管理体系文件总清单.docx

1、管理体系文件总清单管理体系文件总清单部门：办公室 第 1 页，共 4 页序号文件名称(编号)版本/修订状态发布日期实施日期作废日期备注1管理手册 A/12011.3.12011.3,12程序文件 A/12011.3,12011.3.13管理制度汇编 A/12011.3.12011.03.014岗位说明书 B/02011.3.12011.03.015设备安全操作规程 B/02011.05.082011.03.016法律法规清单22012.1.87重要环境因素清单22012.01.088重要危险源清单22012.01.089质量、环境及职业健康安全目标及分解2010.1.810GB/T19000-

2、2008 质量管理体系 基础和术语外来文件11GB/T19001-2008 质量管理体系 要求外来文件12GB/T19004-2000 质量管理体系-业绩改进指南外来文件13GB50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范外来文件管理体系文件总清单部门：办公室 第 2 页，共 4 页14GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南外来文件15GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范外来文件16产品质量法外来文件17合同法外来文件18计量法外来文件19住宅建筑规范GB50368-2005外来文件20屋面工程技术规范外来文件21建筑桩基技术规范外来文件22建筑地基处理技

3、术规范外来文件23建筑地基基础加固技术规范外来文件24钢筋焊接及验收规程外来文件25建筑工程施工工艺规程外来文件26工程测量规范外来文件27锚杆喷射混凝土支护技术规范外来文件管理体系文件总清单部门：办公室 第 3 页，共 4 页28地下防水工程技术规范外来文件29组合钢模板技术规范外来文件30给水排水管道工程施工及验收规范外来文件31砌体工程现场检测技术标准外来文件32建设工程监理规范外来文件33建设工程项目管理规范外来文件34建设工程文件归档整理规范外来文件35建筑结构检测技术标准外来文件36建筑施工组织设计规范外来文件37建筑施工现场管理标准外来文件38建筑变形测量规程外来文件39建筑工程

4、冬期施工规程外来文件40建筑基桩检测技术规范外来文件41钢筋机械连接通用技术规程外来文件管理体系文件总清单部门：办公室 第 4 页，共 4 页42多孔砖砌体结构技术规范外来文件43外墙外保温工程技术规程外来文件44公共建筑节能改造技术规范外来文件45建筑地基基础工程施工质量验收规范外来文件46木结构工程施工质量验收规范外来文件47建筑地面工程施工质量验收规范外来文件48建筑装饰装修工程施工质量验收规范外来文件49建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范外来文件50通风与空调工程施工质量验收规范外来文件51建筑电气工程施工质量验收规范外来文件52电梯工程施工质量验收规范外来文件53建筑节能工程施工

5、质量验收规范外来文件54建筑工程饰面砖粘结强度检验标准外来文件编制： 审批： 日期：2012.1.8管理体系文件发放、收回记录 序号文件名称文件编号发放号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数1管理手册RC-SC-201101总经理 2011.05.8102技术质量部 2011.5.8103办公室 2011.05.8 104环境安全部 2011.05.8 105工程部 2011.05.8 106财务科 2011.05.8 107项目部 2011.05.8 108设备材料科 2011.05.8 12程序文件RC-CX-201101总经理 2011.05.8 102技术质量部 2011.

6、05.8103办公室 2011.05.8104环境安全部 2011.05.8105工程部 2011.05.8 106财务科 2011.05.81107项目部 2011.05.8 108设备材料科 2011.05.8 13管理制度汇编RC-ZD-201101总经理 2011.05.8 102技术质量部 2011.05.8103办公室 2011.05.8 104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财务科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.0814岗位说明书RC-GW-201101总经理 2011.05.081

7、02技术质量部 2011.05.08103办公室 2011.05.08104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财务科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.0815设备安全操作规程 RC-GB-201101设备材料科 2011.05.08102环境安全部 2011.05.08103项目部 2011.05.0816法律法规清单01总经理 2011.05.08102技术质量部 2011.05.08103办公室 2011.05.08104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财务

8、科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.0817重要环境因素清单01总经理 2011.05.08102技术质量部 2011.05.08103办公室 2011.05.08104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财务科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.0818重要危险源清单01总经理 2011.05.08102技术质量部 2011.05.08103办公室 2011.05.08104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财

9、务科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.0819质量、环境及职业健康安全目标及分解01总经理 2011.05.08102技术质量部 2011.05.08103办公室 2011.05.08104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财务科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.08110GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语；GB/T19001-2008质量管理体系 要求；GB/T19004-2000质量管理体系-业绩改进指南；GB50430-2

10、007工程建设施工企业质量管理规范；GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范。01总经理 2011.05.08102技术质量部 2011.05.08103办公室 2011.05.08104环境安全部 2011.05.08105工程部 2011.05.08106财务科 2011.05.08107项目部 2011.05.08108设备材料科 2011.05.08111计量法01技术质量部 2011.05.08102项目部 2011.05.08112合同法01工程部 2011.05.08113产品质量法01技术质量部 2011.05

