XX螃蟹行业生态农业开发建设工程可行性研究报告.docx

1、XX螃蟹行业生态农业开发建设工程可行性研究报告 XX螃蟹行业生态农业开发建设工程可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称衡阳市雁通蟹业生态农业开发建设工程1.1.2 建设单位衡阳市雁通蟹业生态农业开发有限公司1.1.3 项目单位法人代表陈信权1.1.4 建设地点衡南县三塘镇松山村1.1.5 主要建设内容项目规划面积为2921.2亩，主要建设内容为：养殖基地2591.2亩、种植基地284亩、休闲山庄46亩；其中改造鱼塘801亩、稻田1406亩，建设种植大棚464个，装修改造餐饮、宾馆等2460平方米。建设修缮项目区道路、灌排渠及配套设施，购置相关设备。1.1.6 项目建设

2、性质新建1.1.7项目建设总投资及资金来源本项目总投资2808万元，其中：工程费用1762万元，工程建设其他费用450万元，预备费用133万元，专项费用463万元。项目资金来源为：项目单位自筹2008万元，银行贷款800万元。1.1.9 项目建设期限2011年3月至2011年12月1.1.10 可行性研究报告编制单位及资质编制单位：衡阳市投资咨询中心资质证书：国家发改委乙级工程咨询资格证书1030123006法人代表：伍守国1.2 编制的依据和范围1.2.1 编制的依据(1)中共中央一号文件（2006年至2011年）(2)中华人民共和国农业科技发展纲要；(3)农业部水产养殖质量安全管理规定(4

3、)湖南省休闲农业十二五发展规划；(5)衡阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(6)衡南县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(7)衡阳市渔业发展十二五规划(8)国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(9)建设单位提供的有关基础资料和数据。1.2.2 编制的范围(1)调查、了解建设项目及项目区现状；(2)对项目建设的必要性进行分析，确定建设规模；(3)提出项目建设的原则、目标，建设内容及方案；(4)对项目招标的范围，招标的形式，组织机构及定员做出说明；(5)拟定项目建设进度；(6)对项目建设总投资进行估算，对效益进行分析；(7)对项目的可行性提出结论性意见和建

4、议。1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1年经营收入万元22712建设规模 其中鱼塘改造亩80129口稻田改造亩1506蔬菜大棚亩282464个大棚休闲山庄改造亩46建筑面积2460 m2场区道路修缮M8000排灌渠修缮M82004项目总投资万元2808其中固定资产万元2400流动资产万元4085利润总额万元6796税后利润万元5097财务内部收益率%28.21所得税前财务净现值万元3501所得税前投资回收期年4.60所得税前8财务内部收益率%22.11所得税后财务净现值万元2400所得税后投资回收期年5.35所得税后9投资利润率%24.6910投资利税率%24

5、.7511盈亏平衡点%45.521.4 可行性研究结论衡阳市雁通蟹业生态农业开发有限公司是以调整养殖和种植结构，引进开发新品种，集养殖、种植、旅游观光、家常餐饮、娱乐休闲于一体的生态休闲农业企业，项目建成后将成为农业综合开发和现代休闲农业的模式，打造衡阳市休闲度假的新景点，可为当地农民拓展增收创收和就业的基地。项目可带动周边地区农业结构调整，促进当地种植及养殖业的发展，为当地农民提供就业机会，走共同致富的道路。该项目市场潜力巨大，社会效益、经济效益、环境效益都比较可观，对促进衡南县、衡阳市乃至湘南地区水产业和农业旅游经济快速发展，提升城市品位与形象，扩大就业岗位等方面都具有较大的意义。因此，本

6、项目在经济上、环境上、技术上都是可行的，建议项目业主在尽快完成项目前期工作、保证工程建设质量的前提下，可加快工程进度，尽早发挥效益。第二章 项目建设必要性2.1 项目单位基本情况衡阳市雁通蟹业生态农业开发有限公司是一家以水产品、虾蟹养殖，畜禽养殖以及瓜果蔬菜种植为主的股份制企业，公司于2011年1月注册成立，注册资金200万元。公司发起人为陈信权、周常斌，其中陈信权占股份比例50%、周常斌占股份比例50%。公司拥有企业员工85人，其中管理人员18人，专业技术人员8人，劳动工人59人。公司法人代表陈信权，江苏如东人，现年45岁，长期从事虾蟹等水产品养殖，具有丰富的养殖技术和管理经验，具有一定的资

