年产吨工业明胶自动化生产线项目可行性研究报告可编辑.docx

1、年产吨工业明胶自动化生产线项目可行性研究报告可编辑年产2000吨工业明胶自动化生产线项目可行性研究报告 阿拉山口蓝普胶业有限公司年产2000吨工业明胶自动化生产线项目可行性研究报告二一一年三月目 录第一章 总论 41.1 概述 41.2 可行性研究报告编制的依据和原则 51.3推荐方案 61.4分析结论 9第二章 项目建设背景及必要性 122.1 项目提出的背景 122.2项目建设必要性分析 16第三章 市场分析及生产规模的确定 203.1国际市场分析 203.2国内市场分析 213.3生产规模的确定 25第四章 建设条件与厂址选择 264.1项目建设拟选地址 264.2项目建设所在地项目建设

2、厂址分析 264.3 建设条件 30第五章 工艺技术方案 335.1项目组成 335.2项目生产品种及工艺 335.3项目建设工程方案 43第六章 公用工程和辅助设施方案 466.1总图布置的依据和原则 466.2 总平面布置 476.3交通运输 486.4 竖向布置 496.5 主要工程项目及主要技术经济指标 496.6厂区防护及绿化 506.7给排水工程 506.8供电、电讯及消防 516.9暧通设计 556.10化验室 566.11维修 576.12仓库 57第七章 节能 587.1单位产品能耗 587.2节能措施 597.3建筑节能 607.4能源管理 62第八章 环境保护 638.1

3、 编制依据和标准 638.2项目建设的主要环境问题 648.3环境保护方案 65第九章 劳动保护与安全卫生 679.1劳动保护与安全卫生 679.2消防 69第十章 工厂组织和劳动定员 7110.1工厂体制及组织机构 7110.2生产班制及定员 7110.3人员来源和培训 72第十一章 项目实施规划 7311.1建设周期的规划 7311.2实施进度规划 73第十二章 投资估算与资金筹措 7512.1投资估算范围 7512.2投资估算依据 7512.3投资估算 7612.4资金筹措 77第十三章 财务评价与分析 7813.1编制依据 7813.2成本估算 7813.3财务评价计算及主要参数 81

4、13.4财务评价计算分析 8213.5财务生存能力分析 8413.6财务评价结论 84第十四章 结论与建议 85附表 86第一章 总论1.1 概述 1.1.11.1.2主办单位名称、企业性质及法人1、主办单位名称阿拉山口蓝普胶业有限公司2、企业性质有限责任公司（自然人独资）3、企业法人 崔永胜4、企业简介阿拉山口明胶厂是口岸2004年招商引资项目，建在口岸工业一区，用地16亩，建筑面积为2000平方米。主要生产产品为工业用明胶，产品销往上海、浙江等地。其生产原料主要利用阿拉山口雪克皮革加工厂的副产品，加工成工业用明胶，延伸了工业生产的链条。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第

5、一”的原则为广大客户提供优质的服务。 1.1.3项目主管部门新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州发改委。1.1.4项目建设地点新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口口岸工业一区。1.2 可行性研究报告编制的依据和原则 1.2.1编制工作的依据1、新疆维吾尔自治区十一五发展规划；2、博尔塔拉蒙古自治州十一五发展规划；3、2005年国家发改委产业政策指导目录；4、投资项目可行性研究指南；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；7、阿拉山口蓝普胶业有限公司提供的各项基础资料；8、博尔塔拉蒙古自治州自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础

6、资料。1.2.2编制工作的范围 对年产2000吨工业明胶自动化生产线建设项目，从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价、社会评价等方面进行全面的分析、研究。1.3推荐方案 1.3.1市场需求分析工业明胶，是一种淡黄色或棕色的碎粒，无不适气味，无肉眼可见杂质。其分子量为110万，含18种氨基酸，水分和无机盐含量在16以下，蛋白质含量在82以上，是一种理想的蛋白源。工业明胶用途：一是用于火柴制造业，主要利用胶体的起泡性形成孔隙，结合氧化剂，起火剂和填充剂，使其瞬间引燃。二是作为粘和剂，利用其高强度、弹性和韧性来生产砂布、砂纸、粘合木器、装订书本以及

