QR824监理服务监督管理程序表式.docx

1、QR824监理服务监督管理程序表式SCCS-QR-8.2.4-01监理服务监督检查记录表受检查单位（项目、部门）检查日期检查人员检查内容及记录记录人： 日期：（续页）整改建议：验证记录：记录人： 日期注：1.若本表填满，可另择纸张记录。2.检查中发现的不合格服务，应按不合格服务处理程序处置。表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表(一)项目名称：一：监理基础管理工作：序号检查项目检查内容检查方式与扣分标准应得分扣减分实得分1监理合同管理监理合同、中标通知书、合同备案证、监理交底记录。查：内业资料，每缺失一项扣3分。122监理人员上岗资格项目监理部人员名单。总监任命书、总监代

2、表授权书、监理人员上岗证书、人员调动单、查：内业资料台帐记录是否清晰，每缺失一项扣3分。213监理标识监理公司铭牌、营业执照、资质证书、各级人员岗位职责、组织机构图、形象进度表、人员考勤表、气象表、查看：上墙情况，每缺失一项扣3分。214监理工作依据法律、法规。验收规范、技术规程，强制性标准。业主提供的技术资料、施工图、是否有效。公司发放的管理文件、转发的政府管理性文件等、各类目录清单建立及验证。查：各类目录清单记录是否清晰规范齐全，并抽查实物管理情况，每缺失一项扣3分。245监理检测设备工具及监理设施电脑计算机、打印机、数码相机、办公桌椅、文件柜、安全帽、是否齐全完好。监理检查验收检测设备工

3、具、仪器齐全、完好有效。台帐记录完整。查：各类目录清单记录是否清晰规范齐全，并抽查实物管理情况，每缺失一项扣3分。216合计99 检查记录人： 年 月 日项目总监确认：表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表（二）项目名称二：质量控制管理工作：序号检查项目检查内容检查方式与扣分标准应得分扣减分实得分1监理规划、实施细则规划内容符合规范要求、审批手续齐全。各分部监理细则齐全、细则编制有针对性、具有操作性。应该明确旁站部位、旁站内容要求、旁站时间、旁站人员。编制审批手续齐全查看：监理规划审批手续齐全、细则内容，是否有缺失。每缺失一项扣2分。82监理日记正确记录监理每日活动情况。

4、材料进场验收记录、混凝土试块砂浆试块制作记录。施工存在问题、处置情况、监理工程师通知单发放记录、回复封闭记录。监理师签字、总监签字等情况查看：相互对照监理日记通知单、联系单。每发现一项应该记录的内容未作记录扣2分123监理工程师通知单、监理联系单及停工单发现质量问题，正确应用通知单、联系单和停工单。应该及时签发、应该有明确的整改要求和整改日期、有签收手续。整改回复及时、复验封闭消号符合规范要求。查看：监理工程师通知单、联系单对照监理日记进行检查。每发现一项不符合规定扣2分124施工组织设计、专项方案审批。承包单位质保体系审核。分包单位资格审查施组、专项方案是否得到审批，审批意见是否得到修改完善

5、并再次报审及再审批。质保体系，质量计划是否批准并得到落实。分包资格是否经过审查，上报资料是否真实有效查看：报审表、施组专项方案、专家评审意见及相关方案，上报资料内容。每发现一项不符合或缺失扣2分125现场标养室管理标养室是否已建立，标养室内设备是否齐全完好，管理制度是否建全，各类台帐是否建立、是否登记记录，以及日常检查记录情况。查看：内业资料记录和标养室实物情况。每发现一项不符合规定扣2分。86材料报审管理材料进场是否进行验收及书面记录。是否进行见证送样，复试报告是否已收到，复试结果是否合格，应该进行强屈比验算的报告是否已作验算。结果是否满足要求，质保书、合格证、生产许可证、备案证、级配单等资

6、料是否收到齐全，内容是否符合规定要求，三要素规定是否已完善、能否起到追溯效果。材料报审表：签字日期、拟使用部位是否填写清楚。查看：相互对照监理日记、质保资料、复试报告、和材料报审表。是否有，先使用后复试的情况等。如每发现一项不符合要求扣2分。207质量验收检验批验收是否按计划执行，验收记录是否已记录。分部分项工程隐蔽验收工作是否及时进行，隐蔽验收记录内容是否完善、及时评定和签字并收集归类。查看：相互对照检验批计划和验收记录。分部分项隐蔽验收单等资料，填写是否正确，是否有漏项每发现一项不符合要求扣2分。128旁站记录监理细则、专项方案中规定的分部分项旁站部位、关键部位、重要节点，旁站时间，旁站内

