卧龙区委巡察办.docx

1、卧龙区委巡察办卧龙区委巡察办2017年度部门决算二一八年八月目录第一部分卧龙区委巡察办概况1、部门职责2、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2、明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分卧龙区委巡察办概况一、部门职责（一）贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署，对区委巡察工作领导小组负责并报告工作。 （二）负责领导小组日常事务，研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作。（三）协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、专职巡察员、巡察工作人员，建立相关人才库。（四）根据市委巡察办安排，督促检查市委巡视组反馈意见的整

3、改落实；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实；督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项。（五）办理区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。二、机构设置区委巡察办设办公室、巡察组。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1169.00一、一般公共服务支出28119.47二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00

4、六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23169.00本

5、年支出合计50119.47用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2577.49年末结转和结余52127.022653总计27246.49总计54246.49注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计169.00169.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出169.00169.000.000.000.000.000.0020111纪检监察事务169.00

6、169.000.000.000.000.000.002011101 行政运行169.00169.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计119.47119.470.000.000.000.00201一般公共服务支出119.47119.470.000.000.000.0020111纪检监察事务119.47119.470.000.000.000.002011101 行政运行119.471

7、19.470.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1169.00一、一般公共服务支出28119.47119.470.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育

8、与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.00

9、0.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22169.00本年支出合计49119.47119.470.00年初财政拨款结转和结余2377.49年末财政拨款结转和结余50127.02127.020.00 一般公共预算财政拨款2477.4951 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27246.49总计54246.49246.490.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算

10、表公开05表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计119.47119.470.00201一般公共服务支出119.47119.470.0020111纪检监察事务119.47119.470.002011101 行政运行119.47119.470.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出14.24302商品和服务支出96.88

11、310其他资本性支出8.3530101 基本工资10.1030201 办公费16.9731001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴4.1430202 印刷费5.9931002 办公设备购置8.3530103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费1.1431006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0

12、.0030207 邮电费1.7431008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助0.0030211 差旅费57.0331011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费3.2031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通

13、工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费2.0531020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.5631099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.7630499

14、其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费1.9730701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费1.6330707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用3.8439906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计14

15、.24公用经费合计 105.23一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：卧龙区委巡察办金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。卧龙区委巡察办没有“三公”经费预算、决算支出情况，故本表无数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：卧

16、龙区委巡察办金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。卧龙区委巡察办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入169万元、支出119.47万元。二、收入决算情况说明2017年度收入合计169万元，其中：财政拨款收入169万元，占100%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计119.47万元，其中：基本支出119.47万元，占100%。

17、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入为169万元、支出为119.47万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出119.47万元，占支出合计的100%。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出119.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.47万元，占100%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.4万元。其中：人员

18、经费14.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费105.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。无（二）项目绩效自评结果。无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出119.47万元。十一、政府采购支出情况说明无十二、国有资产占用

19、情况说明无十三、其他重要事项的情况说明 无第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情

20、况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

21、料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。