7、用于礼品盒流水线、高级乐器、家具行业中。三是电解作用，将其加入电解质中，可帮助生成平滑、致密的阳极沉淀，消除生产损耗。四是用于纺织物，以此增加纤维的韧性、强度，平滑性和弹性，防止断裂。五是提取水解蛋白、用于添加剂中。总之，工业明胶被广泛应用于板材、家具、火柴、饲料、包装、造纸、纺织、丝绸、印染、陶瓷、石油、日化、涂料、冶金等行业的多种产品中，并在其中主要起增稠、稳定、凝聚、调和作用。近年来，工业明胶市场发展迅速。经过近几年的快速发展，世界工业明胶行业已经形成一定的产业规模，相关工业明胶产业也日渐完善，但是国内工业明胶市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水

8、平等方面都还有相当大的差距。随着市场经济的发展，工业明胶技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的工业明胶将会有巨大的市场需求和发展空间。因此，本项目产品工业明胶市场前景广阔。1.3.2生产品种与技术来源生产品种：工业明胶。技术来源：项目负责人崔永胜同志积累了丰富的明胶生产、新产品开发、经营管理等方面经验，掌握了明胶加工生产的核心技术，项目的建设，具有可靠的技术来源。1.3.3厂址概述本项目建设地选址在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口口岸工业一区。第一门户博尔塔拉蒙古自治州（简称博州），位于新疆西北部，东部与塔城地区相连，南部与伊犁哈萨克自治州毗邻，北部与哈萨克斯坦接壤。全

9、州面积2.7万平方公里，辖博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口口岸和赛里木湖风景名胜区。境内驻有新疆生产建设兵团农五师及其所属9个团场。全州总近50万人（含兵团农五师）。有蒙古族、汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族等35个民族。博乐市为自治州首府、兵团农五师师部所在地。博尔塔拉历史上曾是古“丝绸之路”新北道的要冲，现在是中国向西开放的前沿、新疆天山北坡经济带的重要组成部分。312国道和第二座亚欧大陆桥横贯全境 ，境内公路亦纵横交错。铁路东起中国的连云港，经博州境内的阿拉山口西至荷兰的鹿特丹。对内有广阔的内陆腹地；西出有中亚和欧洲庞大的市场。2010年，全州实现生产总值126亿元，较上年增长11.9%。

10、地方生产总值99亿元，增长11.5%，其中，第一产业31亿元，增长11.7%；第二产业19亿元，增长29%；第三产业49亿元，增长5%。人均生产总值26250元，增长11.1%。地方财政收入8.1亿元，增长34.8%，其中一般预算收入6.3亿元，增长29.8%；地方财政一般预算支出31.4亿元，增长26.2%。城镇在岗职工平均货币工资25910元，增长15.4%；农民人均纯收入7130元，增加1167元，增幅创历史最好水平。立足阿拉山口口岸进出口加工业和优势资源转换加工业两大主要领域，围绕石油天然气、金属冶炼、农副产品、矿产、盐化、棉纺、建材、木材、皮毛等九个重点行业,积极建设博乐、精河、阿拉

11、山口三个进出口贸易加工区，采取一系列优惠政策和有效措施,不断加大招商引资力度。博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口口岸交通及区位优势非常明显，项目建设地基础配套设施齐全，水、电、气等供应充足，适宜于本项目的建设。1.3.4主要原材料及动力供应本项目原材料主要利用阿拉山口雪克皮革加工厂的副产品，加工成工业用明胶，其他辅料在博尔塔拉蒙古自治州附近可以就近采购，能够满足项目的需要。项目地基础设备条件较好，能够满足项目用水、用电等需求。1.3.5环境保护本工程建设地点周围的大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源。项目产品为工业明胶用品，在生产过程中实行严格控制，采用先进生产设备和工艺，属明胶行业中三废