7、金实力，2010年在衡阳市珠晖区茶山坳镇试养虾蟹等特种水产100亩获得成功，为进一步扩大养殖规模，推广特种水产养殖，与衡南县三塘镇松山村周常斌等合作，按照农民土地合法流转政策，与当地村组签订了土地流转合同，目前已流转农户及村集体土地2590多亩（其中稻田1688.2亩）。2.2项目建设必要性 (1)项目建设是促进农村劳动力转移，带动农民收入增长的需要农业增效、农民增收是社会主义新农村建设的核心前提和基础。特种水产养殖、大棚蔬果种植、休闲农业的发展，既有助于直接增加农民的收入，更能促进人流、物流、信息流等从城市向农村的流动，带动农村特色种养业，农产品加工流通业、运输业和餐饮业等农村相关产业发展，

8、增加农民就业机会，促进农民转产转业，增加农民收入。因此，兴建衡南县雁通蟹业生态农业开发项目，是扩大就业促进稳定的需要。(2)项目建设是促进高效生态农业发展，推进新农村建设的需要高效生态农业、休闲农业改变了传统农业仅专注于土地本身耕作的单一经营思想，拓展为农业与旅游业相结合的新型产业模式。虾蟹等特种水产养殖和大棚种植比常规种养业的技术集约程度、劳动密集程度、土地利用率都要高很多，经济效益、社会效益十分明显，休闲农业涵盖休闲、观赏观光、农事参与、农耕文化、高效农业、民俗风情六大部分，是新形式下发展现代农业和农业服务业的闪光点。它的发展背后是一个不断发育成长的产业和服务链拓展，是农村三次产业的融合。

9、本项目建设将有利于促进城乡交流、大力推进衡南县新农村建设步伐。(3)项目建设是促进人与自然和谐相处，带动农村居民综合素质提高的需要高效生态休闲农业的发展不仅顺应了旅游消费发展趋势，而且使农业生产功能的生态效应得到有效显现，它的发展是城市文明与农村文明的双向互动，为城乡居民提供了交流的平台，提供了城市人了解农民生产、生活情况的一个有效平台，缩短了农民了解和接受城市文明的距离，进一步促进农村走向富裕和文明。(4)项目建设是促进城乡统筹发展战略的实施，带动工业对农业、城市对农村的反哺和投入的需要休闲农业是有效沟通城市与农村、市民与农民、农业与服务业的复合型新兴产业，它的发展在为农村消费市场注入活力的

10、同时，可带动农村相关产业的发展，基础设施建设、村庄整治建设和生态环境建设，促进现代思想观念，生活方式和先进文化在农村的传播，它的兴起和发展必将对“三农”产生全面深刻的影响，是实现以工促农，以城带乡、统筹发展的一个有效途径。随着社会发展和人民生活质量的提高，人们对绿色健康食品的需求不断提高，人们崇尚自然、缓解压力、回归俭朴、追求生活多样化、高质量已成为一种时尚。大力推广生态高效种养业、发展休闲农业既适应了国家产业政策的要求，具备生态、节能、环保等特点，又适应了人们日益增长的需要，打造了健康、绿色、益智的平台；还适应了社会发展的需要，涵盖了三大产业。休闲农业具备经济、社会、教育、环保、文化传承等方

11、面的功能，是一个刚刚起步的朝阳产业，蕴藏着巨大的市场潜力和广阔的发展前景。由此可见，加快绿色健康种养业和生态休闲农业发展意义重大，前途光明。2.3营销方案本项目产品主要为大闸蟹、对虾、家鱼和蔬菜瓜果，其中大闸蟹和对虾在我省除湘北外没有其他养殖基地。随着人们生活水平和消费能力提高，高品质、无公害的绿色农产品越来越受到消费者青睐，特别是大闸蟹、对虾、鳜鱼等特种水产品味道鲜美、营养丰富，其市场空间相当大。据市场了解估算，衡阳市场螃蟹需求量旺季达2.5吨/天，而现在市场货源都来自安徽、湖北等省，加上湘南、湘中、湘西等地，日消费量可达到10000kg，年需求量可达300万kg以上，虾产品一年四季均供不应

