优质花木基地建设项目可行性研究报告.docx

1、优质花木基地建设项目可行性研究报告优质花木基地建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*有限公司。所有制形式：有限责任公司。*有限公司位于*县*镇,占地近3400亩。公司实力雄厚,注册资金1000万元。公司是*市重点花木龙头企业和花卉苗木示范单位，是颇具规模的花木生产基地，专业种植和经营各类绿化苗木，盆景花卉。经过努力发展，公司规模不断扩大，技术力量雄厚，公司现拥有员工168人，其中高级园艺师2名，专业技术人员13名。并且公司常年和*科技大学，*林科院等大专院校合作并聘请专家教授进行技术指导。公司以质量第一，信守合同，用户至上，服务周到为经营宗旨

2、，以相互合作，互利互惠，公司营利，花农增收为经营原则，通过“公司+农户”的合作方式与600多户农民签订花卉苗木供销合同。据统计，2009年，花卉苗木交易1300多手，金额达5678万元，无一起投诉，在花卉苗木行业中树立了良好的信誉。公司在做好名优花卉苗木种植工作的同时公司积极利用国家大力扶持农业基础建设的政策,抓住这一大好机遇,加快园区建设步伐,不断完善旅游基础设施,打造好花卉生态旅游区,形成生态旅游知名品牌并辐射周边地区,带动当地群众致富,增加社会就业。1.1.2 财务状况根据企业财务审计报告，2007年、2008年财务状况见表1-1。表1-1 企业近两年财务状况指标一览表序号指标名称单位2

3、007年2008年1资产总额万元1629.23 2075.15 2固定资产净值万元678.45 634.97 3流动资产万元950.77 1440.18 4所有者权益万元1581.37 1894.29 5实收资本万元1000.00 1000.00 6营业（销售）收入万元956.87 2763.59 7纳税额万元40.08 104.30 8净利润万元81.38 312.91 9净资产收益率%5.15 18.01 10资产负债率%2.94 8.72 1.1.3 法人代表基本情况*1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市*县150万株名优花木基地新建项目建设性质：新

4、建建设地点：*县*镇1.2.2 产品方案及规模项目新建年产150万株名优花木基地。项目建成后，年产优质花木种苗150万株，示范种植腊梅200亩，樱花200亩，产腊梅26600株、樱花26600株。1.2.3 品种、技术、设备方案技术来源的可靠性、可得性：公司拥有国内一流研发技术人才、现代化企业管理人才和高素质营销人员，建有遍布各大城市的营销网络。公司竭诚与国内外同行和朋友友好合作、共同发展，充分利用现代科技技术手段，按产业化、规模化、商品化、国际化的标准，实现花木优质高效、创中国花木名牌。项目聘请*省农科院、*农业大学等多位园艺专家，组成花卉花木生产技术专家组，对公司生产长期指导，同时，建立起

5、多层次、全方位的农业科技培训网络，提高种植户的科技水平。主要设备：新增制冷设备1套，灌溉设备2台，育苗设备2台，病虫防治器械4套，运输车2辆，田间生产工具3套，化验设备2台、配电设备1套、锅炉及配套设备1套，机井及配套设施1套。1.2.4 土建工程新建操作车间2000平方米、冷藏库800平方米、日光温室6座4000平方米、遮荫棚5000平方米、炼苗场6000平方米、仓库1000平方米、锅炉房50平方米、配电房25平方米、办公室及宿舍400平方米、道路与硬化8000平方米、围墙4000平方米。1.2.5 建设期限建设周期1年，从2010年1月开始至2010年12月建设完成。1.2.6 投资结构及

6、资金来源项目总投资1146.36万元。其中：建设投资1087.39万元（包括工程费用866.79万元，工程建设其他费用122.20万元，预备费98.90万元），占总投资的94.90%；铺底流动资金57.47万元，占总投资的5.10%。资金来源方面，拟申请财政资金180万元（其中：中央财政资金120万元，地方财政配套资金60万元），其余966.36万元资金由企业自筹解决。1.2.7 项目效益经济效益：项目主要技术经济指标详见表1-2。表1-2 主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模（1）花木种苗万株150.00 （2）腊梅株26600.00 （3）樱花株26600.00 2项

