质保手册.docx

1、质保手册质 量 保 证 能 力 手 册版 本： 第A版分 发 号：受控状态：编 制审 核批 准2010-1-18发布 2010-1-18实施文件名称：质量保证能力手册章节号： 0.1文件编号：Q/ZK-ZB0.1标 题：企业概况修改状态：第0次页 码：共1页 第 1 页文件名称：质量保证能力手册章节号：0.2文件编号：Q/ZK-ZB0.2标 题：目录修改状态：第0次页 码：共1页 第 1 页Q/ZK-ZB0.2目录序号文件编号标 题页 次1Q/ZK-ZB0.1企业慨况共1页2Q/ZK-ZB0.2目录共1页3Q/ZK-ZB0.3批准页共1页4Q/ZK-ZB0.4手册的管理和说明共1页5Q/ZK-

2、ZB1.1任命书共1页6Q/ZK-ZB1.2组织机构图共1页7Q/ZK-ZB1.3质保体系要素职能分配表共1页8Q/ZK-ZB1.4职责管理共4页9Q/ZK-ZB1.5基础设施和工作环境控制程序共2页10Q/ZK-ZB1.6人力资源管理程序共2页11Q/ZK-ZB2.1文件控制程序共3页12Q/ZK-ZB2.2记录控制程序共2页13Q/ZK-ZB3.0设计和开发控制程序共4页14Q/ZK-ZB4.0受控零部件和材料采购控制程序共3页15Q/ZK-ZB5.0生产过程控制程序共2页16Q/ZK-ZB6.1进货检验/验证控制程序共1页17Q/ZK-ZB6.2过程检验控制程序共1页18Q/ZK-ZB6

3、.3成品检验控制程序共1页19Q/ZK-ZB6.4检测设备控制程序共2页20Q/ZK-ZB7.0不合格品控制程序共3页21Q/ZK-ZB8.0内部质量审核控制程序共3页22Q/ZK-ZB9.1认证产品的一致性控制程序共1页23Q/ZK-ZB9.2认证产品的变更控制程序共1页24Q/ZK-ZB9.3认证证书和标志使用控制程序共1页25Q/ZK-ZB10.0包装、搬运和贮存管理程序共2页文件名称：质量保证能力手册章节号：0.3文件编号：Q/ZK-ZB0.3标 题：批准页修改状态：第0次页 码：共1页 第 1 页Q/ZK-ZB0.3 批准页本人授权的质量负责人，依据水嘴节水认证规则(CQC32-43

4、2421-2009)和资源节约产品认证工厂质量保证能力要求（CQC/F 002-2009）等标准要求、结合本公司实际情况组织编制完成了质量保证能力手册，经审定符合国家政策、规定、指令和公司的实际情况，是公司的质量大纲，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的水嘴产品节水认证工厂质量保证能力的基本要求，对公司质保体系核心结构进行了描述，是公司全体员工在涉及质量的所有活动中必须严格遵循的纲领性文件和基本准则，是证实公司能够有效地保证产品质量持续满足标准要求和顾客要求。自2010年1月18日起实施，各部门领导和全体员工要认真理解，并坚决贯彻执行。 总经理： 2010年1月18日文件名称：质量保证能力手

5、册章节号：0.4文件编号：Q/ZK-ZB0.4标 题：手册的管理和说明修改状态：第0次页 码：共1页 第 1 页Q/ZK-ZB 0.4 手册的管理和说明1、质量保证能力手册的编写 质量保证能力手册的编写是在质量负责人主持下，由本公司组织编写小组编写，编制的依据是资源节约产品认证工厂质量保证能力要求（CQC/F 002-2009）等标准要求。质量保证能力手册阐明了公司为保证公司节水产品批量生产符合认证标准要求或技术要求的能力，工厂应满足的产品质量保证能力并使其有效运行。2、质量保证能力手册的发布 手册由节水产品认证质量负责人审核，经总经理批准后才能发布。3、质量保证能力手册的修订、再版 为确保质