12、求。家鱼和蔬菜每年都从外地大量调入。只要通过科学调节生产时间，合理搭配安排上市，本项目产品销售不存在问题。具体营销方案为:1、广泛宣传，打响品牌。广泛宣传。通过制作户外大型广告牌、媒体广告，在本市及湘南、湘中、湘西各市进行品牌策划宣传，拟在各地市主要路口制作大型宣传广告牌200块，在本市主要路段制作广告100张，同时在本市报纸、广播电视、网络等媒体发布广告，让产品在本地家喻户晓。争取各级支持。本项目产品对保障市场供应，稳定市场物价，降低消费成本，提高农民收入，推进新农村建设具有积极作用，因而项目建设受到了各级领导的关注和支持，并向社会各界、媒体等各种渠道和形式对本项目进行推介宣传。公司将进一步

13、努力，积极争取各级领导和社会各界对项目的了解、支持和宣传，为本项目品牌树立良好的口碑。信息发布。一是召开信息发布会，适时邀请市县相关领导及市内几大市场、重要商场的代表参加发布会，把项目产品品质、价格、销售方案等告知公众，通过公众对产品和公司的认同树立品牌形象。二是免费品尝。产品推出后，公司将选择人流密集的商业区设置临时品尝点，让市民品尝产品的口味、观赏产品外观色泽，加深对产品的认识和认同，在本地打响品牌。2、组建队伍，把握市场。捕捉信息。通过实地调查、网上搜索等有效方式，及时准确捕捉国际国内、省内外与本项目产品有关的生产销售信息，要抢在业内同行之前掌握信息，将本项目产品信息及时送达市场，抢业内

14、之先占领市场。自设门店。稳固公司自身的销售阵地，在本市、省内、省外设立公司自己的门店，及时准确掌握市场需求、把握市场脉搏，稳定市场份额。建立渠道。公司拟与市内各大型商家建立稳定的供销关系，疏通供销渠道，树立公司良好的诚信形象，建立良好的合作关系，使产品在农产品市场独占鳌头。设置分销商。销售市场十分广阔，个人的精力十分有限。随着产业不断发展壮大，仅仅依靠自身的力量不能满足需求，公司拟采取引进来、走出去的策略，在适当让利的前提下，与本地、外地经销商建立同盟，参与产品销售，扩大市场占有率，共同承担市场销售和风险，保证产品经久不衰的市场后劲。3、争取国际市场。大闸蟹的优质品（个大、成色好、无公害）在国

15、际市场受到广泛欢迎，韩国、日本、新加坡等东南亚国家及美国、德国等西方国家对该类产品的需求量非常大，且该类产品不仅市场需求大，销路畅，而且利润高，发展前景广阔，公司将积极拓展国际市场，争创外汇。2.4休闲山庄接待能力预测休闲山庄距衡阳市区5km，区位优势明显，距322国道2km，交通十分便利。山庄建成后，设施完善，服务项目丰富，场内林木茂盛，绿树成荫，鸟语花香，空气清新，周边山清水秀，环境宜人。将成为本市居民及周边地区来此度假休闲、观光旅游、接触农耕文化、享受大自然的胜地。山庄设贵宾楼、客房部、餐饮部、球场、棋牌娱乐室、图书室、KTV包厢、洞中阁、垂钓处，可洞中休闲、塘前垂钓、田园观光、参加农耕

16、，可登山、打球、棋牌娱乐、唱歌等等，可让游客玩得开心、住得舒心、吃得放心。山庄餐饮部可一次容纳80人就餐，以公司自产的绿色无公害蔬菜、水产品为主；客房和贵宾楼一次可容纳60人入住；其它娱乐设施可容纳100人以上，山庄投入运营后接待能力可达150人次/日，本项目按年接待150天，日均接待游客100人，人均消费200元计算，全年预测营业收入300万元。第三章 项目建设条件3.1基本情况衡南县位于衡阳市东南部，居湘江中游，因地处南岳衡山之南而得名。地处东径1126-1138，北纬2632-1138。县域面积2620平方公里，占全市土地面积的17.3%，其中，耕地60540公顷，辖25个乡镇、1个办事