7、目总投资万元1146.36 （1）建设投资万元1087.89 （2）建设期利息万元0.00 （3）流动资金万元58.47 3资金筹措（1）项目资本金万元966.36 （2）债务资金万元0.00 （3）财政投资万元180.00 （4）其他资金万元0.00 4正常生产年年销售收入万元915.20 以第七年为例5年上缴增值税万元0.00 以第七年为例6销售税金及附加万元0.00 以第七年为例7年上缴所得税万元114.45 以第七年为例8年税后利润万元343.36 以第七年为例9项目财务净现值万元1364.82税后10项目财务内部收益率%28.05税后11项目投资回收期年4.52税后，含建设期1 年1

8、2项目投资利润率%29.95 13直接带动基地面积亩200014直接带动农户数户50015农民户均增加收入元720016亩增加收入元1800社会效益：该项目充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。项目实施拟采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，带动了2000亩名优花木种植基地的建设，壮大当地花木产业，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进农民增收和农业增效，有利于农业结构调整。公司适应市场需求，推广新品种，组织农民种植技术培训，发展现代农业，推动社会主义新农村建设，社会效益十分显著。直接带动农户500

9、户，农民户均增收7200元。1.3 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室 国农办2009178号文件：2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）国家农业综合开发办公室 国农办2009187号文件：国家农业综合开发办公室关于下达2010年中央财政存量资金投资指标的通知；（3）国家农业综合开发办公室 国农办2009223号文件：关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知；（4）*省财政厅农业综合开发办公室文件：*省财政厅关于认真做好2010年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知；（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；

10、（6）项目建设单位提供的其它材料。1.4 综合评价1.4.1项目建设必要性、可行性及风险评估（1）资源优势：*县素有种植花木的传统习惯，当地土质气候也适于花卉苗木的生长。花卉苗木生产大户150多家，从事花卉苗木生产达2000多人以上，以花卉苗木生产大户为龙头，发展花卉苗木经纪人100多人。近年来由于农民和企业利益双赢，产品供不应求，今年又发展400亩花卉苗木基地，从种苗引进推广到技术服务，均由企业承担，对农民采取合同订单的办法，定出保护价。（2）市场优势：随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿

11、化、通道绿化、花卉等苗木需求较大，市场前景十分广阔。*县花卉生产持续发展，初步形成了多层次的花卉商品基地布局；花卉苗木市场繁荣兴旺，数量充足，品种丰富，供应趋于四季均衡。尤其是近两年来，市场进一步繁荣活跃，花卉供应品种增多，档次明显提高。（3）技术优势：该企业为提高产品竞争力聘请10多位农业专家，组成花卉苗木生产技术专家组，对花卉生产进行指导。企业本身拥有高级园艺师2名，专业技术人员13名，具有较强的技术开发能力。（4）政策优势：由于市场机制、竞争意识、价值规律在花木产销中的作用，极大地调动了农民对生产花木的积极性，全县的花木生产得到了迅速发展。为了给项目建设创造一个良好的发展环境，*县县委、

12、县政府结合实际情况，制定了一系列大力发展花卉苗木产业的政策措施：一是要一手抓创花木品牌，一手抓规模膨胀，坚持花木品种引进、繁育、推广相结合，走优化结构和规模经营的路子；二是要立足于开拓花木市场，建立相对稳定的销售基地，进一步加强对农民经纪人的培训，巩固、发展农民经纪人队伍；三是要提高花卉苗木的标准化、产业化组织程度，实现标准化生产、产业化经营；四是建立全面、完善、准确的花卉信息网络；五是对花卉种植专业户，协调发放小额贴息贷款。六是通过政府投入，改善生产、运输、销售条件，开通绿色通道，为发展花木产业创造了宽松环境。风险评估：公司从种苗供应、苗木种植处理、包装销售等各个环节加强科学管理，严把产品质

13、量关。从各个环节减少产品成本，保证产品价格优势，保持产品较强的市场竞争力，减少产品市场风险。1.4.2项目带动作用新建项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经营模式，公司与广大种植户签订的种植收购服务合同，进行数量和质量方面的约定，农户在该公司技术部门的指导下进行种植和管理。公司与农户建立利益联结机制。该项目通过提供给农民苗木种苗150万株，可直接带动带动2000亩地进行优质花木种植。直接带动农户500户，采取花农随到随收，随行就市，畅开收购，现金支付的方式，辐射带动周边地区的花卉苗木生产。1.4.3制约因素及解决方案我国已加入WTO，这对我们组织花木出口和加工出口都是有利的，但我们与国际市场

