质量环境十环标志手册.docx

1、质量环境十环标志手册质量环境标志手册编号 JQ-SC-2015编制 办公室 审核 批准 2015年12月1日实施质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：0第1章企业概况0.1颁布令0.2企业简介0.3授权书0.4组织机构0.5职能分配表0.6 生产流程图0.7平面图 第一章范围第二章规范性引用文件第三章术语定义第四章质量环境标志体系4.1 总要求4.2 文件要求第五章管理职责5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点、法律法规和其他要求5.3 质量、环境方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第六章资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量环境标志手

2、册第0章 企业概况修订状态：0第七章产品实现7.1产品实现7.2与顾客有关要求7.3设计开发7.4采购7.5生产提供7.6监测设备第八章测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.1颁布令质量环境标志手册 本公司依据GB/T19001 质量管理体系 要求、GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南以及环境标志产品质量体系保障指南，编制完成质量环境标志手册，并制定质量环境方针、质量环境目标及指标，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量环境标志管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施、保持管理体系的纲

3、领和行动准则，要求全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。 本手册自2015 年12月1 日正式执行。 总经理： 2015年12月1日 程序文件 本公司依据GB/T19001 质量管理体系 要求、GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南以及环境标志产品体系保障指南，及质量环境标志管理体系的需要编制了所需程序文件（见目录），要求全体员工认真学习，坚决贯彻执行。程序文件自2015 年12月1 日正式执行。 管理者代表： 2015年12月1 日 质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.2企业简介 质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.3授权书现任命： 管理者代表： 办公室主任：

4、 生产科长：质检技术科长：车间主任： 供销科长： 检验员： 内审员：各岗位负责人应带头执行公司“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守“各岗位人员职责和权限”，为公司发展做出贡献。质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.4组织机构质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.5职能分配表质量管理体系GB/T19001条款主管领导职能部门配合部门4.1总要求总经理4.2文件要求管代、认证负责人4.2.1总则管代、认证负责人4.2.2质量手册管代、认证负责人办公室各部门4.2.3文件控制管代、认证负责人办公室各部门4.2.4记录控制管代、认证负责人办公室各部门5.1管理承诺总经

5、理各部门5.2以顾客为关注焦点总经理各部门5.3质量方针总经理各部门5.4策划5.4.1质量目标总经理各部门5.4.2质量管理体系策划管代、认证负责人各部门5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限总经理各部门5.5.2管理者代表管代、认证负责人5.5.3内部沟通管代、认证负责人各部门5.6管理评审总经理办公室各部门5.6.3评审输出6.1资源提供总经理6.2人力资源总经理办公室各部门6.3基础设施总经理生产科车间6.4工作环境管代生产科车间7.1产品实现的策划总经理质检技术科生产科7.2与顾客有关的过程总经理供销科生产科供销科7.3设计和开发总经理质检技术科7.4采购总经理供销科生产7.5生产

6、和服务的提供总经理7.5.1生产提供的控制总经理生产科、供销科车间7.5.2生产提供过程的确认管代、认证负责人生产科车间7.5.3标识和可追溯性管代、认证负责人生产科、供销科车间、库房7.5.4顾客财产管代、认证负责人供销科7.5.5产品防护管代、认证负责人生产科、供销科车间、库房7.6监视和测量设备的控制管代、认证负责人质检技术科车间、检验8.1策划总经理各部门8.2监视和测量8.2.1顾客满意管代、认证负责人供销科各部门8.2.2内部审核管代、认证负责人办公室各部门8.2.3过程的监视和测量管代、认证负责人生产科、办公室各部门8.2.4产品的监视和测量管代、认证负责人质检技术科检验室、车间

7、8.3不合格产品控制管代、认证负责人质检技术科生产部8.4数据分析管代、认证负责人办公室各部门8.5改进管代、认证负责人办公室各部门环境管理体系条款要求分管领导职能部门配合部门1范围管代、认证负责人办公室2引用标准管代、认证负责人办公室3术语和定义管代、认证负责人办公室4环境管理体系要求总经理办公室4.1总要求总经理办公室各部门4.2环境方针总经理办公室各部门4.3策划办公室各部门4.3.1环境因素管代、认证负责人办公室各部门4.3.2法律法规和其他要求管代、认证负责人办公室各部门4.3.3目标指标和方案管代、认证负责人办公室各部门4.4实施和运行管代、认证负责人办公室各部门4.4.1资源、作