17、处、1个省级森林公园。衡南地理位置得天独厚。南为百粤门户，北为三楚咽喉，东南西三面怀抱衡阳市区。图3-1 衡南县地理位置图湘桂铁路、衡昆高速公路横亘东西、京广复线、京珠高速公路纵贯南北；国道107、322线穿境而过，省道1807、1843线左右延伸；湘江、耒水、舂陵水、蒸水四季通航，水陆二位一体的交通运输网络现已形成。3.2自然环境状况3.2.1气候与气象衡南县属亚热带季风性湿润气候，具有明显的季风性气候特征，具有气候温和、降水集中、夏秋多旱、暑热期长的气候物点。根据衡阳气象站多年气候资料统计，平均气压1008.6hpa；年均平相对湿度80%，由于受冷暖气团相互交替影响，全年降水量年内分配极不

18、平衡，主要降雨量集中在3-8月，年平均降水量1337.4mm；年平均气温18.1；年平均蒸发量1468.7mm；年平均风速2.0m/s，实测最大风速为25.0 m/s；年主导风向NE； 年主导风向频率19.4%。3.2.2水文衡南县属河网稠密地区，地表水丰富。湘江水系发育成树枝型辐聚式，以湘江为中轴，较大一级支流有舂陵水、蒸水、耒水。河流属雨源河流，一遇暴雨，水位陡涨陡落。衡南县主要水系见图1-3。图3-2 衡南县水系图湘江:又名湘水，湖南省最大的河流，源于广西壮族自治区灵川县海洋山龙门界，由南而北流经广西兴安、全州、冷水滩、祁阳、祁东、常宁、衡南、衡阳、衡东、衡山、株洲、湘潭、长沙、望城等地

19、，在湘阴濠河注入洞庭湖。全长856公里，流域面积94660平方公里。湘江在零陵至衡阳之间为中游，沿岸丘陵起伏，盆地错落其间，亦有峡谷。湘江流域降水量比较丰沛。雨季湘江水位上涨，最高水位出现于4至7月，湘江及其支流多漫滩，洪水一来，河水暴涨成灾；枯水时期，河滩高出水面。2000年6月建成投产的大源渡航电枢纽工程，在一定程度上改变了湘江的水文状况。据衡阳市和衡山水文站资料，湘江多年平均径流量达400-500亿立方米。衡南县城下游的土谷塘水电站建成后，湘江衡南县段正常水位58米。表3-1 湘江衡阳段水文情况统计表项 目建成前建成后平均流量(m3/s)13601320最大流量(m3/s)1810027

20、80最小流量(m3/s)30498平均水位(m)47.8651.54最大水深(m)8.2016.54最小水深(m)1.035.0平均水深(m)3.587.12平均流速(m/s)0.870.31平均河宽(m)414.5592平均水面比降(万分之一)1.240.01年平均水温(0C)19.520.8耒水:湘江一级支流，位于湖南省东南部。源出桂东县烟竹堡，流经汝城、资兴、永兴、耒阳、衡南等县市，在衡阳市郊区耒河口入湘江，全长453公里，流域面积11783平方公里，河床平均宽度200米，河床平均坡降0.34，平均流量258立方米/秒，年平均径流量81.54亿立方米。水能资源丰富，建有东江、鲤鱼江等电站

21、。蒸水:古名承水，又名草河，湘江一级支流，源出邵东县雁鹅圳，流经衡阳县、衡南县，于衡阳市石鼓咀入湘江。全长194公里，流域面积3470平方公里。蒸水属山溪型，夏汛冬凅，易涨易落，河宽60-200米，坡降0.6-0.32，出口流量60.7立方米/秒，多年平均径流总量16亿立方米。蒸水有大小支流69条。原可季节性通航，1970年因建坝多处而断航。舂陵水:又名菱源河，上游又名仲水，湘江支流。源出蓝山县人形岭，由桂阳、永兴、耒阳三县边域进入常宁市白沙镇大路村（野鹿滩）。自南向北循市境东部流经白沙、荫田、烟洲和衡南县松江乡等乡镇，至常宁市松柏镇茭河口注入湘江。流域面积6623平方公里。全长223公里。坡