6、量保证能力手册适宜性，适时对手册进行修订，再版。每一次修订或再版均要注以标识和日期，记录由公司综合办保存。4、质量保证能力手册的分发和持有者责任。 本质量保证能力手册供内部使用，也可向外分发，前者受控。 受控质量保证能力手册的持有者清单由公司综合办保存，并于封面上统一编号。 质量保证能力手册修订和再版后由公司综合办及时分发给所有受控文件的持有者，并上缴所有被更改的失效页次，确保使用质量保证能力手册的有效版本。 对向外分发的非受控质量保证能力手册，应编制分发记录，质量保证能力手册在修订和再版时，企业对非受控质量保证能力手册不作控制。5、质量保证能力手册说明：1）本质量保证能力手册适用于企业生产节

7、水认证产品所涉及的所有场合。2）有关质量管理和质量保证方面的术语、依据GB/T65832000idtISO8402:2000版的定义，关于“产品”“投标”“合同”依据GB/T19001 的定义。3）本质量保证能力手册用于证明企业的质量保证能力，也适用于第三方认证机构对本企业质保体系的评价。4） 质量保证能力手册按照资源节约产品认证工厂质量保证能力要求（CQC/F 002-2009）规定的要求编写。文件名称：质量保证能力手册章节号：1.1文件编号：Q/ZK-ZB 1.1标 题：任命书修改状态：第0次页 码：共1页 第 1 页Q/ZK-ZB 1.1任命书各部门： 为了贯彻执行水嘴节水认证规则(CQ

8、C32-432421-2009)和资源节约产品认证工厂质量保证能力要求（CQC/F 002-2009）等标准要求，加强对质保体系运作的领导，确保公司节水产品批量生产符合认证标准要求或技术要求的能力，兹任命 为我公司的节水产品认证质量负责人，他除履行规定的工作职责和权限外，特授权他:1、负责建立满足资源节约产品认证工厂质量保证能力要求（CQC/F 002-2009）等标准要求的质量管理体系，并确保其实施和保持；2、确保执行认证用标准或技术要求；3、制定保证措施，确保加贴节水产品认证标志的产品符合节水产品认证标准的要求；4、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构（CQC）确认，不加贴认证标志；5

9、、与认证机构（CQC）保持联络并协调有关认证事宜。特此任命！总经理： 2010年1月18日文件名称：质量保证能力手册章节号：1.2文件编号：Q/ZK-ZB 1.2标 题：组织机构图修改状态：第0次页 码：共1页 第 1 页Q/ZK-ZB 1.2 组织机构图总 经 理 质量负责人生产运营中心技术部综合办品质部销售部采购部国际组国内组装配车间抛光车间金工车间铸造车间 文件名称：质量保证能力手册章节号：1.3文件编号：Q/ZK-ZB 1.3标 题：职能分配表修改状态：第0次页 码：共1页 第 1页Q/ZK-ZB 1.3 质保体系要素职能分配表 要 素 名 称总经理质量负责人生产运营中心综合办品 质部

10、技术部销售部1 职责和资源2 文件和记录3设计/开发4 受控零部件/材料的采购5 生产过程控制6 检验和试验7 不合格品的控制8 内部质量审核9 认证产品的一致性10 产品的包装、标签负责部门： 配合部门：文件名称：质量保证能力手册章节号：1.4文件编号：Q/ZK-ZB 1.4标 题：职责管理修改状态：第0次页 码：共4页 第 1页Q/ZK-ZB 1.4 职责管理1、目的规定与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责及其相互关系，确保公司质保体系的实施与保持。2、适用范围适用于与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员。3、管理机构本公司的行政机构设置为，即：生产运营中心、综合办

11、、技术部、品质部、销售部。本公司的质量管理以节水产品认证质量负责人为核心，各部门分设专兼职质保人员，以保证现行质保体系的贯彻执行和验证系统的适宜性、有效性。具体见本手册的第1.2章节的“组织机构图”和第1.3章节的“质保体系要素职能分配表”。4、管理活动 本公司根据实际工作的需要设立组织机构，对所有影响质量管理，执行和验证各职能部门的职责，权限和相互关系，特别是对需要独立行使权利的人员，应形成文件详细加以规定： 1采取措施，防止出现与产品、过程和质保体系有关的不合格。2确认和记录与产品、过程和质保体系有关的问题。3规定适当的方法，采取、推荐或提出解决办法。4验证解决办法的实施效果。5控制不合格

