人评审记录：管理评审报告 ZMWJ/QEOP-09C-记录5评审时间评审地点评审结果及纠正措施：起草人 年

9、 月 日 经理审批意见：年 月 日改进计划表 ZMWJ/QEOP-09C-记录6改进建议：建议人： 年 月 日纠正措施及实施情况：实施人： 年 月 日检查意见：检查人： 年 月 日培训申请表 ZMWJ/QEOP-10C-记录1办班单位（盖章）办班单位名 称申办专业 （工种）招生人数培 训 性 质办班时间办班地点招生范围办班形式联系电话联系人师资情况应知教学条件应会操作设施分管部门意见（盖章）负责人签字：年 月 日主管部门意见（盖章）负责人签字：年 月 日培训申请表 ZMWJ/QEOP10C记录1办班单位（盖章） 年 月 日 办班单位名称申办专业(工种)招生人数培训性质办班时间办班地点招生范围办班形式联系电话联系人师资情况应知教学条件应会操作设施分管部门意见(盖章)负责人签字：年 月 日主管部门意见(盖章)负责人签字：年 月 日 培训教学计划审批表 ZMWJ/QEOP10C记录2