蔬菜基地附表2.docx

1、蔬菜基地附表2附表2出口蔬菜种植基地备案考核记录表 申 请 企 业 名 称 基地名称 湖北出入境检验检疫局 制 填 写 须 知一、 要求用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。二、 考核组对蔬菜基地的备案考核应按以下程序进行：1. 文件审核；2. 见面会；3. 现场考核；4. 考核组内部会议；5. 总结会，向企业反馈考核情况。三、 文件审核应对照进出境蔬菜检验检疫管理办法和出境蔬菜种植基地备案管理细则的要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“”，在“客观描述”栏中记录考核情况。四、 考核组应在本表选择性栏目的“”中，根据情况选择打“”。现场考核记录表的“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不

2、适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。考核过程中，遇有考核项目以外的情况需描述或“客观描述”栏目不足以填写的，可将相关内容记录在记录表的“其他记录”栏。五、 本记录中各考核记录表可根据考核组分工，由考核人员分别考核、填写完成。六、 本记录不足以满足记录需要时，可另外附上附加考核记录表。七、 本记录作为备案考核过程的原始凭证，考核人员不得随意漏项、漏填。一、 文件审核记录（一）种植基地文件审核记录表文 件 名 称审 核 情 况判 定客观描述A1.1平面图有 无符合 不符合A1.2土地使用协议有 无符合 不符合A1.3人员职责分工有 无符合 不符合A1.4本底检测报告（土壤、

3、水质）有 无符合 不符合A1.5植保员资格有 无符合 不符合A1.6植保员职责有 无符合 不符合A1.7种植计划有 无符合 不符合A1.8培训制度有 无符合 不符合A1.9农药种类表有 无符合 不符合A1.10农药采购、保管控制措施有 无符合 不符合A1.11农药领用、使用程序有 无符合 不符合A1.12农药施用后安全处理措施有 无符合 不符合A1.13施药安全措施有 无符合 不符合A1.14病虫害调查和防治计划有 无符合 不符合A1.15采收、装运制度有 无符合 不符合A1.16异常情况报告及应急措施有 无符合 不符合A1.17种植规范有 无符合 不符合A1.18国内外农残管理规定有 无符合

4、 不符合其他记录：考核组签字：年月日（二）申请企业文件审核记录表文 件 名 称审 核 情 况判 定客观描述A2.1申请书有 无符合 不符合A2.2基地管理部门及职责有 无符合 不符合A2.3基地选定程序有 无符合 不符合A2.4种植计划有 无符合 不符合A2.5采收计划有 无符合 不符合A2.6农药种类表有 无符合 不符合A2.7基地农药使用核查措施有 无符合 不符合A2.8异常情况监控和应急措施有 无符合 不符合A2.9国内外农残标准及相关规定有 无符合 不符合A2.10农残检测程序和方案有 无符合 不符合A2.11实验室管理制度有 无不适用符合 不符合A2.12委托的社会实验室检测资格是否

5、经过评审有 无不适用符合 不符合A2.13原料验收和溯源管理措施有 无符合 不符合A2.14培训制度有 无符合 不符合其他记录：考核组签字：年月日二、见面会记录基地/企业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录 三、现场考核记录 （一）种植基地现场考核记录表编号与考核项目判定客观描述B1.1周围环境有无污染源有 无B1.2周围是否具有天然或人工的隔离带（网）是 否B1.3基地有无清洁、无污染的灌溉水源有 无B1.4周边作物对蔬菜种植有无影响有 无B1.5前茬作物对蔬菜种植有无影响有 无B1.6基地是否设有符合要求的农用物资存放场所是 否B1.7是否设有植保员专用工作室是 否B1.8是否配用

6、专用农药喷洒工具及其它农用器具是 否B1.9农用物资是否从有资质的厂家采购是 否B1.10农用物资存放场所是否有专人负责管理是 否B1.11农用物资存放场所是否设有固定的防盗设施是 否B1.12有无农药专用仓库和专管人员有 无B1.13有无农药进出库记录有 无B1.14农药有有效成分和含量是否经过确认是 否B1.15是否存放和使用我国和进口国或地区规定在蔬菜上禁用的农药是 否B1.16是否按有关标准和操作规范科学合理地施用农药是 否B1.17有无农药施用记录有 无B1.18施药安全措施是否落实是 否B1.19有无安全用药培训记录有 无B1.20基地是否有病虫草严重危害的情况是 否B1.21基地

7、病虫害是否经过调查和有效防治是 否B1.22有无病虫害防治知识培训记录有 无B1.23有无采收、装运记录有 无B1.24基地是否通过有关方面的认证是 否类型 绿色食品认证 有机食品认证 无公害食品认证 其他认证 B1.25有无农药残留检测记录有 无B1.26 农药残留监控措施是否落实（检查植保员对农残控制方面知识）是 否姓名： 合格 不合格其他记录：考核组签字： 年 月 日 时（二）申请企业现场考核记录表编号与考核项目判定客观描述B2.1 是否有健全的管理制度是 否B2.2 是否对基地进行了日常管理并留有相关记录是 否B2.3农药是否实行统一采购、统一保管和统一使用并留有相关记录是 否B2.4

8、有无农药使用种类核定表有 无B2.5有无农药使用核查记录有 无B2.6是否有对种植者进行安全用药培训并留有培训记录是 否B2.7是否对基地病虫害进行调查和防治并留有记录是 否B2.8农残检测程序和方案是否执行是 否抽查2份检测报告：B2.9种植和采收计划是否落实是 否B2.10是否落实原料验收和溯源管理措施是 否现场观察原料验收的情况：B2.11抽查1名原料部门员工，考核对农残监控的应知应会知识了解情况姓名： 合格 不合格B2.12抽查1名农残控制部门员工，考核对农残监控的应知应会知识了解情况姓名： 合格 不合格其他记录：考核组签字： 年 月 日 时四、考核总结总结会记录总结会时间： 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 考核报告考核合格。存在严重不符合项，考核不合格。存在不符合项（见考核不符合项及跟踪报告），申请企业采取纠正措施进行整改。考核组成员：签名_ 单位_签名_ 单位_签名_ 单位_签名_ 单位_考核组组长：签名_ 单位_年 月 日申请企业意见： 同意考核组意见。 不同意，具体理由：企业代表：签名_ 职务_基地代表：签名_ 职务_ 年 月 日考核组意见： 拟同意备案。 整改通过后备案。 不同意备案。考核组组长（签名）： 年月日所在地检验检疫机构分管领导意见： （公章）（签名）年月日湖北局植检处审核意见： （公章）（签名）： 年月日