8、用、职责和权限管代、认证负责人办公室各部门4.4.2 能力、培训和意识管代、认证负责人办公室各部门4.4.3信息交流管代、认证负责人办公室各部门4.4.4文件管代、认证负责人办公室各部门4.4.5文件控制管代、认证负责人办公室各部门4.4.6运行控制管代、认证负责人各部门4.4.7应急准备和响应管代、认证负责人办公室各部门4.5检查管代、认证负责人办公室各部门4.5.1监视和测量管代、认证负责人办公室各部门4.5.2合规性评价管代、认证负责人办公室各部门4.5.3不符合、纠正措施和预防措施管代、认证负责人办公室各部门4.5.4记录控制管代、认证负责人办公室各部门4.5.5内部审核管代、认证负责

9、人办公室各部门4.6 管理评审总经理办公室各部门环境标志产品条款要求分管领导职能部门配合部门4保障措施要求管理层办公室4.1管理要求认证负责人办公室各部门4.1.1 职责总经理办公室各部门4.1.2 资源总经理a生产设备总经理生产科各部门b人力资源总经理办公室各部门4.1.3标志与证书管理认证负责人办公室各部门4.1.4文件与记录认证负责人办公室各部门4.1.5信息交流认证负责人办公室各部门4.1.6不符合、纠正与预防措施认证负责人办公室各部门4.1.7保障措施的评审管理层办公室各部门4.2产品环境行为要求认证负责人办公室各部门4.2.1环境标志产品的设计和开发认证负责人质检技术科生产科4.2

10、.2受控部件和采购认证负责人供销科各部门4.2.3生产过程控制认证负责人生产科各部门4.2.4检验和试验认证负责人质检技术科生产科供销科4.2.5不合格品控制认证负责人质检技术科供销科4.2.6认证产品一致性认证负责人质检技术科生产科4.2.7产品的包装、标签、储运a包装、标签认证负责人生产科车间b搬运、贮存、运输认证负责人供销科生产科4.3产品生产过程环境行为要求4.3.1法律法规总经理办公室各部门4.3.2监测报告认证负责人办公室4.3.3环境因素识别评价认证负责人办公室各部门4.3.4污染治理设备和检验设备认证负责人质检技术科生产科4.4产品质量、安全、卫生要求4.4.1产品质量、安全、

11、卫生标准相应措施认证负责人质检技术科4.4.2质量安全、卫生标准的成品检验认证负责人质检技术科质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.6生产流程图内外墙涂料：助剂、水、颜料、填料 配料 测细度 粉尘 乳液、助剂、水 检验 入库洗罐水会产生废水。腻子粉： 纤维素 白云石 检验 噪声、粉尘 噪声、粉尘 检验 腻子粉入库 噪声、粉尘 质量环境标志手册第0章 企业概况修订状态：00.7厂区平面图涂料厂区腻子粉厂区质量环境标志手册第1章 范围修订状态：01.1 本手册规定了质量环境标志管理体系要求并根据我公司适用的法律和应遵守的其他要求，以及关于重大环境影响的信息，制定和实施环境方针与目标。本手

12、册体现了公司下列愿望：a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系；b）确信能符合质量环境标志方针；c)通过下列方式证明对标准的符合：1）进行自我评价和自我声明；2）寻求本公司相关方对公司体系复合型的确认；3）寻求外部对本公司自我声明的确认；4）寻求认证机构对我公司质量环境标志管理体系认证。1.2 我公司覆盖产品及过程、区域为：合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉的生产及相关管理活动，区域为厂区。本手册覆盖了标准全部条款，无删减。 质量环境标志手册第2章 规范性文件修订状态：0本公司质量环境标志管理体系引用了GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及

13、使用指南、HJ2537-2014环境标志产品技术要求、环境标志产品保障措施指南。质量环境标志手册第3章 术语定义修订状态：0本体系引用GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、HJ2537-2014环境标志产品技术要求、环境标志产品保障措施指南的术语和定义。质量环境标志手册第4章 质量环境标志管理体系修订状态：04.1 总要求4.1.1 公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立质量、环境、环境标志管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。a）公司对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别所有过

