支持性文件.docx

1、支持性文件支持性文件质量目标管理办法文件编号YZSY/ZC-BG01修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的规范公司及各主要职能部门质量目标的制定及措施的实施。2 适用范围适用于公司及各主要职能部门对质量目标的控制。3 职责3.1办公室负责对各部门质量目标进行检查。3.2各部门对部门质量目标进行自查。3.3办公室提供公司质量目标实现的数据。4工作程序4.1质量目标的制定4.1.1公司的质量目标的制定应围绕公司的质量方针的要求，同时根据公司的具体情况来展开。4.1.2公司各主要职能部门应围绕公司的质量目标，制定切合本部门的质量目标，并按PDCA循环进行展开。4.1.3质量目标的制定应体现顾客

2、满意和持续改进的要求。4.2质量目标的实施4.2.1 各部门根据部门质量目标，编制质量目标展开对策表。4.2.2 部门负责人应对质量目标值和对策的实施进行监督和检查。4.2.3 各部门对不能按期完成部门质量目标值和对策内容的，应及时分析原因，并采取相应的措施。对有充分理由确实不能完成的质量目标值，可对其提出修改要求。具体按文件控制程序相关要求执行。4.3质量目标的检查和评定4.3.1 各部门在每年对本部门的质量目标值和对策内容的实施进行自检，填写部门质量目标完成情况报办公室汇总表。支持性文件质量目标管理办法文件编号YZSY/ZC-BG01修改状态0版 本 号B版页 码2/24.3.2 办公室于

3、每年的年底分别对部门质量目标和对策内容进行检查和评定。评定的结果分为优、良、一般和差，具体规定如下：优经过部门的努力，按时按质完成部门质量目标良经过努力，较好地实现了部门质量目标一般基本上实现了部门质量目标，但仍存在一些问题需要采取纠正措施。差没有完成部门质量目标的实现。部门应分析原因，采取相应的纠正措施。4.3.3 质量目标的检查必须针对其全部内容，不许空项、漏项，检查结果经分析整理后填入质量目标检查记录表。4.3.4每年年底或管理评审前办公室提供公司质量目标实现的数据。4.4质量目标实施总结各部门应在自检、公司检查后及时对本部门质量目标及对策实施情况进行总结，找出存在问题的原因，并提出改进

4、措施。办公室负责对改进措施跟踪验证。4.5质量目标的制定、实施、检查、评定应符合公司相关规定。支持性文件产品信息公示管理办法文件编号YZSY/ZC- PG 01修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的确保产品信息的准确性、真实性，规范产品信息的公示活动。2 适用范围适用于公司产品信息的对外公示。3职责品管部为产品信息公示的归口管理部门。4工作程序4.1产品信息公示的种类有：产品广告、产品目录、产品样本、说明书、网页等。4.2产品信息公示的程序如下：公示申请 产品信息评审 公示批准 公示实施4.2.1 公示申请4.2.1.1 申请公示产品信息的部门应在信息发布日期前一个月向办公室提出口头或书

5、面申请。4.2.1.2 产品信息公示的内容由申请部门编制。4.2.1.3 申请部门应确定公示信息的形式、时间等要求。4.2.2 产品信息评审办公室组织相关部门和人员通过会议对产品信息的内容进行评审。4.2.2.1 评审产品信息公示的必要性。4.2.2.2 评审产品信息公示要求的合理性（信息的载体、宣传的区域、印刷的数量、网站的选择等）。4.2.2.3 评审产品信息的内容。其内容包括：a：产品信息的真实性、完整性b：产品信息描述的准确性c：引用标准的符合性d：是否可能涉及、伤害他人的利益支持性文件产品信息公示管理办法文件编号YZSY/ZC- PG 01修改状态0版 本 号B版页 码2/2e：产品

6、信息内容理解的唯一性f：产品信息内容是否涉及公司的机密g：公司对外承诺的实现能力（应考虑资金运作、技术支持、资源提供、生产能力等方面）。4.2.2.4 必要时办公室负责与公司的法律顾问联系，对产品信息公示可能涉及的法律法规部分进行评审。a：产品信息的法律依据b：可能出现的法律纠纷c：公司应承担的法律责任4.2.3 公示批准品管部依据评审意见，编制产品信息公示文稿，报总经理批准。4.2.4 公示实施 品管部负责产品信息公示的对外联系，如电视台的联系、网页制作、样品、样本的制作等。4.3其它4.3.1 产品信息公示的内容若有更改，如文件内容的更改、信息载体的变更等须按本办法相关要求重新进行评审。4