12、的继续产生，直到得到有效纠正。5、 职责和权限1) 总经理1 贯彻国家有关节水产品认证的法令、法规。2 完善质保体系的组织机构，任命节水产品认证质量负责人，确定各岗位的职责、权限和相互关系。3 审查和批准企业的质量保证能力手册，保证各项规定和程序的执行。4 为企业质保体系的实施和质保体系的运行提供充分的资源。5 奖励质量管理上的先进个人、惩处玩忽职守者和质量事故责任人。6 领导并组织各种审核和评审，发现缺陷，采取纠正性行动，发现潜在问题，采取有效的预防措施，以完善管理。2) 节水产品认证质量负责人1 在总经理的领导下，直接负责企业质保体系的建立，实施和保持。2 及时向总经理报告质保体系的运行情

13、况，以供评审和作为质保体系改进的基础。 3 负责组织管理评审和内审，就企业的质保体系有关事宜与外部保持联络。文件名称：质量保证能力手册章节号：1.4文件编号：Q/ZK-ZB 1.4标 题：职责管理修改状态：第0次页 码：共4页 第 2页4 确保加贴节水认证标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴节水认证标志。3）技术部 在总经理和节水产品认证质量负责人领导下，贯彻执行公司节水产品的认证标准或技术要求等。 按要求制定节水产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品标准及节水产品认证

14、用标准的节水指标的要求。 负责对产品进行设计/开发策划并形成设计/开发方案，并应能在设计/开发方案和相应文件中确定产品主要性能指标和节水产品认证评价指标。 负责组织对设计/开发结果进行评审和验证，并对其在满足顾客使用条件下进行有效确认；且应有效的保存期相关的完整记录，记录应能够体现主要性能指标和节水产品认证指标的实现过程和结果。 负责做好各项技术，工艺方面的工作，根据产品标准和顾客协议要求，编制工艺技术文件，原材料采购标准、材料消耗定额等文件，提供工艺装备、工位器具的参数和图纸，并对上述的正确、完整、统一性负责。 参与规定的各种评审、审核活动。4）品质部 在总经理和节水产品认证质量负责人领导下

15、，组织与监督从原材料到成品交付整个生产过程的质量检验工作，确保作好相应的质量记录，并对检验结果的正确性及时性负责。 负责制定并实施原材料、过程、成品的检验规程，做好重要工序的质量管理工作，并检查工艺规程贯彻执行情况，对于违反工艺纪律，忽视质量的倾向和做法，及时通知有关部门予以纠正。 负责对日常质量问题的处理，对于重大问题及时反馈给节水产品认证质量负责人直至总经理。负责企业内审后的纠正措施和纠正结果的验证，及其他评审后的纠正和预防措施的验证。 负责对本企业的计量器具、测试仪器、试验设备的定期校验和实施运行检查。 参与对供应商的评价和对其产品质量验证，以及参与规定的各种评审、审核活动。 确保做好认

16、证标志保管及使用记录，未经认证的产品、不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得使用认证标志。文件名称：质量保证能力手册章节号：1.4文件编号：Q/ZK-ZB 1.4标 题：职责管理修改状态：第0次页 码：共4页 第 3页5）生产运营中心 在总经理和节水产品认证质量负责人领导下，统筹协调安排生产，确保安全生产、文明生产、均衡生产。 负责解决日常生产中的各类工艺问题，保证产品生产正常进行。 及时反馈制造过程中出现的质量问题和影响产品质量的主要环节，对未经检验的原材料，半成品失控转入下道工序负责。 做好生产计划的综合平衡，对生产准备和调度工作负责。 当生产和质量发生矛盾时，负责对有关部门进行协