14、的差距也是十分明显的。我们的市场设施尚在发展建设中，与国外花卉苗木交易市场无法相比，花卉苗木生产暂未全部达到标准化要求。花木的档次和质量不高，产业链产前、产中、产后各环节比例不协调，贮藏加工落后，经营效益下滑。因此，要大力推行促进花卉标准化交易入手，促进生产、质量、计量、包装、入市等方面的标准化，争取在最短的时间内，与国际市场接轨。大力开拓花卉加工的新途径，采用新技术、新方法、加工生产系列化花卉苗木产品，开拓国内外市场。1.4.4结论与建议本项目建设符合国家和地方产业发展规划，具有广阔市场前景。项目工程技术方案科学，资金用项合理，同时，主要财务指标均有良好预期，项目具有较好的效益和较大的抗风险

15、能力，从经济效益方面分析本项目是可行的。项目建成后，不仅可以获得显著的经济效益，而且可取得巨大的社会效益和生态效益。农户通过参与花木业开发增加收入，从面提高当地人民群众的生活水平，促进社会稳定，加速地方经济发展。 该项目采用高新技术、现代化机械设备和管理手段，可以快速培育出品种众多、品质优良、数量充足的花木，可满足城镇绿化、人们生活环境美化的多样化需求，促进生态环境的改善，优化人类的生存环境，进一步提高人们的生活质量。另外，通过项目的实施对*县及周边地区农业结构的战略性调整将起到重要示范和带动作用，一批先进技术得到推广应用，一批优良品种得以引进和推广，花卉的质量和种植效益将大大增强，农民科技水

16、平和经济效益将显著提高。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况*县经济发展迅猛，总面积1002平方公里，耕地面积101万亩，辖16个乡镇，445个行政村，7个居委会，总人口近80万，是全国最大的档发加工出口基地、腐竹生产集散地和童鞋加工基地，是*省首批对外开放重点县和发展开放型经济先进县。近年来，*县委、县政府始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以经济建设为中心，全县按照“工业强县、农业兴县、开放带动、城乡互动、多业并举、全面发展”的总体思路，开拓创新，扎实工作，实现了县域经济的平稳快速发展。2008年国内生产总值83.13亿元，农业总产值54.1亿元，财政预算收入570

17、97万元。*县是全省粮食生产十强县，重要的商品粮生产输出基地。农作物以小麦、烟叶、棉花、玉米、豆类为主。2008年，全县粮食总产量达到97.4万吨，再创历史最高水平。去年，全县已建成各具特色的高效农业示范园区251个，总面积831.7万亩。*县以增加农民收入为目标，以调整结构为主线，以加快农业产业化为主要措施，坚持用发展工业的理念发展农业，积极推进传统农业向现代农业的转变，以优质专用小麦、花卉、烟叶、林果、腐竹、蔬菜、畜牧养殖、食用菌为重点的八大特色农业生产格局基本形成。同时，集中力量扶持农业龙头企业， *公司、*公司等一批农业企业迅速崛起，辐射带动作用不断增强，促进了农业结构的调整和农民增收

18、。2.2 本行业及关联产业发展现状目前，全县花木种植面积已发展到万亩，入驻经营企业160家，种植花木品种1200多个，年产值3.65亿元。全县从事花木生产的人员达25万人，年人均增收4000多元。该县立足县情，依托311国道花卉长廊，规划形成了“两廊三带五园一基地”的花卉苗木发展格局，编制了*县10万亩花木基地建设规划，着重在*集中连片发展。改革开放以来，*县尤以花卉苗木名扬天下，已成为全国较大的花木生产、销售集散地。*县花卉种植历史悠久，始于唐，兴于宋，盛于明清。这里地处亚热带和北温带的过渡区，四季分明，光照充足，泉甘土肥，具有得天独厚的地理气候优势，是我国“南花北移、北花南迁”的天然驯化基

19、地。近年来，*县委、县政府把花卉生产作为农业结构调整、产业升级的重大战略部署，精心策划，强力推进，抓品牌，创效益，使*县成为*地区最大的花卉集散地。全县平原绿化叫响神州，国家林业生态网络建设试点县在这里命名，国家林木无性系快繁基地在这里开创。位于*境内的311国道成为花卉国道，国道两侧茂盛的林木和含苞欲放的花蕾绵延30余公里。该县与*农大、省农科院等高校和科研院所建立了长期的技术合作关系，并聘请国内知名花木专家为技术顾问，为全县花木生产出谋划策。同时，该县积极帮助企业引进、繁育、推广种植100多个名优花木新品种，提高了产品档次。去年，该县建起的占地100多亩、*最大的鲜切花生产企业*县锦卉花业

