ISO全套表格.docx

1、ISO全套表格苏州凯扬纸品科技有限公司文件发放、回收记录编码:QP/KF-J0101 编号:序号文件名称编号版本发放号领用人日期回收及日期苏州凯扬纸品科技有限公司文件借阅、复制记录编码:QP/KF-J0106 编号:借出时间文件编号、名称分发号受控状态借阅复制份数签名归还时间记录：部门受控文件清单编码: 编号:序号文件编号文件名称版号、修改状态生效日期苏州凯扬纸品科技有限公司文件更改申请表编码:QP/KF-J0103 编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请： 日期：更改前内容更改后内容（可另见附页）申请： 日期：更改审批意见：批准： 日期：苏州凯扬纸品科技有限公司文件销毁申请

2、表编码: QP/KF-J0104 编号:销毁文件名称销毁部门文 件 编 号销毁数量申请销毁原因：申请： 日期：批准意见：批准： 日期：苏州凯扬纸品科技有限公司质量记录清单编码: QP/KF-J0201 编号:序号编码记 录 名 称保存期备注编制：质量策划实施情况检查表编号： 部门： 日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证文件发布前是否得到批准？新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？文件更改手续是否齐全？相关文件是否更改？现行修订状态是否识别？文件是否发放到使用部门？是否现行有效？是否易于检索、编号？是否保持清晰？外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？作废文件如何处

3、理？记录是否符合标准要求？编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？各部门填写是否符合要求？各部门内部沟通方式、记录、是否有效？管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？检查人：苏州凯扬纸品科技有限公司管理评审计划编码:QP/KF-J0301 编号:时 间地 点评审目的：评审组织：评审人员：评审内容： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：苏州凯扬纸品科技有限公司管理评审通知单编码:QP/KF-J0304 编号:评审目的范 围依 据评审时间年 月 日 午 点 时地 点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制： 审核： 批准： 日

4、期： 日期： 日期：苏州凯扬纸品科技有限公司管理评审报告编码: QP/KF-J0302 编号:评审会议时间地 点参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：培训记录表编码: 编号:课 目主 讲时 间地 点记 录部 门姓 名签 到部 门姓 名签 到培训内容：结果评价评价日期培训申请单编码: 编号:申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：年度培训计划编码: 编号:日期受培训部门培训内容授课对象授课人员考核方式编制： 审核： 批准：

5、日期： 日期： 日期：生产设施配置申请单编码: 编号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料 )：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：设施验收单表码: 编号:设施名称数量型号(规格)价格生产厂家到公司日期主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试： 日期：设备验收结论：验收： 日期：备注：审批： 日期：设施管理卡编码: 编号:设备名称型号（规格）价格生产厂家到公司日期使用记录起 讫 年 月使 用 部 门使 用 状 况检修记录检修日期修 理 原 因修

6、 理 者修 理 结 果 备注生产设施一览表编码: 编号:序号管理编号设施名称规格型号制造厂商使用日期使用寿命备注制表： 日期：设施日常保养项目表设备名称： 保养人：编码: 编号：保养项目频率12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注异常记录：注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“” 等予以标记； “”表示有异常情况，需作详细记录。设施检修计划编码: 编号:序号管理编号设备名称检修内容检修时间检修人编制： 批准： 设施检修单部门： 序号： 设施名称设施编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象： 检修记录：

7、 检修人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注： 设施报废单编码: 编号:设备名称设备编号：报废原因：申请部门： 日期：生产部门意见：签 名： 日期：总经理批示：签 名： 日期：备注：领物单领用日期：年月日品名规格单位数量备注单位主管： 领 用 人：产品要求评审表编码: 编号:客户名称附合同草案（共 页）评审部门 评审意见市场销售部签名： 日期：技术质量部签名： 日期：生产采购部签名： 日期：评审结论签名： 日期：注：评审结论，由总经理签批。定单确认表顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：其他约定事项：（金额、付款方式、提货、运输） 承办人：顾

8、客确认：电话：地址：联 系 人：传真：邮编：备注：1、本表仅用于对口头单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录及其它定货人姓名等方式。项目建议书（一）封面格式：（项目全称）项目建议书项目建设单位：编制单位：编制日期：年月项目建设单位联系人：联系方式：（电话、传真、电子邮件）（二）扉页格式：编制单位：（盖章）编制单位负责人：（签章)编制单位项目负责人： (职称)主要编制人员：（职称)参加编制单位：（盖章)（三）

9、项目建议书编制提纲：第一章 项目简介1、项目名称2、项目建设单位和负责人、项目责任人3、项目建议书编制依据4、项目概况5、主要结论和建议第二章 项目建设单位概况1、项目建设单位与职能2、项目实施机构与职责第三章 项目建设的必要性1、项目提出的背景和依据2、现有信息系统装备和信息化应用状况3、信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距4、项目建设的意义和必要性第四章 需求分析1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析2、业务功能、业务流程和业务量分析3、信息量分析与预测4、系统功能和性能需求分析第五章 总体建设方案1、建设原则和策略2、总体目标与分期目标3、总体建设任务与分期建设内容4、总体设计

10、方案第六章 本期项目建设方案1、建设目标与主要建设内容2、标准规范建设3、信息资源规划和数据库建设4、应用支撑平台和应用系统建设5、网络系统建设6、数据处理和存储系统建设7、安全系统建设8、其它（终端、备份、运维等）系统建设9、主要软硬件选型原则和软硬件配置清单10、机房及配套工程建设第七章 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能1、环境影响和环保措施2、消防措施3、职业安全和卫生措施4、节能目标及措施第八章 项目组织机构和人员1、项目领导、实施和运维机构及组织管理2、人员配置3、人员培训需求和计划第九章 项目实施进度第十章 投资估算和资金筹措1、投资估算的有关说明2、项目总投资估算3、资金来源

11、与落实情况4、中央对地方的资金补贴方案第十一章 效益与风险分析1、项目的经济效益和社会效益分析2、项目风险与风险对策附表：1、项目软硬件配置清单2、应用系统定制开发工作量初步核算表3、项目总投资估算表4、项目资金来源表附表1-1： 硬件设备和软件购置清单（按类别划分）项目名称/子项目名称： 单位：万元序号设备及软件名称主要性能指标参考品牌及型号所属系统及部署位置单价数量总价说明总计：一硬件设备（一）网络设备1小 计（二）服务器和计算机设备1服务器2 计算机小 计（三）存储设备1小 计（四）安全设备1小 计（五）其他设备1小 计二软件（一）系统软件1操作系统2 中间件3 工具软件4 数据库软件小 计（二）应用软件1小 计（三）安全软件1小 计三标准规范1小 计注：也可按照类别分别列表。附表12： 硬件设备和软件购置清单（按系统划分）项目名称/子项目名称： 单位：万元序号设备及软件名称主要性能指标参考品牌及型号单价数量总价说明总 计一网络系统（一）网络设备1（二）网络系统软件1小 计二数据处理和存储系统（一）服务器设备1（二）数据处理软件1（三）存储设备1（四）存储软件1