17、调，并对结果负责。 严格执行废品，不合格品隔离制度，并对执行不力而造成的质量问题负责。 对加工过程的资源适应性及时进行验证，以减少不合格品的产生。对过程岗位人员的配备不当造成的损失负责，对原材料、半成品和成品的搬运、贮存、包装和防护负相应的责任。 参与规定的各种评审、审核活动。6）综合办 在总经理和节水产品认证质量负责人领导下，负责文件资料的编制、控制、发放和档案管理；以及负责质量记录的归档管理。 负责各工作岗位需求能力的识别，员工培训、计划的制定和实施，并做好培训记录、建立员工档案。 负责协助节水产品认证质量负责人开展质保体系的内审工作，并保存相关记录。 参与规定的各种评审、审核活动。7）车

18、间主管在生产运营中心主管的领导下，贯彻企业的质量方针目标，并组织制订车间班组的质量保证措施。 检查督促车间工人对工装模具、工位器具、计量器具的合理使用和保养。 正确执行工艺纪律，督促和检查生产工人执行工艺纪律的情况，及时反馈质量信息。 预防不合格品的产生，对车间内部不合格品失控流动负责。 正确使用产品标识，作好相应的质量原始记录，积极配合综合办的工作。 在搞好安全生产和文明生产的同时，要加强现场管理，定置管理，严格执行不合格品隔离制度。8） 检验员 对全公司的检验、测量和试验设备，设立台帐和检定周期表，并对其状态进行标识，做好日常的维护工作。按规定要求进行送检联络，对公司自制的计量器具定期校验

19、。确保企业的检验、测量和试验设备满足规定的使用要求。 检验人员应熟练掌握检验工作的业务知识，按标准及检验规程进行检验，严格把关，对所检验的产品的质量负责，防止错、漏检、认真做好各项检验记录。文件名称：质量保证能力手册章节号：1.4文件编号：Q/ZK-ZB 1.4标 题：职责管理修改状态：第0次页 码：共4页 第 4页9） 采购部 在总经理和节水产品认证质量负责人领导下，认真做好市场预测，掌握原材料市场变化情况，为有关部门安排生产提供信息。 组织建立采购控制措施，以确保供应商提供满足产品节水指标要求的受控零部件和材料。该措施应明确受控零部件和材料采购技术要求，且符合产品设计的要求。应将采购技术要

20、求与供应方进行有效沟通。 组织建立供应商的选择、评定和日常管理相关内容，评定选择合格供应商，根据采购控制程序组织物资的采购，并保存对供应商的选评价和日常管理的记录，以确保供应商具有生产满足认证要求的受控零部件和材料的能力。 参与规定的各种评审、审核活动。10） 销售部 在总经理和节水产品认证质量负责人领导下，负责本公司的销售管理与实施工作、组织本公司内部对顾客要求的确认、评定及与负责顾客的沟通。 负责对顾客的满意度进行监视和测量并反馈给本公司内各相关部门。 在节水产品认证质量负责人领导下，组织制定相应规定，确保顾客对加贴认证标志的产品投诉得到有效处理。 加强产品的发运、交付过程中的防护管理，并

21、对成品发运、交付的工作质量负责。 参与规定的各种评审、审核活动。11）仓库保管员 负责原材料和产品的贮存保管及收发工作。 负责贮存现场的管理及产品防护。 对仓库帐、卡、物的一致负责。12） 内审员在内审组长的领导下，参与企业内部质量审核活动，依据企业制订的程序文件和工作规程，客观公正地进行审核，保证企业内审质量。13）生产工人 树立质量第一的思想，坚持按图纸、按工艺、按标准生产。 遵守工艺纪律，按章操作，对自己生产的产品质量负责。 遵守劳动纪律，坚持文明生产、安全生产。 搞好产品的自检、互检工作，视下一道工序为顾客，严格执行“三不”规定（不合格原料不加工、不合格零件不转序、不合格产品不出厂）。

22、文件名称：质量保证能力手册章节号：1.5文件编号：Q/ZK-ZB 1.5标 题：基础设施和工作环境控制程序修改状态：第0次页 码：共2页 第 1页 Q/ZK-ZB1.5 基础设施和工作环境控制程序1、目的公司确定配备必须的生产设备和检测仪器、设备，以确保能够持续稳定地生产符合节水产品认证用标准或技术要求的产品；建立并保持适宜认证产品生产、检测、储存等必备的环境。2、适用范围适用于为达到产品符合要求所需的基础设施，如工作场所、设备和工艺装备、支持性服务的控制；对工作环境中的人和物因素进行控制。3、职责3.1生产运营中心负责对达到产品符合要求所需的生产设施和设备进行控制，并建立设备管理、维护保养制