7、.3.2 有关部门应积极收集产品信息公示后的各方面意见，并将信息反馈给信息公示申请部门。4.3.3 任何部门未经总经理许可，不得代表公司对外公示产品信息，对泄露机密的人员公司将保留对其追究法律责任的权益。 支持性文件监视、测量设备管理办法文件编号YZSY/ZC-PG02修改状态0版 本 号B版页 码1/21. 目的为保证产品质量符合规定的要求，确保监视、测量装置的有效性和准确性。2. 适用范围适用于公司产品实现过程中所有的监视和测量设备的控制。3. 职责品管部负责监视和测量设备的归口管理。4. 监视和测量设备的采购4.1 监视和测量设备统一由采购部进行采购。4.2 品管部依据监视和测量设备现状

8、和各部门使用需求编制设备购置审批表，经部门负责人审核、总经理批准后由采购部派专人负责采购。4.3 品管部负责监视和测量设备的验收，并负责实物及资料的保管。5. 监视和测量设备的检定5.1 新购置的监视和测量设备须经授权部门的检定或校准，并标明其合格状态。5.2 计量员按有关法规编制计量器具周期检定表，报品管部负责人审核，并负责监视和测量设备检定的对外联系工作。5.3 各使用部门根据计量器具周期检定表，由具备检定资格的人员实施检定、校准，并标注状态标识。外检的装置由品管部组织送检。5.4 计量员负责对在用监视和测量设备使用状态进行检查（包括状态标识、校准精度、保管状态等），做好记录，并负责监视、

9、测量装置检定资料的记录和保管。5.5 对量具，品管部应明确检定周期、检定方法等。5.5.1量具包括：卷尺、直尺、皮尺和自制量尺等。5.5.2检定方法：5.5.2.1量具由具备检定资格的人员实施检定。5.5.2.2将量具与检定合格的标尺（由国家法定计量单位检定合格）进行对比，符合要求的做好标识投入使用，不符合要求的及时撤出使用场所。 支持性文件监视、测量装置管理办法文件编号YZSY/ZC-PG02修改状态0版 本 号B版页 码2/25.5.3检定周期：5.5.3.1检验员使用的量尺每半年检测一次（皮尺每季度校准一次），并做好校准记录。5.5.3.2操作工使用的量尺每年校准一次（皮尺半年校准一次）

10、，并做好记录。6 监视和测量设备的使用和维护6.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程的要求使用监测装置。6.2 在使用前，使用者应对装置进行校准和检查，对精度不能满足要求的应及时向部门负责人汇报，并停止使用。对不在有效期内的一律不得使用。6.3 计量员应指导和监督使用者正确使用监视和测量设备。6.4 监视和测量设备使用后应保持装置的清洁，并进行适当的维护。6.5 使用者发现监测装置失准或损坏时应立即停止检测，主动与部门负责人联系更换，并对使用该装置检测的产品进行追踪。7. 监视和测量设备的维修和报废7.1 监视和测量设备应由具备相应资格的专人或法定机构进行维修。7.2 无维修价值或无法维修

11、的监测装置，由计量员填写报废申请单，经品管部或权威人士鉴定后办理报废手续。支持性文件外包过程管理办法文件编号YZSY/ZC-SC01修改状态0版 本 号B版页 码1/21. 目的确保外包过程的结果符合公司的质量要求。2. 适用范围适用于公司与产品有直接关系的外包过程。3. 职责生产部负责对外包过程的控制。4. 外包过程的识别4.1 按公司质量要求，利用公司外部资源（部分或全部）为公司质量管理体系而从事的某一质量活动，确定为外包过程（活动）。4.2 外包过程的分类a. 全包公司将某一产品的实现过程全部承包给外包方，外包方从原材料采购直至为公司提供符合要求的产品。b. 部分包公司向外包方提供技术文

12、件或工件，外包方组织生产。4.3 公司的外包过程详见外包过程明细表。5. 过程控制外包过程不仅要控制外包活动的最终产品，还要控制外包方的评价和生产实现过程。5.1 外包过程的生产任务由生产部直接下达。5.2 对外包方的评价按采购控制程序合格供方评价要求执行，并侧重考虑外包方承担外包活动的资职和能力。5.3 外包过程的产品按进货检验的有关要求进行控制。5.4 外包过程应侧重于质量形成过程的控制及资源的需求。5.4.1 外包方应制定相应的文件来控制质量形成过程，确保其质量或质量的稳定性、一致性得到保证。特别是关键工序或过程必须有文件的指导。5.4.2 外包过程对设备、工装如有特殊要求，应明确其设备

