内部审计常用表格文书.docx

1、内部审计常用表格文书 审计立项书审字第号审计项目被审计单位或人立项依据审计的主要内谷：机构负责人： 年 月 日分管领导审核意见签名： 年 月 日主管领导审批意见签名： 年 月 日 审计方案为进一步 , 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下实施方案。一、 审计对象及范围：本次审计对象为：审计范围：二、 审计小组名单：审计一组：审计二组：审计组其他成员：三、 时间安排：20 年 月-月四、 审计内容：五、工作要求:内审部年 月 日进场时间安排表时间单位审计人员备注：进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审 通知（提前三天发出）为准。 审计部审计通知书字

2、 第号关于 审计的通知根据 ，我部派出审计小组，自 年 月日起对你单位进行 审计，审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提 供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律 的情况进行监督。审计进场时间：参会人员：附件：1、承诺书2 、审计所需资料明细审计组带队领导：审计组长：审计组成员：年 月 日承诺书审计工作小组：（含其我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料 他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。负责人签字：经办人签字：签章：年 月 日审计所需资料资料类型资

3、料目录说明纸质版123456789101112131415161718审计资料交接单送审资料名称计量单位数量备注说明：审计小组： 被审计单位：接收人： 移交人：年 月曰 年 月曰移交人： 接收人：年 月曰 年 月曰注：此表一式两份，交接双方各执一份审计实施方案被审计单位名称：审计项目名称立项依据审计依据被审计 单位基 本情况 及下属 非法人 单位简 要情况审计 目标 范围 内容 重点审计实施步骤人员分工计划工作时间审计组成贝组长组员领 导 批 示审 计 方 案 调 整领导批示编制人： 编制时间：年 月曰审计工作底稿索引号： 第页（共 页）项目名称审计（调查）事项审计人员编制日期审计过程：审计认

4、定的事实摘要及审计结论：审核意见：审核人员（手签）审核日期说明：索引号与取证单命名方式一致： WW001审计报告征求意见书对你单位 审计的现场工作业已结束，请于收到审计报告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意 见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一并送回我处。 在上述规定期限内没有提出书面意见的， 视同对审计报告（征求意见稿）没有异议。审计部年 月 日审计档案编号:被审计单位审计时间审计项目资料名称第一部分：结论性材料第二部分：证明性材料审计档案卷内目录案卷题名归 档 年 度审计组 组长保管期限归 档 单 位审计时间案卷号本项目共 卷本卷为第 卷密级序 号文号责任者题 名日期页号