14、程是什么，其输入及输出，每一个过程所需要的活动及资源。b）通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，应采用“过程方法模式”，确定各过程的相互作用和接口关系；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e）实施必要的措施，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监视和分析；f）采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果，并进行持续改进。4.1.2 总经理负责领导公司建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；办公室在管理者代表领导下，确保公司的质量、环境、环境标志管理体系正常运行。 质量管理体系的持续改进

15、管理职责 资源管理 测量、分析和改进 顾客 顾客 满意 要求 输入 产品实现 产品 输出质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0环境管理体系：持续改进 环境方针 管理评审 规划（策划） 检查与纠正措施 实施与运行 4.2 质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 总则按照GB/T19001标准的要求以及公司为确保过程有效运行和控制，应编制适当的文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。本公司文件分为四个层次： 4.2.1.1 四个层次（见图示）A 手册、方针、目标指标 B 程序文件C 作业指导书 D 记录4.2.1.2 随着质量、环境、环境

16、标志管理体系的变化及质量、环境方针、目标的变化，应及时修订质量、环境、环境标志管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜；4.2.1.3 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力经质量环境标志手册第4章 质量环境标志管理体系修订状态：0验等。4.2.1.4 本公司主要的纸张、计算机硬盘及软盘备份保存。4.2.2 质量环境标志手册本手册按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537标准的要求，全面描述了公司质量、环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准的全部要求。4.2.3 文件控制详见程序文件文件控制程序。4.2.4 记录的控制记录是一种特殊类型的文件。详

17、见程序文件记录控制程序。4.2.5外包过程4.2.5.1本公司配货、废包装品收购为外包过程，公司的配货和废包装收购对产品影响不大，不是主要过程。4.2.5.2对其控制：a）对配货方应定有协议，并按供方评价；b）对废品收购方提出书面要求。质量环境标志手册第5章 管理职责5.1管理承诺修订状态：0 本公司总经理应通过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据： a) 向公司全体员工及时传达或采取培训形式，使员工了解满足顾客要求和法律法规要求，树立质量意识； b) 制定与本公司宗旨一致的质量方针； c) 确保在公司相关职能和层次上建立与质量、环境、环境标志

18、方针一致的质量、环境、环境标志目标指标； d) 主持并定期进行管理评审，按本章5.6执行； e) 确保公司质量、环境、环境标志管理体系进行中所必需的资源。质量环境标志手册第5章管理职责5.2以顾客为关注焦点法律法规和其他要求修订状态：05.2.1以顾客为关注焦点 公司依存于顾客，应满足顾客要求并争取超越顾客期望。为此，总经理应： a) 确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的，应该满足和能够满足的，当前的和未来的，也应考虑与产品有关的法律法规，特别是健康、环境方面的要求； b) 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括产品要求、过程要求、质量环境标志管理体系要求，只有完全满足顾客的需求和期望

19、时，顾客才能满意； c) 使转化的要求得到满足本公司必须满足法律法规及国家和行业的强制性规定，并当上述规定进行修订时，公司已转化的要求和已建立的质量环境标志管理体系也随之更新。5.2.2法律法规和其他要求5.2.2.1公司识别了适用于质量环境要求的法律法规，包括：a）国家或国际的法律要求；b）省、部级法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2.2公司应遵守的其他要求包括：a） 经磋商与有关机构达成的协议；b） 非法规性指南；c） 自愿性原则和惯例；d） 自愿性环境标志或产品护理承诺；e） 行业协会要求；f） 和社区团体或非政府组织的协议；g） 组织或上级组织对公众的承诺。5.2.2.3公司建立了

20、法律法规及其他要求控制程序。质量环境标志手册第5章管理职责5.3质量环境方针修订状态：05.3.1公司最高管理者已制定公司质量环境方针。5.3.2公司按照并继续保持质量环境方针满足下列要求： a) 与公司的宗旨相适应，适用于公司活动、产品性质、规模与环境影响； b) 包括对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性和污染预防的承诺； c) 包括对遵守有关法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺； d) 提供制定和评审质量环境目标和指标的框架；e)形成文件并在公司内得到沟通和理解；f)在持续适宜性方面得到评审。5.3.3质量环境方针为：优质产品，清洁环保，遵守法律，节能降耗，预防污染，永争最好。其内涵