13、的名称、型号等。对支持性文件外包过程管理办法文件编号YZSY/ZC-SC01修改状态0版 本 号B版页 码2/2外包方有一个以上的生产场所或生产线时还应明确生产场所或指定生产线。5.4.3 外包过程对人员的资职有明确要求时，外包方应配备具有一定资职且适任其工作要求的人员从事质量活动。5.4.4 外包方应在外包过程的策划中安排检测点及测试要求，并配备足够的、适宜的检测资源，同时记录检测结果。6. 生产部对外包方实施监督和管理。7. 当外包方的条件发生变化时（包括人员、设备、工艺参数、加工地点等），外包方应主动及时地向公司生产部汇报，生产部视变化情况采取适当措施（如扩大抽样量、增加检查频次或派人到

14、现场重新评价、确认等），以确保外包过程符合公司预期要求。8. 对较复杂的或具特殊性的外包过程，必要时生产部会同技术部针对外包活动的具体情况，制定相应的作业指导书。 支持性文件培训管理办法文件编号YZSY/ZC-BG02修改状态0版 本 号B版页 码1/21. 目的对与产品质量有关的各类人员进行培训，不断地提高公司员工的素质。2. 适用范围适用于所有与产品或服务相关的各类人员的培训。3. 职责3.1办公室为职工培训的归口管理部门。3.2各部门负责本部门员工的日常培训。4. 培训计划4.1各部门依据公司及本部门的工作要求，对本部门的人员的培训提出需求，并传递给办公室。必要时编制本部门培训需求表，其

15、内容包括培训内容、参加人数、预计培训时间等。4.2办公室根据各部门的培训需求及公司总体安排，编制年度培训计划。年度培训计划内容包括：培训内容、主职部门、培训时间及地点、培训对象、参加人数、考核方法等。5. 培训内容5.1新工岗前培训新进公司的员工，由办公室组织对其培训。培训内容包括：公司概况、公司质量方针和质量目标、法律法规、安全知识、职工守则、规章制度、岗位基础知识和技能、质量意识和顾客满意意识教育。培训形式为集中培训，以书面考试的形式考核，合格后方可上岗。不合格者不予录用。5.2在职培训公司或部门根据需要对在职人员进行有计划的培训。培训内容包括：文化知识、人员素质、专业技能、统计技术、国际

16、标准等的培训，培训形式可根据培训对象而定。5.3转岗培训支持性文件培训管理办法文件编号YZSY/ZC-BG02修改状态0版 本 号B版页 码2/2公司对转岗的员工在到达新岗位之前，安排其转岗培训。转岗培训由办公室或转入新岗位的部门负责人进行，其内容包括：岗位职责、要求、注意事项等。5.4特殊岗位培训办公室识别、确定公司特殊岗位（如锅炉工、焊工、电工、计量员等），并对其进行培训。被培训人员应按有关规定获得国家认可机构颁发的资格证书，持证上岗。办公室建立这类人员的档案，并负责保存相关资料。培训方式一般为送外培训。6. 培训方式培训方式可灵活多样，一般有集中培训、部门培训、师带徒、送外培训等。7.

17、其它7.1考核可采用书面试卷、抽查、问答、现场操作等形式。7.2办公室对部门培训工作有监督、检查的职责。支持性文件顾客满意度测量办法文件编号YZSY/ZC-PG03修改状态0版 本 号B版页 码1/21目的获取和利用顾客满意程度的信息，测量质量管理体系的业绩。2适用范围适用于公司对顾客满意度的测量。3职责品管部为顾客满意度测量归口管理部门。4顾客满意度测量方法顾客满意度的测量，公司通过发放顾客满意度调查表的方式进行。为保证统计的有效性，调查表回收份数不得低于发放份数的60%。4.1对公司现有客户，通过走访或客户回访时恳请客户填写顾客满意度调查表。4.2通过贸易洽谈会、走访等途径对潜在的客户或已

