经济运行科业务流程.docx

1、经济运行科业务流程经济运行科业务流程序号文件编号文件名称文件类别相关部门主管部门备注1XXXX参与制定流程经营管理三中心、四县市（局）营销部经济运行科2XXXX编制半年卷烟购销协议经营管理外部单位、营销中心、分管经营、人事副经理经济运行科3XXXX涉案卷烟的价值估算经营管理外部单位、稽查中心政务办、市局估价小组、局长（经理）、办公室经济运行科4XXXX月度卷烟交易合同的处理流程经营管理营销中心采购部经济运行科5XXXX新增卷烟基础信息处理流程经营管理外部单位、物流中心仓储部经济运行科6XXXX 卷烟品牌暂停、恢复销售基础信息维护流程经营管理营销中心重点品牌部经济运行科7XXXX卷烟商品价格调整

2、处理流程经营管理外部单位、营销中心、四县市（局）营销部、技术信息科经济运行科8XXXX报表的统计上报经营管理外部单位、分管领导、人事科、财务科、三中心、四县市（局）营销部办公室经济运行科9XXXX订单供货经营指导意见书编制流程经营管理局长（经理）、分管经营、人事副经理、营销中心、物流中心、稽查中心、三中心、四县市（局）营销部、监督检查科经济运行科10XXXX编制可供货源需求信息流程经营管理 营销中心、四县市（局）营销部、分管经营、人事副经理经济运行科11XXXX市场监测表的处理上报经营管理 营销中心服务部经济运行科12XXXX热线电话处理流程1经营管理 外部单位、三中心、四县市（局）营销部、机

3、关各科室经济运行科13XXXX热线电话处理流程2经营管理外部单位、三中心、四县市（局）营销部、机关各科室经济运行科14XXXX热线电话处理流程3经营管理 外部单位、三中心、四县市（局）营销部、机关各科室经济运行科参与制定流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注TY0300WI01参与制定流程经营管理经济运行科三中心、四县市（局）营销部内控要素控制点 结合业务实际制定流程规范。措施 领会调研，探讨、持续优化。内容要素起草业务流程规范，上报相关领导审核，印制发布给三中心、四县相关部门具体执行。编制半年卷烟购销协议业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX编

4、制半年卷烟购销协议经营管理经济运行科外部单位、营销中心、四县市（局）营销部、分管经营、人事副经理内控要素控制点上半年4月中旬、下半年11月中旬。措施 分析市场；了解消费市场真实需求；分析、对比数据；与供应商衔接，计划协调。内容要素营销中心、县（市）局（营销部）提交半年要货计划，经济运行科汇总编制半年卷烟要货需求，提交分管领导，分管领导组织召开会议，确定半年要货计划报省公司卷烟经营管理处审批，分管领导接收到审批后的半年卷烟购销协议，交与经济运行科合同管理员，合同管理员根据半年卷烟购销协议签定合同并打印存档汇总半年卷烟购销协议。涉案卷烟的价值估算业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门

5、备注XXXX涉案卷烟的价值估算经营管理经济运行科外部单位、稽查中心政务办、局长（经理）市局估价小组、办公室内控要素控制点重大案件，当日估价，一般案件，在3日内做出估价。措施按照省局公司案件分类标准执行。内容要素委托估价方将填写好的卷烟价值估算申请表及申请价值估算卷烟明细表与卷烟质量监督检测机构出具的卷烟鉴别检验报告，一并报送管理控制中心计划合同管理员。经济运行科计划合同管理员负责对卷烟价值估算申请表等相关资料进行价格初审，符合晋烟计20068号文件的，办理有关手续并提交估价小组。由估价小组成员在接到估价申请后立即召开会议讨论通过，并由价格管理员填写涉案卷烟价格审批表，最后由估价小组出具估价意见

