广东省残疾人体育和艺术中心部门预算doc.docx

1、广东省残疾人体育和艺术中心部门预算doc2018年广东省残疾人体育与艺术中心部门预算目 录第一部分 广东省残疾人体育与艺术中心概况1、主要职责2、机构设置第二部分 2018年部门预算表表一、收支总体情况表表二、收入总体情况表表三、支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）表六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）表七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）表八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表表九、2018年政府性基金预算支出情况表表十、2018年部门预算基本支出预算表表十

2、一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广东省残疾人体育与艺术中心概况1、主要职责广东省残疾人体育与艺术中心位于广州市天河区沐陂路1号，是经广东省机构编制委员会批准设立的公益二类、正处级事业单位，隶属广东省残疾人联合会管理，于2012年8月正式挂牌。主要职责是：承担省残疾人体育代表团组团、集训和参赛工作；承担省级残疾人体育综合训练基地日常管理，并对各级残疾人体育训练基地进行业务指导；承担省残疾人文艺代表队组队、排练和演出的组织和省残疾人艺术团的日常工作。 二、机构设置本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设：办公室、体育部

3、、艺术部三个部门。核定事业编制15名，其中主任1名、副主任1名。第二部分 2018年部门预算表表1收支总体情况表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位： 万元 收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款239.02 一、基本支出125.93 二、财政专户拨款二、项目支出113.09 三、其他资金三、事业单位经营支出 本年收入合计239.02 本年支出合计239.02 四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年 收入总计239.02 支出总计239.02 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金

4、预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表2收入总体情况表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元项 目2018年预算一、预算拨款239.02 一般公共预算拨款239.02 基金预算拨款二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计239.02 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计239.02 表3支出总体情况表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元项 目2018年预算一、基本支出125.93 工资福利支出103.50 一般商品和服务支出22.43 对个人和家庭的补助 其

5、他资本性支出等 自有资金二、项目支出113.09 日常运转类项目113.09 政府购买服务类项目 信息系统建设类项目 基本建设类项目 科技研发类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 补助企事业类项目 自有资金三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计239.02 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年 支 出 总 计239.02 表4财政拨款收支总体情况表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、一般公共预算239.02 一、一般公共预算239.02 二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本

6、经营预算三、国有资本经营预算 本年收入合计239.02 本年支出合计239.02 表5表52018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心 单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出 合 计239.02125.93113.09208社会保障和就业支出239.02125.93113.09 20811残疾人事业239.02125.93113.09 2081199其他残疾人事业支出239.02125.93113.09表62018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元政府预算支出经济分

7、类部门预算支出经济科目2018年预算 合 计125.93505对事业单位经常性补助301工资福利支出103.50 50501工资福利支出 30101基本工资47.51 50501工资福利支出 30102津贴补贴0.22 50501工资福利支出 30103奖金9.38 50501工资福利支出 30112其他社会保障缴费14.40 50501工资福利支出 30113住房公积金32.00505对事业单位经常性补助302商品和服务支出22.43 50502商品和服务支出 30201办公费3.50 50502商品和服务支出 30202印刷费0.20 50502商品和服务支出 30203咨询费0.50 5

8、0502商品和服务支出 30204手续费0.20 50502商品和服务支出 30205水费0.40 50502商品和服务支出 30207邮电费6.00 50502商品和服务支出 30211差旅费0.50 50502商品和服务支出 30213维修（护）费1.00 50502商品和服务支出 30216培训费0.30 50502商品和服务支出 30217公务接待费0.33 50502商品和服务支出 30228工会经费3.00 50502商品和服务支出 30229福利费4.50 50502商品和服务支出 30239其他交通费用2.00表72018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名

9、称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计113.09505对事业单位经常性补助302商品和服务支出30.00 50502商品和服务支出 30205水费5.00 50502商品和服务支出 30206电费10.00 50502商品和服务支出 30209物业管理费15.00506对事业单位资本性补助310资本性支出83.09 50601资本性支出（一） 31099其他资本性支出83.09 表82018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元项 目2018年预算2018年行政经费2018年“

10、三公”经费0.33 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出0.33 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训

11、费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表92018年政府性基金预算支出情况表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出数据注：如该部门无政府

12、性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。表102018年部门预算基本支出预算表单位名称：广东省残疾人体育与艺术中心金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计125.93 125.93 125.93 广东省残疾人体育与艺术中心125.93 125.93 125.93 工资和福利支出103.50 103.50 103.50 商品和服务支出22.43 22.43 22.43 其他资本性等支出表112018年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广东省残疾人体育与艺术

13、中心金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678合计113.09 113.09 113.09 广东省残疾人体育与艺术中心113.09 113.09 113.09 物业管理费及水电费30.00 30.00 30.00 专项器材购置费83.09 83.09 83.09 第三部分 2018年部门预算情况说明1、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算239.02万元，比上年1107.93万元减少868.91万元，下降78.43%，主要原因是原来由省财政直接拨付我中心的专项经费中，属于承接政府服务

14、职能的专项经费2018年转由上级机关省残联向我中心购买服务，由省残联支付我中心，不包含在我中心2018年部门预算中；支出预算239.02万元，比上年1107.93万元减少868.91万元，下降78.43%，主要原因是原来由省财政直接拨付我中心的专项经费中，属于承接政府服务职能的专项经费2018年转由上级机关省残联向我中心购买服务，由省残联支付我中心，不包含在我中心2018年部门预算中，所以相应的支出减少。2、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排0.33万元，比上年5.5万元减少5.17万元，下降94%，主要原因是根据八项规定要求厉行节约进行车辆改革，所以“三公”经费较上

15、年较大幅度减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置0万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费0万元，比上年5万元减少5万元，下降100%，主要原因是2018年进行公车改革，较上年较大幅度减少；公务接待费0.33万元，比上年0.5万元减少0.17万元，下降34%，主要原因是根据八项规定要求厉行节约，尽量控制公务接待费支出。3、政府采购情况 2018年本部门政府采购安排17.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。4、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值779.28万元，

16、分布构成情况为：通用设备114.44万元，专用设备640.96万元，家具、用具、装具及动植物23.88万元。累计折旧352.01万元，固定资产净值427.27万元。5、预算绩效信息公开情况2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：1、完成省级残疾人运动队日常集训工作，为2019全国十残运会、2018亚残运会、2018冬残运会和2020东京残奥会做好备战、输送工作。2、完成中国残联主办的2018年全国残疾人夏季残奥项目、冬季残奥项目、特奥项目、全体项目参赛工作。3、强化体育强则中国强的理念，弘扬残疾人体育顽强拼搏、自强不息的精神，推动我省残疾人体育不断发展，促进竞技体育、群体体育、健

17、身体育、康复体育等领域的不断进步，为脱贫攻坚、实现中华民族伟大复兴事业做贡献。4、实现国家和省党政机关有关残疾人体育工作的其他任务目标。5、丰富残疾人文化生活，发展残疾人特殊艺术，提高残疾人艺术水平。2018年项目绩效目标覆盖率100%。6、财税政策制度我中心执行事业单位会计制度，其他财税政策严格按照国家相关规章制度执行第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。附件：2018年广东省残疾人体育与艺术中心预算批复表