11、.08102项目部 2011.05.08114 建设工程施工规范01技术质量部 2011.05.08102项目部 2011.05.08115建设工程质量验收规范01技术质量部 2011.05.08102项目部 2011.05.08116管理手册GSJS/QES-A01 2011.05.08102 2011.05.08103 2011.05.08104 2011.05.08105 2011.05.08106 2011.05.08107 2011.05.08108 2011.05.081编制： 审批： 日期：20115-8图纸发放、收回记录序号图纸名称图纸编号发放号发放记录回收记录备注部门签收日期

12、份数签回日期份数文 件 更 改 单序号：01 文件名称 编号版本更改原因、位置及修正内容： 申请人： 日期： 审批意见：批 准： 日期： 通知部门及人员：文 件 借 阅 记 录 日期文件名称编 号版本份数借阅人签名归还日期接收人文 件 销 毁 登 记 表 序号文件名称文件编号版本份数销毁原因批准人销毁日期1管理手册GSJS/QES-AA10已作废，失效吕海军2011-3-23记录总清单部门：办公室序号记 录 名 称编 号保管部门保存期备注1环境因素调查评价表环境安全部1年2重要环境因素清单环境安全部1年3危险源调查评价表环境安全部1年4重要危险源清单环境安全部1年5法律法规清单环境安全部即时更

13、新6部门目标指标分解一览表办公室1年7项目部目标指标分解一览表办公室1年8目标指标完成情况检查记录办公室1年9管理方案实施情况检查记录环境安全部1年10管理体系文件总清单办公室即时更新11管理体系文件发放、收回记录办公室即时更新12文件借阅记录办公室3年13文件更改通知单办公室3年14文件销毁记录办公室3年15修改控制页办公室3年16记录总清单办公室3年17员工岗位考核表办公室2年18招聘申请表办公室1年19员工登记表办公室长期20内部调配审批表办公室1年21培训计划办公室2年22培训需求表办公室1年23培训记录表办公室2年24固定资产验收记录设备材料科长期25设备维修计划设备材料科1年26报

14、废申请设备材料科2年27施工机具台帐设备材料科长期28施工机具供方名录设备材料科1年29施工机具供方评价记录设备材料科1年30招投标资料登记表工程部1年31招标文件评审记录工程部1年32合同发放记录工程部1年33合同交底记录工程部2年34合同会签单工程部3年35合同登记表工程部长期36工程承包合同台账工程部长期37投标工程台账工程部1年38采购计划设备材料科1年39建筑材料、构配件和设备合格供应商评价记录设备材料科1年40建筑材料、构配件和设备合格供应商名录表设备材料科1年41材料检验报告项目部1年42紧急放行处理单项目部3年43物资出（入）库单项目部1年44分包方名录技术质量部1年45分包方

15、评价记录技术质量部1年46项目目标责任书项目部1年47现场调查记录项目部1年48图纸自审记录项目部1年49施工组织设计审核、批复意见项目部1年50施工技术交底记录项目部1年51交工验收报告项目部1年52项目管理总结报告项目部1年53废弃物处理记录环境安全部1年54能源统计表财务科3年55噪声监测报告环境安全部1年56危险化学品清单环境安全部3年57重点施加影响相关方一览表环境安全部3年58劳保护品分发记录环境安全部3年59动火证环境安全部1年60消防台账环境安全部3年61易燃易爆品清单环境安全部1年62特种作业人员台账环境安全部长期63特种作业人员培训记录环境安全部长期64安全教育记录三级教育

16、档案环境安全部长期65安全技术交底环境安全部2年66各类安全教育记录环境安全部长期67各项安全技术交底会会议纪要环境安全部1年68电工巡视记录项目部1年69应急准备和响应评审记录环境安全部1年70应急预案演练评估报告环境安全部1年71工程质量检查考核标准表技术质量部3年72工程质量不合格报告单技术质量部1年73各类质量检查记录技术质量部1年74工程竣工验收资料技术质量部长期75试验检测委托书项目部长期76材料/构配件/设备报验单项目部长期77工程材料试验送检见证单项目部长期78工程质量不合格报告单技术质量部3年79质量事故报告技术质量部长期80设备购置申请表技术质量部长期81检验测量设备履历卡技术质量部长期82检验、测量设备台帐技术质量部长期83检验测量设备周期检定、校准计划表 技术质量部3年84检验测量设备检定校准通知单技术质量部3年85检验测量设备检定校准记录技术质量部3年86检验测量设备检修记录技术质量部1年87隐患整改通知书环境安全部1年88监测记录表环境安全部1年