12、排放量少，工艺先进的项目，项目的污水得到很好的处理，对周围生态环境造成的影响较少。1.3.6劳动定员及来源本项目共需劳动定员64人，所需员工主要从社会招聘解决，实行合同聘用制。主要技术人员和产品开发人员从各大专院校、研究机构招聘具有一定产品开发经验的技术人才，满足公司产品开发和技术管理的需求。1.3.7总投资及资金来源本项目总投资1056.8万元，其中建设投资851.7万元，铺底流动资金205.1万元。项目资金由业主自筹。1.3.8项目实施进度 本项目建设期预计为12个月。1.4分析结论 本项目需建设投资851.7万元，铺底流动资金205.1万元，总投资1056.8万元。项目正常运营年可实现销

13、售收入4800万元，税后净利润702.1万元，交纳增值税298.5元,城市建设费及附加29.9万元，所得税234.0万元，年合计交纳国家税费562.4万元。本项目属明胶制造项目，可解决64人劳动力就业问题，同时可上交国家税收500余万元，对促进当地经济建设具有重大意义。本项目市场前景好，技术有保障，投资效益好，无风险，对项目建设地的经济建设及社会发展均有较大的推动作用。具有较好的社会及经济效益。主要技术经济指标表见下表。 主要技术经济指标表 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模及产品方案 ta 工业明胶 ta 2000 二 年生产日 天 270 三 主要原材料,燃料用量 见原辅材料及动力消

14、耗见表5.1 四 公用动力消耗量 1 供水 新鲜水 万吨 50 2 供电 设备容量 KW 500 年耗电量 万KW.h 120 五 运输量 ta 22920 1 运入量 ta 20320 2 运出量 ta 2600 六 全厂定员 人 64 1 其中：生产工人 人 50 2 管理及销售人员 人 14 七 厂区总占地面积 m2 10667 1 总建筑面积 m2 3000 2 建筑占地面积 m2 3000 八 工程项目总投资 万元 1056.8 其中外汇 万美元 1 固定资产投资 万元 851.7 其中外汇 万美元 （1）建设投资 万元 851.7 其中外汇 万美元 2 流动资金 万元 683.7

15、其中外汇： 万美元 其中铺底流动资金 万元 205.1 九 年销售收入 万元 4800 十 成本和费用 1 年均总成本费用 万元 3383.4 2 年均经营成本 万元 3287.6 十一 年均利润总额 万元 864.7 十二 年均销售税金 万元 年均增值税 万元 283.6 年均营业税附加 万元 28.4 十三 财务评价指标 1 年均投资利润率 81.8 2 年均投资利税率 111.3 3 投资回收期 年 3.60 税后 4 全投资财务内部收益率（税前和税后） 36.2（税后）44.1（税前） 5 全投资财务净现值（税前和税后；需注明i值） 万元 4036.5（税前）2876.8（税后） ie

16、 10% 第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目提出的背景 2.2.2项目建设是废物综合利用，延伸皮革产业链发展的需要明胶是制革工业副产物，从废边脚料中提取，如何高附加值地利用这一副产物，对减少环境污染，维持制革工业的可持续发展具有十分重要的意义。明胶在提取的过程中要经受复杂的物理、化学方法处理，无论其结构还是性能都有异于天然蛋白质分子? 如酪素等 ，如三股螺旋结构的破坏、多肽键的水解以及相对分子质量的宽化等。但其主链结构、组成和性能仍保留了天然蛋白质的许多特点，因此和皮纤维之间有着天然的亲和性，将工业明胶精细化作系列皮革化学品，用于皮革的复鞣、填充、荫伤和涂饰，会达到理想的修饰效果。作为一