23、度。3.2 各部门配合生产运营中心做好基础设施和工作环境的管理工作。4、工作程序4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1 本公司为确保产品符合要求，所需的基础设施包括工作场所（车间、办公场所等）、设备、工装、支持性服务（水、电、通讯、运输设备等），由生产运营中心确定。4.1.2 生产运营中心根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写设备购置申请表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由采购部组织采购。需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准后，由生产运营中心组织制造。4.1.3设施的验收a.采购或自制完成的设施，生产运营中心协同使用部门进行验收（包括安装调试

24、、试运行），确认满足要求后，由生产运营中心和相关部门在验收单上签字验收。验收单由综合办保管。b.验收不合格的设施，生产运营中心与供方协商解决，并在验收单上记录处理结果；c.生产运营中心对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在生产设备设施台帐上登记；4.1.4设施的使用、维护和保养a.根据生产的需要由生产运营中心组织编写设备操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程使用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。生产运营中心制定设备维修/保养记录表，发给使用部门执行。b.各部门负责人监督检查执行情况。生产运营中心每季度收集设备维修/保养记录表，整理归档并作为

25、制定年度检修计划的依据，生产运营中心负责每季度对工装进行定期检查。文件名称：质量保证能力手册章节号：1.5文件编号：Q/ZK-ZB 1.5标 题：基础设施和工作环境控制程序修改状态：第0次页 码：共2页 第 2页c.生产运营中心应制定年度的设备维修/保养计划实施表，经总经理批准后实施。设施保养检修完成后，设备管理员填写设备维修/保养记录表，由生产运营中心组织人员进行验收签字，验收合格后方可投入使用。d.日常生产中出现的故障，报生产运营中心组织维修，并填写设备维修/保养记录表，维修中的设施应挂“待修”标识。检修好的设施应有部门负责人签字验收方可使用；e.现场使用的设施应有统一的编号和状态标识，以

26、便于维护保养。4.1.5设施的报废a.对无法修复或无使用价值的设施，由生产运营中心填写设备报废申请单，经总经理批准后报废。 b.对低值易耗的工艺装备、工位器具等，由使用部门填写设备报废申请单报生产运营中心批准，即可报废；c)未清理出生产现场的报废设施应挂“报废”牌。4.1.6设备的封存因生产能力过剩或因其它外界因素的影响致使完好生产设备不能使用的应对设备进行封存处理，封存前应填写设备封存申请单，报总经理批准，并做好封存设备的防护工作。再次启用封存设备时，要对封存设备的完好性进行鉴别。4.2工作环境生产运营中心管理生产工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提出、由总经理批准后，组织

27、提供作业场所必须的基础设施，创造良好工作环境，包括：a)配置适用的公司房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风防尘及消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c)生产车间对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规的要求。5、相关质量记录Q/ZKQR01设备购置申请表Q/ZKQR02验收单Q/ZKQR03生产设备设施设备台帐Q/ZKQR04设备维修/保养计划实施表Q/ZKQR05设备维修/保养记录表Q/ZKQR06设备报废申请单Q/ZKQR07设备封存申请单文件名称：质量保证能力手册章节号：1.6文件编号：Q/ZK-ZB 1.6标 题：人力资源管理程序修改状态：第0次页 码：共2页 第 1页 Q/ZK-ZB 1.6人力资源管理程序1、目的公司为配备相应的人力资源，确保与认证产品质量控制和管理活动有关的各类人员具备必要的能力，并意识到节水产品认证工厂质量保证能力要求的重要性，以保证质保体系运行的持续有效性。2、适用范围适用于本公司质量活动有关人员所需能力、意识的确认和培训的控制。3、职责3.1综合办负责组织编制培训计划、并组织实施。3.2各职能部门负责人向综合办提出培训需求计划，并配合培训工作的实施。4、工