7、容，旁站发现的质量问题、整改要求以及旁站人员签字。旁站记录清晰。查看：旁站记录对照监理日记和监理细则，应该旁站的部位旁站人员是否到位，有无记录或记录不清楚不能反映旁站质量情况的每发现一项扣2分。89监理例会制度含质量、进度、安全、文明施工。例会是否由总监主持召开。例会纪要内容是否完整。例会中提出的问题是否得到落实或整改。查看：监理例会纪要对照检查，例会纪要不得缺期。每发现一次缺期扣2分810合计100检查记录人： 项目总监确认： 年 月 日表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表（三）三、安全监理工作 序号检查项目检查内容扣 分 标 准应得扣减实得1基本配置1-1法律、法规

8、、文件未配置与安全监理工作有关的法规、文件，未配置与本工程有关的安全生产标准、规范，缺1项扣1分41-2安防用具和必要装备未配置个人安全防护用品，未配置委托监理合同约定的必备装备，每一项扣1分2监理资料2-1安全监理方案监理规划中未编制安全监理方案，扣6分14安全监理方案内容不全，每缺一项扣1分2-2安全监理实施细则（不包括危险性较大工程）未编制安全监理实施细则（不包括危险性较大的工程），扣5分安全监理实施细则中缺少主要内容的每一项扣1分2-3安全监理人员未配备专职安全监理人员，或安全监理人员无相应上岗证，扣3分配备的安全监理人员不到位，扣2分2-4主管部门检查记录对有关主管部门签发的整改通知

9、单未督促施工单位限时整改，或项目监理机构未整改的扣3分3检查监督3-1巡视检查未按要求进行巡视检查，扣5分24巡视检查记录不全，每一项扣1分3-2通知单施工现场存在安全事故隐患违反强制性标准的未签发监理工程师通知单，扣5分3-3暂停令现场安全事故隐患严重的未签发工程暂停令，扣5分3-4报告施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的，扣3分3-5复查对事故隐患的整改结果未及时进行复查，扣3分复查记录不全，每一项扣1分3-6工地例会工地例会会议纪要未记录安全监理工作内容，扣2分3-7监理日记安全监理日记中未记录安全监理工作情况，每一项扣2分3-8安全监理工作月报未编

10、制安全监理工作月报的，扣3分安全监理工作月报中主要内容不全每一项扣1分安全监理工作月报无发文记录扣1分4审查核验4-1施工单位规章制度未见施工单位安全生产规章制度的，扣3分28当施工现场发生重复发生的安全事故隐患时，未检查施工单位安全生产规章制度落实情况的，扣3分4-2施工单位资质、安全生产许可证未按规定审查施工单位资质和安全生产许可证的，扣5分报审资料存在重大问题未发现，扣2分4-3施工单位二类人员未按规定审查施工单位项目经理和专职安全生产管理人员资格的，扣5分报审资料存在违反现行规定现象未发现的，每一项扣3分4-4安全生产协议书未见施工单位与建设单位，总包单位和分包单位安全生产协议书的，每

11、一项扣1分4-5特种作业人员未按规定审查特种作业人员的作业操作证，扣5分特种作业操作证已过时效未发现，每一张扣2分特种作业人员数明显不符合要求未指出，扣2分特种作业人员证书作假的未发现的，每一张扣2分4-6施工组织设计(方案)未按规定审查施组中的安全技术措施，扣5分施工单位内部编审手续不全未发现，扣3分施工组织设计中的安全技术措施不符合工程建设强制性标准之处未发现，扣2分4-7安全防护措施费用未按规定审核安全防护、文明施工措施费用使用计划，扣4分未检查安全防护、文明措施费用使用情况，扣2分签认安全防护、文明施工措施费用无依据，扣2分4-8标准化达标工地未按规定核准施工现场安全质量标准化达标工地