17、项高投入、低产出的传统工业制革工业，在其生产过程中，主要是鞣制工段，有30%的原料最终成为废弃物。这些含有35%的铬的皮革废弃物，除少量被利用外，大部分被丢弃，对环境造成了严重的污染。中国是制革大国，皮革固体废弃物量很大，我国每年约有140万吨的皮革废弃物，在给环境造成污染的同时，也使得其中的胶原蛋白和三氧化二铬被大量流失。因此，回收与利用好皮革废弃物具有重要的经济与社会意义。自90年代以来，随着资源、环境等全球性生态问题的日益严峻，以及近年来“循环经济”、“绿色化学”等环保理念的不断深入，皮革工业正面临“可持续发展”战略的严重挑战。因此，本项目实施年产2000吨工业明胶自动化生产线项目建设，

18、可使皮革废弃物的资源化得到综合利用，同时也是延伸皮革产业链发展的需要。2.2.3项目的建设是博尔塔拉蒙古自治州区域经济发展的需要中国西部第一门户博尔塔拉蒙古自治州（以下简称博州），位于中国新疆维吾尔自治区西北边缘，东部与塔城地区相连，南部与伊犁哈萨克自治州毗邻，北部与哈萨克斯坦共和国接壤，边界长达380千米。全州面积为2.7万平方公里，辖博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口口岸行政管理区、赛里木湖风景名胜区，新疆生产建设兵团农五师及其所属11个团场分布于境内。全州2010 年总人口47.29万 含兵团农五师 。有35个民族，超过万人的有蒙、汉、维、哈、回等五个民族，博乐市为自治州首府和农五师师部所

19、在地。2010年博州地方生产总值力争较上年增长12%，其中第一产业增长5%，第二产业增长30%，第三产业增长12%；地方财政一般预算收入增长12%；全社会固定资产投资增长28%；社会消费品零售总额增长16%；城镇在岗职工年人均货币工资增长10%；农牧民人均纯收入增加500元左右；城镇登记失业率控制在3.7%以内；人口自然增长率控制在11以内；单位GDP能耗下降5%。博州牢牢把握发展第一要务，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，努力在新一轮发展热潮中抢占先机。建立项目运作“绿色通道”，简化审批程序，提高服务效率，努力营造亲商、安商、惠商的良好环境，做到引得来、留得住、可发展。本项目为阿拉山口口岸重点

20、招商引资项目，项目建设成功后，将实现销售收入4800万元，利税1000余万元，解决60余人劳动人口就业问题，项目的建设将会有力推进博州社会经济的发展。2.2.4项目的建设是企业自身发展的需要阿拉山口蓝普胶业有限公司是按照现代企业制度建立的科技创新型企业，是阿拉山口口岸2004年招商引资项目，建在口岸工业一区，用地16亩，建筑面积为2000平方米，注册资本50万元，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司是一个朝气蓬勃的年轻企业。公司自成立以来，利用阿拉山口的区位优势和雪克皮革加工厂副产品的资源优势，以工业用明胶研发和生产为一体，努力开展综合

21、性科技创新，建设自动化生产线。公司以最具竟争力的管理团队，最有科技含量的技术团队，最富凝聚力的员工，最规范动作的管理，充分利用阿拉山口独特的区位优势，以科技为支撑，实现科技与产业紧密结合，充分发挥公司在市场经济中的人才、资金、机制、技术等方面的优势，走以科技为基础的品牌化、差异化发展道路。公司严格执行国家标准和企业标准，主动接受国家权威监测机构的监检。面对市场全球化的挑战，公司大力发展科技进步，机制创新，不断超越自我。坚持以人为本，信誉至上、质量第一，专家型服务的企业经营理念，积极参与国内外竞争，为满足各行各业工业明胶需求而不懈奋斗。公司为了进一步促进公司的发展，充分发挥公司在阿拉山口雪克皮革

22、加工厂副产品的资源优势，利用阿拉山口在博州的区位优势和交通优势，实施年产2000吨工业明胶自动化生产线项目，抢抓我国工业明胶市场，提高公司产品全国市场的占有率，可使企业得到进一步的发展。因此，项目的建设是蓝普胶业自身发展的需要。第三章 市场根据项目产品的市场需求和公司现有的基础条件、资金和技术条件等因素，初步确定项目的总生产规模为2000吨/年。第四章 建设条件与厂址选择4.1项目建设拟选地址本项目拟选择在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口口岸工业一区实施建设。阿拉山口依托区位和资源优势，通过在技术、资金、人才、信息等方面的的传递和共享，以吸引更多的企业参与到口岸的大建设、大开发中来，