20、，引种了扶郎、勿忘我、马蹄莲、情人草、食用菊等新品种，产品上市以来，供不应求。*县在不断扩大花卉种植面积的同时，在花卉生产的升级优化上狠下工夫。全县进一步扩大花卉生产规模，按照“县有区域、乡有特色”的思路，努力创建优质花卉生产示范基地县，园区充分发挥对品种、新技术、标准化生产的展示作用，确保每年引进新品种3050个，试验推广新成果610项，组培育苗亿株。目前，*市花卉面积已发展到38万亩，年产各类花木13亿株(盆)，培植了*公司等龙头企业。目前，*县的名优花木品种美国红栌、杂交马褂木、七叶树等百余种，销往北京、上海、辽宁等多个省市。县政府先后投资800多万元，对311国道花卉长廊内的水、电、路

21、等基础设施进行建设，全县把发展特色农业放在更加突出的位置，把花卉苗木业做大做强，坚持走创名牌和规模经营、坚持抓销售促发展的路子，在市场竞争中下硬功夫，争创全国一流的花卉苗木基地。2.3 项目建设的必要性2.3.1有利于培育和壮大项目区主导产业*是一个花卉生产大市，尤其是近几年来，*市花卉产业得到较快发展。地方政府部门坚持“科技兴农”，积极采取有效措施，加快适用技术的普及推广步伐，不断提高花卉产业开发的科技含量，加速科技成果和现实生产力转化。*县委、县政府从实际出发，大胆创新，采取提供优惠政策和资金扶持等多种措施，使花卉业发展成为*县的主导产业，农民从中得到了实惠，积累了丰富的种植经验和基础。但

22、是由于当地受重茬病、枯萎病等因素的影响，使花木业种植面积和品质受到了较大冲击。公司通过组培脱毒、嫁接、工厂化育苗等技术攻关，清除了这些影响因素，并通过引进名贵花木品种，采取订单式农业形式，有效调动起农民从事花卉种植的积极性。这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目建设，壮大主导产业，促进社会主义新农村建设。2.3.2有利于完善农业产业链条通过该项目的实施充分发挥*区位和资源优势，加快*农业产业化的进程。项目建成后，首先可以提高花木的科技含量，实现标准化、产业化、集约化经营，

23、加大优良品种的推广力度，推动*花木的发展再上新台阶。因此，该项目的实施为*当地农村经济发展提供了新的增长点，提高了*县农业产业整体效益，同时必然带动其它产业的发展。本项目依托*县丰富的花木资源，集合传统花木经营优势和现代化的花木种植基地，进行名优花木产业标准化生产及示范推广，对实现*县花木提档升级和规模化、集约化发展具有现实意义和深远意义。同时，把花木生产、旅游开发、展览交易有机结合，形成相互促进、协调发展的产业发展新格局，进而实现“花木改善生态、生态承载旅游、旅游激活三产”的良好局面，促进*县综合经济效益的大幅提升。2.3.3有利于调整项目区经济结构，促进农民增收很多园林植物有多种用途，它既

24、有很高观赏价值，又是经济植物，可兼收不少副产品。如：园林植物中的桂花、玫瑰、茉莉、栀子花等可从中撮天然香料，调制香精；园林植物中的杜仲、金银花、芍药、菊花等均为重要药用植物；园林植物本身除供展示观赏外，其种苗、花卉和经过艺术加工的桩景、盆景也有生产价值，可作为货物销售获得经济效益。尤其是近几年来，花木产业已迅速发展成为*县重要的支柱产业，为农村经济产业结构调整探索出了一条成功的道路，得到了各级领导的充分肯定。在*县的带动影响下，周边各县市的花木生产业得到了较大发展，生产规模不断扩大，已逐步形成了以*花木为中心区，G311、G107两条花卉苗木长廊。大区域生态建设已初具规模，省政府要求农业、林业

25、、科技等部门给与支持。从而加快地区产业机构调整，促进区域经济、社会效益快速健康发展。项目建成后，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近100名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。由于花卉苗木种植具有较高的产值和附加值，周边农民都有多年的种植经验，且实行订单农业，农民的生产积极性较高。2.3.4有利于节能减排、促进农业可持续发展保护人类生存环境，除保护自然生态外，首先从深入研究园林植物的生态栽培与养护入手，把绿色植物渗透到城镇的每一个角落。建设生态园林城镇，就是一项利用绿色植物的生态功能，向城市输入自然因素，

