广州工业企业标准化考评现场考评表格.docx

1、广州工业企业标准化考评现场考评表格现场考评记录表：表1 安全生产目标和指标检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1根据企业自身安全生产实际情况，制定安全生产目标。查阅企业相关文件与记录202根据企业自身安全生产实际情况，制定年度安全生产指标。查阅企业相关文件与记录3制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。查阅企业相关文件与记录其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表2 组织机构、人员和职责现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备

2、注是否1企业职工人数 人查阅企业职工花名册/2是否配备注册安全工程师或安全主任。查阅证书4安全主任证书（ ）个安全工程师证书（ ）个3是否设置安全生产管理机构。查阅企业相关文件4300人以上（ ）300人以下（ ）4是否设立安全生产最高决策机构（或领导小组）。查阅企业相关文件3组织结构图（ ）人员任命书（ ）5企业是否建立从安全生产最高决策机构（或领导小组）至与安全生产相关的生产基层班组的安全生产管理网络。查阅企业的安全管理网络图或相关文件3公司、车间、班组安全管理网络图（ ）6是否明确主要负责人、各级管理人员和各生产岗位的安全生产职责。查阅企业的安全生产责任制文件10安全生产责任的文件编号：

3、7是否签定安全生产责任书责任书5/8是否进行考核考核文件5其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表3 安全生产投入检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1是否制定安全生产投入财务计划。查阅文件8安全投入资金：（ ）元所占比例： %2财务会计报告中记载安全生产资金投入、使用情况。查阅帐本4是否有安全生产投入、使用财务流水计帐本（ ）3安全生产资金是否专款专用。查阅帐本8其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查

4、表说明：“是”用表示，“否”用表示。备注栏的内容填写按实际情况进行填写。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表4 法律法规、标准与安全生产规章制度检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业所制定的安全生产管理制度与法律、法规是否保持一致。查阅企业的安全生产管理制度。122企业所制定的安全操作规程与法律、法规是否保持一致。查阅企业安全操作规程。3企业是否进行安全生产法律法规、标准的宣传。查阅企业安全宣传栏或厂内宣传标语。34是否制定安全生产责任制。查阅安全生产责任制/具体见表55是否制定了安全管理制度。查阅安全管理制度/具体见表56是否制定了安全操作规程。查阅安全操作规程/具体

5、见表6其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表5 安全生产管理制度检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1安全生产职责；查阅企业的相关管理文件302安全生产投入管理；3文件和档案管理；4生产安全事故隐患排查与治理；5安全教育培训；6特种作业人员管理；7设备设施安全管理；8安全设施建设项目“三同时”管理；9生产设备设施安全检测、维护及报废管理；10作业安全管理；11危险化学品及危险化学品重大危险源管理；12相关方管理；13职业安全健康管理；14劳动防护用品管

6、理；15应急管理；16事故管理。检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表6 安全操作规程检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1危险化学品装卸、搬运、分装作业；查阅安全操作规程302涂装作业；3进入密闭和有限空间进行生产和检修作业；4动火作业；5带电作业；6临时用电作业；7高空作业；8电气设备使用与检查9特种设备的使用；10机械、热工设备的使用；11输送设备的使用；12油、气输送及管道检查与维护；13通风、除尘系统检查与维护；14可燃气体、有毒有害气体监测；1

7、5粉尘监测；16防雷装置检测与维护；17防静电装置检查与维护。其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表7 安全管理制度、安全作业规程与法律、法规一致性检查序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程是否经安全责任人批准发布。查阅企业相关管理文件72安全生产管理制度、安全操作规程是否发放到相关工作或生产作业岗位。现场查看3每年是否对安全管理制度及安全操作规程与安全生产法律、法规、现行标准一致性的检查。查阅文件44安全管理制度及

8、安全操作规程修订是否按企业的有关程序进行审查与发布。查阅文件45是否制定安全隐患整改计划，是否根据安全隐患整改计划进行整改与实施。查阅安全隐患整改通知书及落实方面的记录40检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表8 安全教育培训情况检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业是否制定安全教育培训计划。查阅文件42是否按培训计划完成安全教育培训工作。查阅培训记录4人员培训情况的检查按企业总人数的10%抽查3是否建立安全教育培训档案。查阅培训档案2按10%的比例抽

9、查4主要负责人是否持证上岗，证书是否在有效期内。查阅证书原件35安全主任是否持证上岗，证书是否在有效期内。查阅证书原件26其它作业人员是否经培训合格后，持证上岗。查阅证书原件20新职工的培训时间： 小时培训合格率：（抽查人员情况见本表的附表）7外来人员的培训情况查阅培训记录58企业是否开展安全文化建设查阅相关记录5检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表8的附表一：序号员工工号姓名性别身份证号培训时间是否合格1234567891011121314151617181920212

10、223242526检查人： 时间：2010年 月 日表9 绩效评定和持续改进检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业是否每年至少进行一次绩效评定。检查评定文件或记录102是否有绩效评定报告查阅评定报告53根据绩效评定报告是否制定持续改善措施。查阅持续改善措施文件54是否制定持续开展安全生产标准化措施的文件查阅相关文件5其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表10 建筑物现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业厂房、仓库的耐火等级

11、是否符合实际生产的需要。现场查看5耐火等级：实际火灾类别：物料情况：2企业厂房、仓库是否属于危险建筑物。现场查看3企业厂房、仓库是否经消防部门验收合格。查阅文件4企业厂房、仓库是否安装防雷设施，是否检测合格。查阅文件其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表11 工业梯台检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1焊接处是否有缺陷（如裂纹、表面气孔等）。现场检查102结构外形是否有缺陷（如歪斜、扭曲、变形、锈蚀）。现场检查3工业梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑

12、是否牢固。现场检查4室外使用的梯台是否具有防雷、防静电保护措施，其措施是否符合GB50057的要求。现场检查其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表12 危险化学品仓库检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1危险化学品的品种情况2危险化学品是否专用仓库保管。现场检查253危险化学品仓的耐火等级是否能满足危险化学品储存的需要。4危险化学品仓的建筑结构、电气、通风、室内温度、消防设施及储存量是否符合规范要求。仓库面积：储存量：5危险化学品仓是否设置了安全警示标

13、志。56危险化学品仓是否设置危险性告知牌。7危险化学品是否都有安全技术说明书（MSDS）。8是否制定应急预案。查阅预案209是否对重大危险源进行监控。查阅文件检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表13 涂装作业场所及设备现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1涂装场所或设备与相邻建筑物的防火间距是否符合防火规定。现场与查看平面图相结合52涂装作业场所厂房四周是否按规定设置消防通道。现场与查看平面图相结合3喷涂、烘干和固化作业场所是否设置通风装置。现场查看

14、54在爆炸危险区域内的设备设施是否防爆。现场查看55烘干、固化设备是否符合安全要求。现场查看56安全报警与连锁装置是否满足高度危险区域（1区、11区）的要求。现场查看57涂装作业场所的集中空调布置管线在进入火灾危险区前是否设置防火阀。现场查看5检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表14 变配电系统检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1变配电室的门是否向外开，相邻配电室的门是否双向开，高压配电间的窗门是否装防护网，防护网的网孔尺寸是否小于1010mm。现场检

15、查202高、低压配电柜的母线相序标志是否正确，是否设置接地母排和接地端子，是否与接地系统连接，是否设置有接地标志。现场检查3电气运行指示仪表显示是否正常，控制装置是否完好，操纵机构和联锁机构是否可靠。现场检查4双电源供电或自有发电是否设有联锁安全装置现场检查5空气开关灭弧罩是否完整。现场检查6电力电容器外壳是否有膨胀、漏油等现象。现场检查7是否设置有电气运行工作标志和安全警示标志。现场检查8电气操作工具是否完好可靠，是否有定期检测记录和标志。检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事

16、项。表15 低压电气线路检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1线路架设位置、间距是否符合设计要求。现场检查122线路导线型号、规格是否符合设计要求。现场检查3线路的保护装置是否符合设计要求。现场检查4线槽或桥架在电气不连贯处是否装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接是否符合要求，是否有接地标志。现场检查5线路导线绝缘保护是否完好。现场检查6线路相序、相色是否正确、标志是否齐全、清晰。现场检查7临时线路的设置是否符合规范要求。现场检查8其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为

17、需要补充或说明的内容或事项。表16 动力及照明配电柜（箱）检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1动力及照明配电柜（箱）是否按规范设置接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。现场检查202动力及照明配电柜（箱）内设置的插座，其线路是否配有剩余电流动作保护装置。现场检查3电器元件的接线端子与导线连接紧固，是否有过热烧损现象。现场检查4动力及照明配电柜（箱）内设置的导线是否有相序标志。现场检查5动力及照明配电柜（箱）内是否有粉尘和油污污染。现场检查6动力及照明配电柜（箱）是否设置安全警示标志。现场检查抽查柜（箱）编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方

18、签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表17 电网接地系统检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1电气系统接地连接是否符合设计的系统接地制式要求。现场检查102电网接地装置的接地电阻值是否小于4，是否保存定期检测记录。现场检查与查阅相关记录3接地装置是否有编号和识别标记。现场检查其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表18 防雷接地装置检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1防雷装置

19、是否完好，如：接闪器有无损坏，引下线焊接是否可靠，接地电阻值是否小于10。现场检查102建筑物出入口是否设有防止跨步电压触电的措施。现场检查3接地装置是否有编号和识别标记，是否保存防雷装置定期检测记录。现场检查与查阅相关文件、记录其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表19 电焊机检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1电源线、焊接电缆与焊机连接处是否有可靠屏护。现场检查10102电源线、焊接电缆绝缘保护层是否破损。现场检查3焊机外壳是否有接地端子，是否与

20、接地系统连接。现场检查4焊钳绝缘是否可靠，夹紧力是否紧密。现场检查5是否定期检测焊机一、二次绕组和绕组与外壳间绝缘电阻，绝缘电阻值是否大于1M，是否保存检测记录。现场检查6焊机电源线是否拖地跨越通道。现场检查其它抽查设备编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表20 气焊与气割设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1气瓶、容器、管道、仪表等连接部位是否采用科学、有效的方法进行检漏，如采用涂抹肥皂水方法检漏，是否使用明火检漏。查阅检查记录与现场检查相结合

21、102气瓶是否稳固竖立，是否装在专用胶轮的车上使用。现场检查3是否使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶。现场检查4气瓶是否设置在受阳光曝晒，、受热源直接辐射及易受电击的地方。现场检查5工作完毕、工作间隙、工作点转移之前是否都关闭瓶阀，戴上瓶帽。查阅检查记录与现场检查相结合6留有余气需要重新灌装的气瓶，是否关闭瓶阀，旋紧瓶帽，标明空瓶字样或记号。查阅检查记录与现场检查相结合7气体管道是否按规定涂上相应的漆色和标明名称，便于识别。现场检查8焊炬、割炬的性能是否符合要求。现场检查109焊炬、割炬是否按安全操作规程进行操作。现场检查检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。抽查设备情况见本表的附表。表20的附表：序号设备编号所处位置制造厂家购买日期使用年限1234567891011121314