四体系管理手册版.docx

1、四体系管理手册版 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020四体系管理手册版根据GB/T19001idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和Q/SY 2007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求，编写了质量、环境和职

2、业健康安全管理体系手册（简称管理手册），现正式批准发布。管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落实，确保管理体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。本管理手册自发布之日起生效。 总经理（签字）： 2011年 月 日 管理代表任命书兹任命 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法

3、规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关

4、事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。 总经理（签字）： 2011年 月 日 公司情况简介 联系人： 地址： 电话： 传真： 手册管理规定1目的对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定，使管理手册处于受控状态。2范围适用于本公司管理手册的管理。3管理要求 管理手册的编制、批准和发放3.1.1 管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施。3.1.2 管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。3.1.3 管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核

5、使用；非受控版本供投标和客户需要使用。3.1.4 受控管理手册按文件控制程序要求发放；3.1.5 受控管理手册由持有者妥善保管，不得外借、涂改和复印；3.1.6 非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由办公室登记发放。 管理手册的评审和更新3.2.1 管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时，由管理者代表组织评审和更新；3.2.2 管理手册修改、更新由管代主持，办公室负责，填报“文件更改申请表”，必要时由相关部门会签；修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修改记录上。3.2.3 管理手册的版本号由英文大写

6、字母A、B、C 顺序排列，修改号由数字0，1，2顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。 本管理手册解释权属办公室，办公室负责对管理手册进行控制，并执行文件控制程序。 管理手册中会出现名称缩写或代号：3.4.1 克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司-简称公司。3.4.2 管理者代表-管代3.4.3 内部管理审核-内审组织机构图管理者代表质量管理体系职能分配表 部门质量要求总经理管代办公室工程部防腐项目部房建项目部财务部总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划5.5.1职责，权限和沟通5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工

7、作环境产品实现的策划与顾客有关的过程控制设计和开发控制删减采购控制7.5.1 生产和服务运作控制7.5.2生产和服务运作过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护监视和测量装置的控制测量分析和改进8.2.1顾客满意的监视和测量内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格品控制数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注: 责任部门 配合部门 环境管理体系职能分配表 部门要素 总经理管代办公室工程部房建项目部防腐项目部财务部环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职

8、责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核管理评审注：责任部门 配合部门 职业健康安全管理体系职能分配表部门职业健康安全要素总经理管代办公室工程部房建项目部防腐项目部财务部职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件与资料控

9、制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.3记录及记录管理4.5.4审核管理评审注：责任部门 配合部门 手册章节与标准条文对照表手册章节标 题标准条文GB/T19001Q/SY GB/T24001GB/T28001术语和定义3333总要求4文件要求5.4.6/4.4.44.4.4管理承诺以顾客为关注焦点管理方针策划5.3.3/4.3.34.3.3职责、权限和沟通5.4.1/4.4.14.4.1管理评审6.资源管理65.4.1/4.4.14.4.1产品实现的策划5.5.64.4.64.4.6与顾客有关的过程5.3.14

10、.4.64.4.6设计和开发删减采购5.5.24.4.64.4.6生产和服务提供5.5.64.4.64.4.6监视和测量装置的控制5.5.14.5.14.5.1总则5.5.14.5.14.5.1监视和测量5.6.14.5.1/ 4.5.1不合格品控制5.6.3/4.5.34.5.2数据分析5.6.3/4.5.34.5.2改进5.6.3/4.5.34.5.2环境和职业健康、安全管理体系的其他要求环境因素5.3.14.3.14.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制5.3.14.3.14.3.1环境和职业健康安全法律法规及其他要求5.3.24.3.24.3.2环境和职业健康安全管理方案5.3.3/4

11、.3.34.3.4运行控制5.5.1-74.4.6 4.4.6应急准备和响应5.5.84.4.7 4.4.7环境和职业健康安全的监测和测量5.6.14.5.1 4.5.1公司理念、公司质量方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：安全第一 品牌之上 遵纪守法 持续改进 注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任公司的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：工程、产品交验合格率100%，优质工程率90%以上；安全生产达标率100%，年安全负伤率1%以下；节能降耗，废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标；杜绝重大质量事故、环境污染事故、安全死亡事故和火