23、达到优势互补实现互惠共赢，进一步发展产业、做大产业，目前产业形成了皮革加工、矿石采选、清洁能源为主的产业发展格局，成为口岸三大支柱产业，不断推动口岸经济由通道经济向区域经济转变。区内配套设施齐全，有利于本项目的实施。4.2项目建设所在地项目建设厂址分析4.2.1 博尔塔拉蒙古自治州地理位置及交通区位情况介绍博州地处东经7953-8353，北纬4402-4523。西、南、北三面环山，中部是喇叭状的谷地平原，西部狭窄，东部开阔，全州地表像一片海棠叶，东西长315公里，南北宽125公 里。最高山峰是北部阿拉套山的主峰厄尔格图尔格山-海拔4569米，最低为东北部的艾比湖，海拔189米。地貌特征大致由南

24、北两侧山地、中部谷地和东部盆地三大单元组成。地形由东向西呈坡形逐渐增高。博尔塔拉历史上曾是古丝绸之路新北道的枢纽，现在是中国向西开放的前沿、新疆天山北坡经济带的重要组成部分。312国道和第二座亚欧大陆桥横贯全境，境内公路纵横交错，对外可直达荷兰的鹿特丹，有中亚、欧洲庞大的市场，对内可直达连云港，有广阔的内陆腹地。博尔塔拉交通及区位优势非常明显，适宜于本项目的建设。4.2.2 项目建设地阿拉山口口岸一区概况1、阿拉山口基本情况阿拉山口口岸北临哈萨克斯坦，东临塔城地区托里县，南依艾比湖，距博乐市79公里，铁路、公路分别距乌鲁木齐市477公里和610公里，距哈国多斯特克口岸12公里。口岸行政管理区面

25、积155平方公里，城市规划面积27平方公里，建成区面积11平方公里。目前实有人口10275人，其中户籍人口1648人，暂住人口8627人。人口成份主要由口岸委、海关、部队官兵、铁路员工等驻口岸单位工作人员、企业和个体从业人员等构成。口岸海拔在200340米之间，属北温带大陆性干旱荒漠性气候，光照和风能资源丰富，夏季极端最高气温44.1，冬季极端最低气温-40，年均降水量103.1毫米，蒸发量4096.1毫米。阿拉山口地形由西北向东南倾斜，介于阿拉套山和巴尔鲁克山之间，是我国西北地区最宽、最平坦的口岸。由于地形特点，口岸是全国四大风口之一，年最多大风日为188天，瞬时极大风速46米/秒，约17级

26、风，年均风速5.9米/秒。1990年6月，国家批准阿拉山口为国家一类口岸，铁路口岸于1991年7月临时过货，1992年12月1日正式宣布对第三国开放，最初设计年换装能力为270万吨，1991年过货量15.8万吨，1995年突破100万吨，2001年突破500万吨。因过货量快速增长且突破设计能力，铁道部2003年投资3.7亿元对铁路车站进行扩能改造，铁路年换装能力于2005年达到1300万吨，同年11月，铁路口岸过货量突破1000万吨。公路口岸于1992年临时开通，1995年12月2日正式开放。中哈原油管道于2005年12月竣工，2006年7月正式开始运营，设计年输油能力1000万吨，二期工程完

27、工后达到2000万吨。2003年，阿拉山口口岸被列为国家重点建设和优先发展的口岸。2010年，阿拉山口口岸通关过货继续保持强劲增长势头，进出口货运量、对外贸易额和海关税收三项经济指标均创历史新高。铁路口岸出口货运量居全国同类口岸出口运量首位，实现对外贸易额、上缴海关税收双超百亿大关，居全国陆路口岸第一位。2010年，全年阿拉山口口岸进出口货运量突破2500万吨，达到2524.13万吨，较去年同期增长8.6%，连续16年保持增长态势。其中，铁路口岸进出口货运量1514.98万吨，完成年度计划1450万吨的104.5%，进口和出口货运量分别达到1014.57万吨、500.41万吨；公路口岸进出口货