22、降为0.76，河口多年平均流量157立方米/秒，年径流总量约50.15亿立方米。嘉禾以下通机帆船，是湖南省航行、灌溉、发电的重要河道。（3）地震根据中国地震动参数区划图GB18306-2001附录，衡南县地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s区,即地震基本烈度为小于度区,区域内地质构造处于相对稳定的板块中。3.3社会环境状况人口2010年末，全县总人口103.57万人，其中：城镇人口30.21万人。2010年，城镇化率达到29.17%。2005-2009年，衡南县人口自然增长率控制在6.36以下,城镇化率增长迅速,年均增长率达2.6 %,高于全市平均水平。综合经济20

23、10年全县完成现价生产总值（GDP）153.94亿元，按可比价格计算增长14.5%，增速比上年提高1.4个百分点。其中：第一产业完成增加值44.46亿元，增长4.5%；第二产业完成增加值70.26亿元，增长21.8%；第三产业完成增加值39.22亿元，增长11.9%。三次产业结构由上年的31.9:42.8:25.3调整为28.9:45.6:25.5，一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为8.9%、71.8%、19.3%。全县财政总收入完成6.86亿元，增长21.32%。全县一般预算支出18.59亿元，增长27.98%，比上年同期提高7.9个百分点。3.4 农业资源衡南是个拥有百万人口的农业大县

24、，农业资源丰富，在如火如荼的经济大发展中，农业在整个衡南写下了浓墨重彩的一笔。2010年末该县实有耕地面积65.76千公顷，粮食播种面积112.24千公顷，水产品产量5.04万吨。完成人工造林7883亩，完成“三边”造林13664亩。全县农业龙头企业达23家，其中省级龙头企业2家；“绿彤”茶叶、“绿贝”香菇、“鑫宝”白果、“健安”大米、古城西瓜、“喜雁”系列食品等品牌深受消费者喜爱。全县共有农民专业合作组织120个，合作组织成员2.56万户。接待游客43.54万人次；旅游总收入1127万元。全县有二星级饭店1家（华城大酒店）；四星级乡村旅游点6个；省级旅游旅馆4个；AAA级景区1个（岐山森林公

25、园）。十一五期间，衡南县农业综合开发连续四年荣获全市第一，林权改革稳步推进，在全国率先将GPS技术应用于林改技术工作；粮食生产和土地流转两项工作被誉为“衡南经验”在全省推广；“家电下乡”、“汽摩下乡”等活动全面开展，2009年共落实财政购机补贴资金2162万元；“万村千乡”市场工程稳步实施，农村消费有效激活，整合资金1.57亿元，扎实推进新农村建设，全面完成示范村村庄规划；乡村清洁工程扎实实施，村庄整治平稳推进，村容村貌明显改观该县已成为全市第一、全省第四大烟叶生产大县，全县烟叶种植面积由2003年2.7万亩发展到2009年的4.4万亩，两烟创税由2003年的1800万元增加到2009年的61

26、00万元。3.5 现有相关支持条件随着人们生活的改善，对物质需求也在不断更新，绿色农业、现代农业科技、旅游观光、绿色食品、农家乐逐渐进入老百姓的生活。旅游和观光农业已逐渐成为调整农业结构的一个亮点，成为农民增收、农村经济发展的一个新增长点。我国旅游资源相当丰富，旅游人口众多，旅游假日增加，为旅游事业的发展提供了良好的契机。目前国家已经把旅游业作为发展国民经济的一个重要支柱产业。无疑，把建设社会主义新农村和旅游观光业结合起来，为开发雁通休闲山庄提供了一个良好的社会大气候和有利时机。近年来，衡南县委、县政府采取相关措施大力调整农业产业结构，把“三农”问题作为经济工作的头等大事来抓，制定相关优惠政策