26、缓解环境污染，改善生态环境，提高环境质量的宏伟生物工程。以丰富多彩的花卉植物，为人类创造可持续发展的有利条件，也为大规模经济建设创造良好的环境。目前，世界各国都积极参与到保护、改善地球的生态环境中来，掀起了一股建设生态园林城镇的热潮，我国政府已将环境建设纳入国民经济和社会发展纲要。因此，该项目建设对促进我国生态环境建设，以及改善项目当地的生态环境都将十分必要。花卉苗木生产周期较长，土地利用周期长，对涵养耕地，保护土地资源，增强农业的可持续发展能力等方面都有积极的作用。2.3.5有利于促进企业的快速成长和增强带动能力*县目前花木种植业结构，不仅主要品种市场普遍饱和，且生产技术已明显滞后，生产经营

27、分散，缺乏竞争力。实施新品种、高科技、反季节生产，实行花木花卉生产销售科技化、网络化、信息化，已成为当前十分重要的课题。为此特申请建设此项目。本项目充分利用项目区现有的区域资源优势，建立培育优质花卉苗木种植基地，培育壮大花卉苗木产业，并通过对基地建设、实施名优花卉苗木综合开发，采取科技手段促进花木花卉优质品种快繁快育，走出一条名优花木花卉系列化、产业化生产新路子。利用先进的花木花卉生产技术及设备，提高产品科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势。建设花木花卉基地，以电子商务为支持平台，通过互联网达到信息互动，信息共享，致力于打造一个信息化、电子化、产业化、规模化、国际化的诚信、公

28、平的花卉苗木交易市场，并提供一流的技术、服务和产品，从而培育和壮大项目当地花木规模化生产、产业化经营与发展，从而实现企业、花农和地方经济三增收，辐射带动包装、运输等相关行业的发展。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则苗木基地应选在平地或山地。平地地势平坦，土层深厚、肥沃，供水充足，气温变化和缓。山地、坡地（坡度不超过20）通风透光，排水良好，栽植苗木病害少，品质比平地好。低洼地易集聚冷空气，导致树体冻害，不宜种植苗木。3.1.2地理位置及具体建设地点本项目的建设地点位于*县*镇，建设区域地势平坦、空气清新、周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点。具体

29、位置见厂区区域位置图。3.2 建设条件*县地处*省中部，环抱*市区，黄淮海平原西缘,北距*公里。3.2.1 自然条件（1）水资源条件*县属淮河水系，县境内26条主干河道，主要用于汛期泄排涝，汛期一过基本干涸，农业灌溉主要靠浅层地下水源。县境内除西部岗区是贫水区外，均为富水区。其中东部花木基地重点建设区为强富水区，顶板埋深5-20米，单井出水量30-40吨/小时。全县现有机井1.82万眼，有效灌溉面积达80.6万亩，保灌面积60万亩，其中节水灌溉面积19.9万亩。（2）气象条件*县位于北亚热带与暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，具有四季分明、无霜期长、气候温和、光照充足、降雨量较为适中等特点，兼

30、具南北气候之长，温带和亚热带植物均可生长。年均气温14.4C，历史上年极端最高气温44C，年极端最低气温-19.6C。全年0C的活动积温5352.6C，10C的活动积温4500-5600C，年均日照时数2346.6小时，年均降水量689.9毫米，无霜期217天，平均初霜期10月31日，终霜期3月31日。（3）土壤分布状况项目所在地土壤分为三大类；西部岗区多为褐土，占17.93%；中东部平原工多为潮土，占49.89%；平洼地多为砂姜黑土，占32.18%。苗木繁育基地及10万亩花木生产基地重点放在中东部平原区，土壤土层深厚，粘性适中，质地疏松，物理性状良好，保墒保肥能力强，适宜多种植物生长发育。而且耕地紧靠河流，灌溉方便，地下水贮量丰富，气、热条件较好，适于作物生长。（4）河流水系境内水资源丰富，较大的河流有*，水资源总量年平均5.1亿立方米。主要河流*境内长15公里*，*境内长18公里，*等河流平行纵贯全境。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策条件*花卉苗木生产是省委、省政府确定的农村种植业结构调整的重点项目，是促进农民经济收入的重要途径，也是落实*考察*花木生产时要求的一定要把花卉苗木产业做大做强的具体行动。因此，全县一定要下定决心，把