21、为：优质产品，清洁环保，体现了我公司对产品的承诺：我公司生产合格优质产品，并且提供对人类无害的绿色产品，确保其符合并远远低于GB18582的要求；遵守法律是我公司对遵守法律法规的承诺；节能降耗，预防污染：我公司不但要确保产品环保，还要想社会承诺：在公司的各个区域，各个部门节约能源，预防水、气、尘、渣等各方面的污染；永争最好：体现了公司持续改进的决心；只有做到上述各方面，才能达到顾客及各相关方的满意，才能使公司得以生存，得以立足。5.3.4本条款对应于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：05.4.1质量环境目标及指标5.4.1

22、.1公司总质量目标a)产品一次合格率达到95%； 计算公式： （总产量-不合格品量）100% 总产量 b) 通过回访、调查、电话沟通等方式收集顾客意见不少于30份/年，回复率达到100%；5.4.1.2环境目标及指标 a）目标 资源再利用 指标：包装材料再循环率95% 计算公式： 再循环数 100% 包装材料总数 b）目标 有效降低污染 指标 白色及小批量200Kg以下带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；5.4.1.3环境标志目标a)内墙涂料VOC50g/L游离甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯总量100mg/kg可溶性铅90mg/kg可溶性镉75mg/kg可溶性铬60mg/kg可溶性汞60

23、mg/kgb)腻子粉VOC10g/L游离甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯总量100mg/kg可溶性铅90mg/kg可溶性镉75mg/kg质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：0可溶性铬60mg/kg可溶性汞60mg/kg5.4.1.4与质量环境标志相关的各部门应进行分解，转化为本部门具体的工作目标。 办公室：使用文件有效率100%，全员参加质量环境培训； 质检技术科：确保有害物质小于规定限值； 供销科：按时交货率98%以上； 提供环保乳液； 生产科、车间：一次合格率95%以上；包装材料再循环率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；5.4.

24、2质量环境标志管理体系策划5.4.2.1 为实现公司质量环境方针及目标，最高管理层应对质量环境标志管理体系应用八项管理原则及PDCA质量环模式进行策划。策划由办公室负责组织，管理者代表审核输出文件，总经理批准。5.4.2.2 质量策划内容 a) 策划质量环境标志管理体系的过程，识别过程，确定其输入、输出活动，并做出规定； b) 总经理应识别过程所投入的资源，并提供此资源； c) 对质量环境目标的实现定期评审，评审的重点放在如何改进某一过程和某一项活动中； d) 根据评审结果，找出与现有质量环境目标的差距，不断改进，提高质量环境标志管理的有效性和效率。 e) 策划结果应形成文件。本公司质量环境标

25、志手册（包括生产流程图及组织结构图）、程序文件、作业指导书以及具体产品策划的质量计划等，均体现了策划的结果。5.4.2.3 当公司方针、目标、组织机构发生重大变化时，或资源配置、市场情质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：0况发生重大变化，需对现有质量环境标志管理体系进行更改时，应重新进行质量策划。实施更改策划时，应保持质量环境标志体系的完整性。文件更改执行文件控制程序。5.4.2.4 质量策划文件的编制原则 a) 应参照质量环境标志手册的内容，符合方针、目标，并与产品实现的策划及其它质量环境标志管理体系文件内容协调一致； b) 已有的质量环境标志文件内容可被引用，并根据要求增加新

26、内容。5.4.2.5 质量环境标志策划文件由办公室编制，其审批和发放应执行文件控制程序。5.4.3环境策划5.4.3.1 环境因素公司建立了环境因素识别评价与更新程序，用来a）识别环境因素b）评价重要环境因素c）及时更新环境因素信息5.4.3.2环境管理方案 办公室组织各部门针对重大环境因素 制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中包括：a）规定公司各部门和层次实现环境目标和指标的职责；b）实现目标和指标的方法和时间表当一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品时应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应，当环境方针、目标、指标或生产工艺、条件变化时，方案应随时调整。环境管理方案是环境管理的关键要素，是公司实现环境方针关键，是实现目标指标的专项活动。管理者代表负责批准方案，并对方案评审。本条款对应于GB/T9001中5.4 、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及环境标志产品保障措施指南4.3.3。