12、考核评分的，扣4分5危险性较大工程5-1安全监理实施细则(危险性较大工程)未单独编制危险性较大工程安全监理实施细则的,扣8分30漏编安全监理实施细则,每一项扣6分.安全监理实施细则中缺少主要内容,或安全监理实施细则缺少可操作性,每一项扣2分5-2专项施工方案漏编专项施工方案未指出,扣8分施工单位内部编审手续不全未发现,或应经专家组论证审查的未见论证审查报告,或专家组人员组成和人数不符合有关规定未发现,每一项扣2分专项施工方案不符合工程建设强制性标准之处未发现,扣1-3分专项施工方案缺少主要内容未发现,或专项施工方案缺少可操作性未发现,扣1分5-3安全管理资料未按规定审查核验与危险性较大工程有关

13、的安全管理资料,每一项扣2分5-4巡视检查未按要求每日进行巡视检查,每一次扣2分巡视检查内容不全，每一项扣1分5-5整改单施工现场存在安全事故隐患未签发监理工程师通知单,扣5分5-6暂停令施工现场安全事故隐患严重的未签发工程暂停令,扣5分5-7报告签发工程暂停令未及时报告建设单位,扣2分施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的,扣3分5-8复查对安全事故隐患的整改结果未及时复查,扣3分复查记录不全,扣1分6合计100检查记录人： 项目总监确认： 年 月 日表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表(四)项目名称：四：遵守公司各项管理制度：序号

14、检查项目检查内容检查方式与扣分标准应得分扣减分实得分1总监会出席情况每次会议签到无故缺席扣5分，有事请假后派人出席且事后补课不扣分，未派人出席或事后不补课则每次扣2.5分。152每月项目月报每月项目月报收到情况次月5日前交月报不扣分，否则每次扣2.5分103每年业主征询表按收到情况不交者扣10分104检测工具检测工具检测情况检测工具到有效期但未检测：靠尺及检测包（均为三年有效期）到有效期但未检测扣10分，其它各类工具（为一年有效期）到有效期但未检测的扣10分。205公司安排的培训按人事部每次培训出席签到情况总监及现场监理人员应出席而未出席，按每人每次扣2.5分106项目竣工后资料归档按公司归档

15、要求资料未归扣25分。资料虽归但其中缺业务手册扣2分、缺竣工报告及竣工备案表扣2分、缺影像资料扣2分、超过时限归档扣3分。257项目竣工后资料归档（经营部）1、 缺总监或总监代表业绩证明表（如发生变更）扣2分。2、 缺监理项目竣工结算表扣2分。3、 缺建设工程合格证明书（勘察、设计、施工监理）扣4分。4、 如已获奖但缺建设工程获奖证明扣2分。108合计100注：6、7二项不参与季度考核，待竣工资料归档、保修期满后参与单项考评。检查记录人： 年 月 日项目总监确认表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表（五）项目名称：五：建设单位满意度测评：序号检查项目检查内容检查方法与扣分

16、标准应得分扣减分实得分1业主征询表根据实现目标：建设单位满意度达到90分以上规定要求。检查业主征询表内满意度、基本满意、不满意三种业主评价情况，对照企业质量手册，有关建设单位满意度和满意率的评价标准进行。评价满意，得到90分以上不扣分。评价基本满意，得到80-89分扣8分，70-79分扣20分。评价不满意，得到69分以下扣30分。302业主投诉建设单位来函、来访或者要求公司领导谈话等情况，例如监理人员不称职、劳动纪律问题、责任性问题或者廉政问题等。经调查核实，确属监理自身存在问题。每发生一次扣8分。403通报批评建设单位来函通报批评。检查是否有此类书面的通报批评。如果有，每发生一起扣15分。304合计100检查记录人： 年 月 日项目总监确认：表号：SCCS-QR-8.2.4-02考核实得分汇总表（六）序号检查考核内容分项实得分1一：监理基础管理工作2二：质量控制管理工作3三：安全监理工作4四：遵守公司各项管理制度5五：建设单位满意度测评合计统计人签名： 日期：项目总监确认： 日期：表号：SCCS-QR-8.2.4-02考核小组综合评审意见表（七）受检项目监理部： 受检日期：考核工作小组综合评审意见：整改要求：项目监理部整改回复情况说明：总经理批阅意见：备注：项目监理部在收到本评审意见表后须于一周内将整改回复情况返馈评审工作小组。 项目监理部签收人： 签收日期：