12、灾事故，有效控制重要环境因素和不可承受风险，防止职业病发生，以持续的业绩赢的用户和相关方满意。总经理： 2011年 月 日1 范围 总则1.1.1本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2001，Q/SY 2007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装工程和服务管理；b. 通过体系有效

13、应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。1.1.2本手册适用于本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，Q/SY 2007建立综合管理体系。公

14、司适用的产品范围为房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修制作安装，设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准和条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2 规范性引用文件通过本手册的引用，下列标准包含了构成本标准规定内容，同时对使用最新有效版本实施跟踪：T19000-2008 idtISO9000:2005质量管理体系 基础和术语T19001-2008 idtISO9001:2008质量管理体系 要求 T28001-2001职业健康安全管理体系 规范T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南：2001质量管理

15、体系（GB/T19001-2000）专业应用指南-建设工程施工 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 Q/SY 2007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范3 术语和定义本手册采用GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量管理体系 要求及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19000-2005 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南节、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范节、Q/SY 200

16、7健康、安全与环境管理体系第1部分：规范节中的术语或定义，以及采用下列本公司需要定义或常用的简称：“质量”类术语、定义和简称。3.1.1本手册描述供应链使用如下术语 供方 组织 顾客3.1.2供方：提供产品的组织或个人。本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人。3.1.3组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。本手册中系指常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司。3.1.4顾客：接受产品的组织或个人。本手册中系指接受本公司安装服务的组织或个人。3.1.5基础设施:组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.1.6工作环境：工作时所处的一组条件。注：条件包括物理的、社会

17、的、心理的和环境的因素。“环境”类术语、定义和简称：3.2.1持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。3.2.2环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.4环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.5环境管理体系：整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.6环境目标：组

18、织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2.7环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.8相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。3.2.9污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。“职业健康安全”类术语、定义和简称：3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.3.2危险源：导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这

19、些情况组合的根源或状态。3.3.3危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。3.3.4事件:导致或可能导致事故的情况。3.3.5不符合： 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.3.6职业健康安全:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.3.7绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果。3.3.8风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.3.9风险评价：评估风险大小以及确定风险是

20、否可容许的全过程。安全：免除了不可接受的损害风险的状态。可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。“三个必须”原则：在处理质量、环境和职业健康安全问题时，必须查明发生事故的原因；必须教育与事故有关人员；必须制定防范措施。“三严管理”：严肃执行指令；严密组织生产；严格按程序办事，确保产品质量、环境条件和职业健康安全达到规定的要求。“三同时管理”：部门主管在管工作质量或产品质量的同时，要协同职能部门对环境和职业健康安全进行管理，动员部门员工参与“三项管理体系”的有效实施和运行，并持续改进工作。“顾客满意”是指产品质量满足顾客的要求；“社会满意”是指环境各项指标满

21、足法律法规的要求；“员工满意”是指职业健康安全各项指标满足法律法规的要求。管理手册中有简称，如管理手册即常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册， “三项管理体系”系“质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系”。规范是指工程建设施工企业质量管理规范。工程建设施工企业质量管理规范有关的术语3.9.1 质量管理活动quality management action为完成质量管理要求而实施的行动。3.9.2 质量管理制度quality management statute按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定

22、质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时, 质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.9.3 质量信息quality information反映施工质量和质量活动过程的记录。3.9.4 质量管理创新quality management innovation在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.9.5 施工质量检查quality inspection施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 管理体系要求总要求4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/

23、T50430-2007规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001及Q/SY 2007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装的施工、竣工交付和工程交付后保修期内服务提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.2本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程外包过程以和条款过程控制。4.1.3本公司在策划时参照建设部建

24、筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”建筑土建、防腐保温、装饰装修工程和服务的质量要求。4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001和 Q/SY 2007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：业主要求的确定和评审- 制定公司质量方针和质量目标 - 确定过程和职责 - 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） - 确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法 - 建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制 - 监视、检验和测量