6、书。每月四日前，由计划合同价格管理员将本月的涉案卷烟价格有关情况以书面和电子邮件形式同时报省局综合计划处。 月度卷烟交易合同处理流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX月度卷烟交易合同处理流程经营管理经济运行科营销中心采购部内控要素控制点每月20日左右接收月度预计销售表。措施 在规定的时间内完成月度合同的签订。内容要素 经济运行科计划合同管理员接收到审核后的月度预计销售表后，根据月度预计销售表的数量和价格进行月度合同的确认，确认后打印一式两份，一份交与营销中心采购部，另一份存档，最后在系统内录入所确定的合同。新增卷烟基础信息处理流程业务流程编号业务流程名称业务流程类

7、别主管部门相关部门备注XXXX新增卷烟基础信息处理流程经营管理经济运行科外部单位、物流中心仓储部内控要素控制点接到通知单后三个工作日内，数字输入完整、准确。措施 在信息系统内完成卷烟基础信息录入，及时通知物流、营销及相关部门。内容要素 接收新增卷烟条码通知单，判断是否在山西锁定中,如果在锁定目录中直接填写，如果不在向省局提出申请，接到省局新增商品信息后，在基础信息管理中的省局接口数据中进行新商品的添加。卷烟品牌暂停、恢复销售基础信息维护流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX卷烟品牌暂停、恢复销售基础信息维护流程经营管理经济运行科营销中心品牌部内控要素控制点 在接到

8、品牌部通知后，立即在系统中进行维护。措施 及时与品牌部、采购部联系，随时掌握商品库存。内容要素 接品牌部通知、是否需要退出经营、对无库存并且厂家已经不再生产的卷烟,将其商品状态调整为退出经营.、对无库存并且近期内不经营的卷烟,将其商品状态暂时调整为退出经营.、对恢复经营的卷烟商品,将其商品状态调整为正常经营。卷烟商品价格处理流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX卷烟商品价格处理流程经营管理经济运行科外部单位、营销中心、四县市、技术信息科内控要素控制点 按指定时间在系统内完成。措施 核实卷烟品牌价格目录，在规定时间内执行新的卷烟价格。内容要素计划合同管理员接收省局关

9、于调整卷烟价格的函，通知营销中心和四县市、技术科做好调价的相关准备工作，在业务信息管理系统中完成调价工作后，核实调价卷烟商品的价格，做好相关的价格台帐记录工作。报表的统计上报业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX报表的统计上报经营管理经济运行科外部单位、人事科、三中心、四县市（局）营销、财务科、分管领导内控要素控制点三中心、四县人员情况表在每月2号前上报；汇总人员情况：每月3号前；各类报表上报时限：每月10号前措施 提前协调沟通，按时汇总上报。内容要素经济运行科网建管理员接收到相关部门资料、进行汇总后填写报表，经各级领导审核后报省局公司及国家局。订单供货经营指导意见书

10、编制流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX订单供货经营指导意见书编制流程经营管理经济运行科营销中心、四县市、稽查中心、物流中心、监督检查科、分管经营人事副经理、局长（经理）、有关部门内控要素控制点在经济运行分析会后两个工作日内完成。措施 及时发现运行中存在的问题，有针对性地提出解决办法，明确工作重点。内容要素经济运行科内务副科长接收相关部门信息资料，进行汇总、分析后编写持续改进报告提交分管经营、人事副经理，组织召开例会i，整理记录会议纪要并发布，业务副科长和内务副科长根据会议纪要编写经营指导意见书，报分管经营人事副经理及局长经理审批，内务副科长接到审批后的经营指导

11、意见书后上网发布。编制可供货源需求信息流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX编制可供货源需求信息流程经营管理经济运行科营销中心、四县市（局）营销部、分管经营、人事副经理内控要素控制点每月11日前接收五维预测需求表、每月月底下发要货需求模版、每月15日前向采供部提供要货需求、采供部在每月22日前提交下下月可供货源情况，在经济运行分析例会上发布可供货源。措施 加强与供应商关于货源方面的协调沟通。内容要素 经济运行科业务副科长下发五维预测数据表，接收相关部门预测信息并汇总，业务副科长编写总量、类别预测需求，并将五维预测数据表提交分管经营、人事副经理，组织召开例会，确定要

