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1、内部资料参考请勿外传 内部资料参考，请勿外传2016年度房管局部门决算（参考文本）第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能 负责全县房产预售许可证，交易等工作，解决城镇居民住房困难，实施廉租房的申请与发放，及全县的物业管理工

2、作。二、 部门决算单位构成部门决算包括：局本级决算。纳入（局）2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、惠民县房地产管理局第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1 432.8工资福利支出30177.4二、上级补助收入2基本工资3174.6三、事业收入3津贴补贴3247四、经营收入4社会保障缴费3332.6五、附属单位上缴收入5其他工资福利支出3423.2六、其他收入6商品和服务支出3572.47办公费3613.48印刷费3789咨询费380.510物业管理费392.311差旅费400

3、.812维修费4112.313租赁费429.214培训费430.315公务接待费441.516专用材料费45017劳务费46018委托业务费47019工会经费484.720福利费49021公务用车运行维护费506.022其他交通费用51023其他商品和服务支出521.62453本年收入合计25432.8本年支出合计54432.8用事业基金弥补收支差额260结余分配550上年结转和结余270年末结转和结余5602857合计29432.8合计58432.8注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入

4、经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计432.8432.8 212城乡社区支出249.8249.821201城乡社区管理事务249.8249.8 2120101 行政运行149.2149.22120109住宅建设与房地产市场监管100.6100.6221住房保障支出18318322101保障性安居工程支出91912210106公共租赁住房54542210107保障性住房租金补贴373722103城乡社区住宅92922210399其他城乡社区住宅支出 92 92 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴

5、上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计432.8249.8183212城乡社区支出249.8249.821201城乡社区管理事务249.8 249.8 2120101行政运行149.2149.22120109住宅建设与房地产市场监管100.6100.6221住房保障支出1830183 22101保障性安居工程支出910912210106公共租赁住房540542210107保障性住房租金补贴3703722103城乡社区住宅920922210399其他城乡社区住宅支出92092注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行

6、次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1432.8一、一般公共服务支出150二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出1603三、国防支出1704四、公共安全支出1805.1906十一、城乡社区支出20249.872108十九、住房保障支出22183本年收入合计9432.8本年支出合计23432.8年初财政拨款结转和结余100年末财政拨款结转和结余240 一般公共预算财政拨款11025 政府性基金预算财政拨款120261327合计14432.8合计28432.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公

7、共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计432.8249.8183212 城乡社区支出249.8 249.8021201 城乡社区管理事务249.8 249.802120101 行政运行 149.2 149.202120109 住宅与房地产市场监管 100.6 100.60221 住房保障支出 1830 18322101 保障性安居工程支出 910 912210106 公共租赁住房 540 542210107 保障性住房租金补贴 370 3722103 城乡社区住宅920 922210399 其他城乡社区住宅支出 920 92注：本

8、表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出177.4302商品和服务支出72.4310其他资本性支出030101 基本工资 74.6 30201 办公费13.431001 房屋建筑物购建030102 津贴补贴4730202 印刷费8.031002 办公设备购置030103 奖金5.230203 咨询费0.531003 专用设备购置030104 其他社会保障缴费030204 手续费031005 基础设施建设030106 伙食补助费03020

9、5 水费2.231006 大型修缮030107 绩效工资030206 电费8.031007 信息网络及软件购置更新030108 机关事业单位基本养老保险缴费32.630207 邮电费1.631008 物资储备030109 职业年金缴费 3 30208 取暖费 0 31009 土地补偿030199 其他工资福利支出1530209 物业管理费2.331010 安置补助0303对个人和家庭的补助 0 30211 差旅费 0.8 31011 地上附着物和青苗补偿030301 离休费030212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿030302 退休费030213 维修(护)费12.331013

10、 公务用车购置030303 退职（役）费030214 租赁费 9.2 31019 其他交通工具购置030304 抚恤金030215 会议费031020 产权参股030305 生活补助030216 培训费0.331099 其他资本性支出030306 救济费030217 公务接待费 1.5 304对企事业单位的补贴030307 医疗费 0 30218 专用材料费030401 企业政策性补贴030308 助学金030224 被装购置费030402 事业单位补贴030309 奖励金030225 专用燃料费030403 财政贴息030310 生产补贴030226 劳务费030499 其他对企事业单位的补

11、贴030311 住房公积金030227 委托业务费0307债务利息支出030312 提租补贴030228 工会经费4.730701 国内债务付息030313 购房补贴030229 福利费030707 国外债务付息030314 采暖补贴030231 公务用车运行维护费6.0399其他支出030315 物业服务补贴030239 其他交通费用039906 赠与030399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用030299 其他商品和服务支出1.6人员经费合计177.4公用经费合计 72.4 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支

12、出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费7.506061.57.507.5 061.5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算

13、数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 432.8 万元，支出总计 432.8 万元。与2015年相比，收、支总计各增加29.63 万元，增长6 %。（二）收入决算情况2016年度本年收入 432.8 万元，其中：财政拨款收入 432.8万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。(此处加2016年本年收入结构图，建议采用饼状图)（三）支出决算情况2016年度本年支出 432.8 万元，其中：基本

14、支出 249.8 万元，占57.7%；项目支出183 万元，占42.3 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 (此处加2016年本年支出结构图，建议采用饼状图)（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计432.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 432.8 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余 0万元，占 0 %。(此处加2016年财政拨款收入结构图，建议采用饼状图)2016年度财政拨款支出决算总计 432.8 万元，其中：基本支出 249.8 万元，占 58 %，项目支出183万元，占 42 %。(此处加

15、2016年财政拨款支出结构图，建议采用饼状图)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 432.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 29.63 万元，增长6%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.8 万元，支出决算为 432.8 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员基本工资、津贴

16、补贴、社会保障缴费、其他工资和福利支出。年初预算为149.2 万元，支出决算为 149.2 万元，完成年初预算的100 %。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于0支出。年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 177.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、

17、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 72.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况房管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因本局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7

18、.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 6万元，公务接待费1.5 万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.42 万元，主要原因是,其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平 6 万元、公务接待费与2016年预算基本持平 1.5万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是严格执行年初预算0出国人次。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是制定车辆出行管理制度严禁。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格执行公务接待标准。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（

19、境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0个， 0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是执行单位公车配置标准；公务用车运行维护费 6万元。主要用于车辆燃油和维修保养。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门或相关部门相互学习、交流工作经验等 ，共计接待 批次22 批次，201

20、 人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，机关运行经费支出177.4 万元，比2015年增长39.95万元，增长22.5 %，主要原因是业务量增加，人员支出增加。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用

21、车 2 辆，其他用车主要是轿车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。另外，中央各部门已于7月21日公开了决算,各部门对于此项工作的说明可借鉴参考中央部门的做法。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上

22、级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

23、年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。