18、有意向使用公司产品的客户进行调查，填写顾客满意度调查表5. 顾客满意度的调查内容顾客满意度的调查项目分为产品质量、产品服务等11个项目，具体见顾客满意度调查表。6顾客满意度的评价6.1顾客满意程度公司规定为四个等级，分别计分：6.1.1很满意该项目一点意见都没有。1-9项计10分，10-11项计分。6.1.2满意对该项目没有什么意见，但仍有改进的地方。1-9项计8分，10-11项计4分。6.1.3一般(需改进)马马虎虎，很勉强，有一些看法。1-9项计6分，10-11项计3分。6.1.4不满意明确表示有较大意见或抱怨。计0分。6.2当出现下列情况时，无论得分多少该调查表均评为不合格。6.2.1调

19、查表中关键项（带项）有一项顾客填写不满意。支持性文件顾客满意度测量办法文件编号YZSY/ZC-PG 03修改状态0版 本 号B版页 码2/26.2.2调查表中有三个（或以上）项目顾客填写不满意。6.3顾客满意度调查表的评定顾客满意度调查表中总计分75分且符合6.2项要求的评定为合格。6.4顾客满意度的计算方法顾客满意度=顾客满意度调查表合格份数/总回收份数100%7为更好地满足顾客的需求，公司将逐年提高评定“合格”的分数。8当年调查表的回收率低于60%时，顾客满意度的统计宣布无效，则视为公司该项目标未能实现。 支持性文件合同评审管理办法文件编号YZSY/ZC-CW 01修改状态0版 本 号B版

20、页 码1/21 目的准确理解合同的要求，确保顾客要求得到满足。2 适用范围适用于公司销售合同或订单的评审活动。3 职责3.1财务部负责合同评审的组织和实施。3.2总经理负责特殊合同的批准。4 合同的分类公司的合同分为两种：4.1常规合同（公司常规产品的合同或订单）4.2特殊合同（顾客有特殊要求的合同或订单以及合同值在万元以上的重大合同）5 合同评审5.1合同评审应安排在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。5.2评审的要求a：与产品有关的质量要求应得到确定b：顾客要求表述不明确的内容必须得到明确c：与顾客要求理解不一致的内容或条款要达成一致d：与产品有关的法律法规要求应得到满足e：公司的生产能

21、力能满足顾客要求5.3常规合同评审常规合同评审由采购部评审授权人直接在合同上评审，并签名和签署日期。5.4特殊合同评审财务部组织技术部、品管部、生产部等相关部门对特殊合同进行评审，并在特殊合同评审表上记录。必要时，技术部打样，经顾客确认，总经理批准方可签署合同。支持性文件合同评审管理办法文件编号YZSY/ZC-YW 03修改状态0版 本 号B版页 码2/25.5对顾客的口头或电话订货，采购部应详细询问顾客要求，形成记录，并按合同分类进行评审，将评审结果及时与顾客联系并得到顾客的确认。6 合同签订合同评审后，采购部将评审结果通知顾客并得到顾客确认后，业务部代表公司与顾客正式签订合同。7 合同修改

22、7.1无论是顾客还是公司提出的合同修改条款都必须再评审。7.财务部负责将评审结果反馈给顾客，得到顾客确认后修改内容生效。7.3修改后的合同（附件或顾客意见）应及时传递到相关部门，与合同修改后不一致的文件应得到相应的修改。8 财务部负责把经过评审后的有效合同或订单及时传递到相关部门。 支持性文件产品标识管理规定文件编号YZSY/ZC-SC02修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的区分不同性质的产品以及不同状态的产品，以防止混淆或误发误用。2适用范围适用于公司进货产品、过程产品及最终产品的标识控制。3.职责3.1生产部负责半成品、成品的标识管理，规定产品标识的形式和内容。3.2采购部所属仓库

23、负责原辅材料、外购件的标识。3.3各车间负责产品标识的实施和保存。3.4品管部负责产品检验状态的标识。4.产品标识4.1产品标识的形式产品标识的形式有：物资标识卡、标签、标牌、印章、区域标识等。4.2产品标识的内容4.2.1采购产品要标识其规格、型号、名称、数量、产地及标准等。4.2.2过程产品、半成品应标识其原料、加工工序名称、数量、款式、货号等。4.2.3成品应标识名称、规格、型号、数量、生产批号或编号、标准等。4.2.4对顾客财产应标注“客供”字样，车间应按规定要求使用。5. 状态标识公司的检验状态分为待检、合格和不合格，标识方式有区域标识、标签、标牌等。5.1待检未经检验或正在检验尚无