28、运量完成17.22万吨，增长39.3%；原油管道进口原油991.93万吨，增长30.5%。通过采取定制通关模式、开辟绿色通道等多种措施，积极拓展和涵养税源，促进口岸外向型经济的发展，实现对外贸易进出口总额118.72亿美元，上缴海关税收103.66亿元，分别增长39.8%和49.8%，两项指标双超百亿，海关税收首次突破亿元大关。19年来，在州党委、人民政府的正确领导和相关部门的大力支持下，口岸始终以加速发展、提质增效为目标，深入实施“口岸兴州、口岸强州”战略，深挖地缘优势，不断加快改革开放步伐，着力发展外向型经济，加大招商引资力度，加速新型工业化进程，实现了经济社会又好又快发展。经过多年的建设

29、与发展，口岸基础设施日臻完善，城市功能逐步齐全，各项社会事业健康发展，投资环境不断得到改善，呈现出人口聚集、工贸兴旺的景象，一座具有现代化品味的平安、和谐、高效、畅通的边境口岸城市正在快速崛起。2、工业园区概况2008年8月，阿拉山口工业园区经自治区人民政府批准设立为自治区级工业园区，其中阿拉山口工业区规划面积27.66平方公里。目前，口岸已完成工业区近期建设20平方公里的四至范围土地勘界工作，目前正在做工业区土地集约利用报告工作。一 基础设施建设方面。多年来，阿拉山口工业园区坚持“边建设、边招商、边发展”的原则，不断加大园区配套基础设施投入。阿拉山口引水与生态保护工程、阿拉山口口岸基础设施和

30、环境保护建设利用亚行贷款项目均在加紧建设中，这些项目都将为口岸依托进出口资源发展落地加工业、依托地缘优势承接内地产业梯度转移奠定更加坚实的基础。二 产业结构方面。口岸在进口木材加工、皮革加工、钢铁加工、管道防腐、建材、小五金等工业发展的基础上，重点拓展石油化工、金属加工两大工业领域，工业运行持续稳定增长。三 落户企业情况。目前，入园企业已有中油防腐、地平线公司、雪克皮业、美克林源、中油瑞晨、胜利钢铁、阿联友邦、天兰制钉、华坤工贸、蓝普明胶等10家加工、物流企业。4.2.3 厂址的地形、地质、地貌及地震资料博尔塔拉蒙古自治州西、南、北三面环山，中部是喇叭状的谷底平原，西部狭窄，东部开阔，全州地表

31、像一片海棠叶，东西长315公里，南北宽125公里，边境线长372公里。最高山峰是北部是阿拉套山的主峰厄尔格图尔格山，海拔4569米，最低为东北部的艾比湖，海拔189米。地貌特征大致由南北两侧山地、中部博尔塔拉谷地和东部艾比湖盆地三大单元组成。地形由东向西呈坡形逐渐增高。据新疆地震台网初步测定，2010年06月09日北京时间零点09分，新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县（东经44.4度 北纬83.2度，距精河县城75公里）发生4.5级地震，震源深度10公里，周边的博乐市、温泉县、阿拉山口口岸震感强烈。2011年2月27日18时44分 北京时间 ，在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县发生3.6级地震。本项目的建设要充分考虑地震设防。由于历史上发生过6级地震，因此，本项目的地震设防需按设计。4.3 建设条件4.3.1 水能资料 博州水能资源丰富，全州水资源总量为26.33亿立方米，人均占有水资源5786立方米，目前已开发利用的水能资源仅为理论储藏量的1/33。博尔塔拉河是自治州最大的河流，年径流量5.77亿立方米；精河次之，年径流量超过4.74亿立方米。年径流量超过1亿立方米的还