12、货需求，内务副科长重新整理要货需求后交与采购部，采购部与厂家进行协商，将协商确定后的可供货源返回业务副科长，业务副科长对可供货源进行调整后，发布给相关部门。市场监测表的处理上报业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX市场监测表的处理上报经营管理经济运行科营销中心服务部、省公司计划处内控要素控制点每月3日前接收，8日前上报、要求数字准确、真实。措施 提前协调沟通涉及相关部门，按规定时间、内容要求完整上报。内容要素 经济运行科综合管理员向营销中心发布名优卷烟零售市场监测报表、营销中心填写完整后返回经济运行科综合管理员、综合管理员审核、修改调查问卷、并输入特定软件程序中审核无

13、误后上报国家局经济运行司、省局计划处。热线电话处理流程1业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX热线电话处理流程1经营管理经济运行科外部单位、三中心、四县市（局）营销部内控要素控制点接到省局投诉三个工作日内。措施 填写投诉反馈单。内容要素 市局（公司）客户热线员接到省局统一的投诉受理单，做出记录，如果可以直接答复，要认真向客户答复，并通过网络以全省统一的投诉反馈单及时向省投诉中心反馈处理结果；如果不能直接答复，利用网络互控信息或QQ的形式，将信息传递给相关部门投诉受理人，接到投诉信息的相关部门在接到投诉受理单的两个工作日内，对相关投诉进行有效的处理，并按照全省统一的投诉

14、反馈单将结果通过网络及时向控制中心反馈，控制中心通过网络在第三个工作日内及时以全省统一的投诉反馈单向省公司反馈处理结果。热线电话处理流程2业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX热线电话处理流程2经营管理经济运行科外部单位、三中心、四县市（局）营销部内控要素控制点能直接处理的当即处理；不能的则在三个工作日内处理、反馈。措施 及时通知相关部门、人员，进行核实、整改、处理。内容要素 接到客户、员工、供应商、消费者的热线电话，如果能直接答复的，需认真向客户答复；如果不能直接答复，分析涉及的部门，将信息通过网络传递给相关部门投诉受理人，相关部门在接到投诉信息两个工作日内，对相关

15、投诉进行有效的处理，并将处理结果通过网络传递给控制中心，控制中心对处理结果进行记录，并在第三个工作日内对客户进行满意度回访，对处理不当或有弄虚作假的行为将进行质询，同时控制中心将以二次派单的形式，要求相关部门重新处理。对于无故拖延不办的，控制中心将提交市局（领导）及督察考评部形成三次派单，进行督察和指导，责成处理；如果处理投诉信息还需其他部门协助，受理员将信息反馈回控制中心，由控制中心进行协调处理，对处理全过程做详实记录并在处理完毕后的第一个工作日内对处理结果进行回访，对处理不当或有弄虚作假的行为将进行质询，同时控制中心将以二次派单的形式，要求相关部门重新处理。 热线电话处理流程3业务流程编号

16、业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX热线电话处理流程3经营管理经济运行科外部单位、三中心、四县市（局）营销部内控要素控制点 能直接处理的当即处理；不能的则在三个工作日内处理、反馈。措施及时通知相关部门、人员，进行核实、整改、处理。内容要素三中心、四县市直接接到客户、员工、供应商、消费者的热线电话，受理员对来电做出记录，如果可以直接答复，受理人要认真向客户答复，如果无法回答，需其他部门协助，将信息通过网络传递给经济运行科，经济运行科客户热线员通过相关责任部门协调处理，相关责任部门在两个工作日内将处理结果反馈控制中心，经济运行科对处理结果进行记录，在第三个工作日内回访客户满意度。