24、检验结果的产品。5.2合格经检验符合标准或合同要求的产品。可用合格证、标牌、区域等标识。如出厂前还须客户或有关部门检验的产品应在合格标识前加注“厂检”、“客检”、“商检” 等限制词。支持性文件产品标识管理规定文件编号YZSY/ZC-SC02修改状态0版 本 号B版页 码2/25.3不合格经检验不符合标准或合同要求的产品。可用标牌、标签、区域等标识。不合格品标识应醒目、牢固，并应隔离。6. 其它6.1标识上的字样应根据标识牌的大小合理规定。6.2各种标识应不易破损，所标注内容应清晰、明了。 支持性文件基础设施管理规定文件编号YZSY/ZC-BG03修改状态0版 本 号B版页 码1/11 目的规范

25、公司基本建设、建筑物及相关设施的管理。2 适用范围适用于公司建筑物、工作场所、相关设施、支持性服务等的控制。3 职责3.1办公室为公司基础设施归口管理部门。3.2生产部负责生产设备的管理。4 基础设施管理4.1公司的新建项目必须按相关法律法规执行。4.2办公室负责新建房屋（厂房、仓库等）的招投标工作，并对中标单位及承建单位进行资格审查。工程完工后会同设计、承建、监理部门对工程质量进行评估。4.3办公室负责对厂房、仓库等建筑物及工作场所的日常维护、保养。确保建筑物、工作场所符合工作要求。4.4办公室负责水、电、气等到支持性服务的管理及外部协调工作，确保公司生产的正常进行。4.5公司编制设备管理制

26、度，对设备的管理、维护进行控制。 支持性文件生产现场管理制度文件编号YZSY/ZC-SC03修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的为了搞好车间正常生产，建立良好的生产秩序，创造安全、文明、卫生的工作环境。2 适用范围适用于公司各车间生产现场的控制。3 职责车间为生产现场管理的责任部门。4 工作要求4.1 安全、文明生产4.1.1 公司应加强安全意识教育，增强职工的劳动保护意识。按规定使用劳保用品，严格按操作规程要求进行操作。4.1.2 工作时应精力集中，坚守岗位。禁止职工擅自离岗、串岗，严禁在车间内嬉戏、打闹或做与本岗位无关的事情。4.1.3 设备的安全防护措施应齐全。4.1.4 车间内

27、严禁吸烟或明火。4.1.5 修理设备或下班时应切断电源。4.1.6 遵守劳动纪律，严格执行作息时间及请假手续。4.1.7 严格执行交接班制度，并做好记录。4.1.8 精神振奋，仪容整洁，服装整齐。4.1.9 待人接物诚恳礼貌，乐于助人。爱护公物，用完归位。4.2 现场管理4.2.1 加强生产现场管理，确保生产场所宽敞、明亮。4.2.2 正确使用工位器具，器具摆放合理，并保持工位器具整洁。4.2.3 车间应对半成品进行合理标识，确保合格品、不合格品按指定位置摆放。4.2.4 车间内物品按区摆放整齐。支持性文件生产现场管理制度文件编号YZSY/ZC-SC03修改状态0版 本 号B版页 码2/24.

28、2.5 保持工作场所干净、明亮，创造舒适的工作环境。4.2.6 严禁无关人员和小孩进入生产现场。4.2.7增强环保意识，不乱扔废物、废料，注意节约用水、用电。4.2.8自觉维护设备，确保设备无灰尘、无油污。 支持性文件设备管理制度文件编号YZSY/ZC- SC04修改状态0版 本 号B版页 码1/31 目的规范设备的购置、使用、维护和报废活动。2 适用范围适用于公司生产设备的控制。3 职责生产部为设备管理的责任部门。4 工作要求4.1 生产设备的购置4.1.1 设备部根据需要确定需购置的生产设备，经部门负责人审核报总经理批准。4.1.2 新购置设备由设备部组织相关部门进行验收并安装调试，合格后方可投入使用。4.2 生产设备的使用4.2.1 操作工在独立使用设备前应进行培训，了解设备的性能及操作规程，并强化安全意识教育，确保人身和设备安全。4.2.2 操作工应严格按设备操作规程进行操作，合理使用设备，防止超负荷使用。4.2.3 关键设备应定人定机，专人操作。4.2.4 操作工应对设备进行日常保养和简单的维护，确保设备无灰尘、无油污。4.2.5 维修工定期对设备进行加油、润滑，减少机器的磨损。设备发生异常应及时排除，防止带病工作。4.2.6 建立设备台帐，确保帐、物相符。4.2.7 设备附件、工具摆放整齐，设备安全防护措施齐全。4.2.8 闲置不