27、（税收、土地等）、优化各种软硬环境吸引外来资金来衡南县投资兴业。县委、县政府在加大农业基础设施建设的同时，从资金、技术、种苗、产品销售和税收等方面对农业进行扶持与帮助，加快农业结构调整步伐，使之从调整中增收。县委、县政府要求国土、水利、教育、卫生、规划、畜牧、农业、环保等部门加大对农业项目的支持力度，使好项目转化为显著的效益，为农民增收提供保障。衡南县三塘镇于1996年成立水产养殖协会，该镇松山、大广、前进、敖兴、洪山五个村200余个养殖户入会，成立农民专业合作社，共开发池塘10000余亩，年产鲜鱼8000公斤，该基地于2004年通过湖南省无公害水产养殖产地认定。近年来，该协会逐步转向综合经营

28、，实行以渔为主，鱼猪结合生产模式，并且以此为基础，向投入端产出端发展，在投入端加入饲料工业，在产出端增加鱼、猪、禽产品加工和销售，经济效益、生态效益明显，已达到了农业部水产健康养殖示范场的要求。第四章 项目建设方案4.1 项目建设目标本项目建设的总体目标是：引进特种水产品，带动生态综合立体养殖，建设集特种水产健康养殖、时鲜蔬果种植、新品种推广、旅游休闲、餐饮等为一体的现代农业生态园。预计项目建成后，年产大闸蟹95吨，对虾15吨，优质家鱼790吨，优质蔬菜680吨，礼品瓜300吨，年接待游客15000人次。4.2 项目功能方案将现代的设计理念与当地特色相结合，以保护现有资源为前提，规划布局与自然

29、地貌、自然景观相结合，建筑物及道路布局依山就势，与山体、植被有机结合，自然融入山体，与周边环境和谐与共，凸现现有环境特点。4.3 项目选址方案项目选址衡南县三塘镇松山村，该区域地势较为平坦，现有鱼塘、水田集中成片连接，项目建设区域雨量充足，光照时间较长，气候温和，土质肥沃，自然环境好，是经湖南省认定的无公害水产养殖基地。该地块毗邻322国道，距衡阳市区仅20分钟路程，交通运输方便，蒸水河环绕而过，水源充裕，地理环境十分优越。4.4 项目主要建设内容(1)利用原连片稻田1506.2亩连片围池，改造成大闸蟹养殖池1406.2亩，对虾养殖池100亩。(2)利用原有山塘水面801亩（29口），改造成生

30、态高产鱼塘。(3)利用原稻田面积182亩，种植无公害蔬菜182亩，新建大棚种植绿色礼品瓜、草莓等100亩。(4)建造休闲山庄，利用原衡南县福利院经改造装修后建成餐饮、娱乐、休闲为一体的生态休闲山庄，建筑面积2460平方米。其中：装修原办公楼（两层）建筑面积252平方米，将原家属楼改造为贵宾楼560平方米，将原营房一栋改造成客房部480平方米，将原营房一栋改造成休闲中心518平方米，将原餐饮部装修126平方米，将原杂房改造成职工楼450平方米，改造传达室车库面积74平方米。修缮场内道路，空余地块绿化成草地、林地。引进享誉三湘四水的土菜，融合地方菜种，创建富有浓郁地方色彩的农家风味菜系，发展富有地

31、方色彩的旅游餐饮和休闲娱乐事业。(5) 修缮项目区道路与水利设施。表4-1 主要建设内容一览表序号项目名称建设内容估算投资（万元）备注1场区道路5条机耕道约8000米，路宽2.8-3.5米，路面硬化路基护砌2402引水渠修缮引水渠4600米2603排水渠修缮排水渠3600米，清淤护砌2504蟹池改造18块水田1406.2亩开槽、田埂加高，铺设防逃塑料膜605虾池改造水田改造成虾池50口100亩156鱼塘改造801亩鱼塘清淤加深，护坡1007打深井深井10口258消毒池修建消毒池6口39钢架大棚8*30m大棚252个，8*20m大棚212个，30010休闲山庄改造改造休闲山庄46亩，装修原衡南县福利