质量保证体系.docx

1、质量保证体系第五章质量保证体系及措施我公司将在本工程实行“项目法施工”，运用系统工程的观点和方法，对所承建的工程项目进行全过程、全方位的管理。其基本特征是：实现生产要素在工程项目上的优化配置和动态管理。为了确保项目管理的目标实现，项目经理精心组织指挥本工程的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机具设备等生产要素，决定内部的分配形式和分配方案,并对本工程的质量、安全、工期、现场文明等负有领导责任。建立权威的生产指挥系统，确保指令畅通，工程按预定的各项目标，顺利的得到贯彻和实施。为保证本工程的施工全过程始终处于受控状态，在工程施工过程中将依据ISO9001:2000质量保证体系

2、的标准，建立健全质量管理制度，对工程的全过程实行有效的质量监控。在工程管理中力求实现科学化、系统化和规范化，具体而言就是建立科学化的组织机构来保证项目部的整体实力；实施系统化的分工协作来保证项目部的各项工作处于受控状态；强调规范化的工作标准来保证各项工作的质量。确立“决策要评价，执行有计划，实施讲受控，事后速总结”的项目管理模式，以一流的管理水平来保证一流的工作质量，实施集约化的项目管理。 过程方法模式图一、质量目标：质量等级达到国家及有关施工验收的优良标准。二、质量保证体系项目经理、质量管理机构图：、项目部各部门及人员职责：1、项目经理（1） 全面主持项目执行机构的日常工作；（2） 在投标阶

3、段，组织编制投标资质审查文件和投标文件；（3） 项目实施过程的全职组织者和指挥者；（4） 组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作；（5） 组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度；（6） 组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表；（7） 组织项目实施的各类供应商的选择工作；（8） 根据集团公司的授权，处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向集团公司报告；（9） 拟订项目执行机构组织和人员配制，提请集团公司聘任或解聘项目主要岗位人员；（10）具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作；（11）决定项目的各种奖励分配方案并报集团公司备案；（1

4、2）负责与建设单位、监理单位、设计单位等协调和沟通的组织领导工作；（13）管理合约部和设备材料部的工作；（14）组织和领导工程创优工作；（15）负责工程的竣工交验工作。2、项目副经理（1） 协助项目经理工作，具体负责项目施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管工程部、安全部、质量部、办公室等部门的工作；（2） 具体负责项目质量保证计划、各类施工技术方案和安全文明施工组织管理方案的编制和落实工作；（3） 负责总体和阶段进度计划的编制、分解、协调和落实工作；（4） 负责项目质量目标、进度目标、安全文明施工目标和质量奖目标的策划、组织、管理和落实工作；（5） 负责与

5、建设单位、监理单位等的现场协调和沟通的组织领导工作；（6） 参与供应商选择的组织工作；（7） 协助技术负责人进行新材料、新技术、新工艺在本工程的推广应用和技术总结工作；（8） 具体负责工程的技术资料整理、阶段交验和竣工交验工作的组织领导工作。3、项目总工程师（1） 协助项目经理管理和领导技术工作；（2） 组织相关部门和人员代表项目部参与与建设单位、监理单位或设计单位等就施工方案、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商；（3） 主持施工组织设计和重大技术方案的编制并负责审核、把关；（4） 组织进度计划的编制并监督落实，负责土建与安装等工作之间在进度安排方面的配合和协调；（5） 参与项目质

6、量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作；（6） 对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；（7） 协助项目经理领导和组织创优工作；（8） 负责竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；（9） 负责组织工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果。4、工程部（1） 协助项目副经理工作，具体负责整个项目的总控进度计划、阶段进度计划以及相关保证措施的编制和落实；（2） 在项目总控进度计划和阶段进度计划的指导下，编制详细的月、周和日计划；（3） 主持召开计划协调例会，对进度计划的实施过程进行监控，并根据反馈信息及时发现问题，调整进度计划并上报项目执行机构；（4） 结合

7、进度计划及其保证措施，对抢工措施、资源投入、劳动力安排、材料设备进出场等问题提出建议报项目执行机构审定；（5） 参与编制项目质量策划；（6） 及时做好各项施工记录，及时整理交工资料；（7） 协助安全文明施工、质量体系运行和争创质量奖工作。5、安保部（1） 协助技术负责人工作，负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作；（2） 参与编制项目质量保证计划，负责编制安全文明施工组织管理方案和管理制度并监督实施；（3） 负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作；（4） 负责管理人员和进场工人安全教育工作；负责安全技术审核把关和安全交底；负责每周的全员安全生产例会；（5） 负责项目争创“

8、市级示范文明安全工地”的组织和管理活动；负责安全目标的分解落实和安全生产责任制的考核评比；负责开展各类安全生产竞赛和宣传活动；（6） 负责制定安全生产应急计划，保证一旦出现安全以外，能立即按规定报告各级政府机构，保证项目施工生产的正常进行，负责准备安全事故报告；（7） 负责安全生产日志和文明施工资料的收集整理工作；（8） 配合办公室，做好项目对外宣传工作；（9） 与办公室一道，共同负责协调周边关系，处理施工民扰和扰民问题和特殊交通运输问题等。6、技质部（1） 协助技术负责人工作，负责项目质量监督、质量管理、创优评奖和ISO9001 贯标工作；（2） 负责管理项目质量检验小组的工作，实施项目过程

9、中工程质量的质检工作，并配合政府质量监督工作；（3） 负责管理落实质量记录的整理存档工作，协助项目技术负责人进行竣工资料的编制工作；（4） 负责编制项目质量保证计划并负责监督实施、过程控制日常管理。（5） 负责项目全员质量保证体系和质量方针的培训教育工作；（6） 负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作；（7） 负责质量目标的分解落实，编制质量奖惩责任制度并负责日常管理；（8） 负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作；（9） 最终负责竣工和阶段交验技术资料和质量记录的整理、分装工作；与工程部一道，共同负责项目阶段交验和竣工交验；（10） 负责质量事故的预防和整改处理工作。7、

10、物资部（1） 协助项目经理工作，具体负责整个项目的设备材料供应、设备材料保管、发放等工作；（2） 参与供应商选择的组织工作；（3） 负责甲方供应设备、材料的领取，发放工作；（4） 防止不合格材料或未检品进入施工现场；（5） 做好材料标识移植工作；（6） 及时送检材料，并收集原材料检验证书与产品合格证书。8、合约部（1） 负责对项目管理中所涉及或发生的合同的谈判、签约、履约、过程控制及结算的管理；（2） 负责合同管理，在合同执行过程中会同有关部门履行满足合同要求的全部责任。（3） 负责与合同相关联的信息收集和管理；（4） 负责组织编制施工图预算；负责编制建筑工程任务完成情况月报表；（5） 负责做

11、好各类项目的结算工作；（6） 收集技术经济资料，整理工程量汇总表和主要材料用量表；（7） 负责项目的资金和财务管理。9、施工员：对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作，每个分项完成后，组织班组进行自检、互检、交接检，并及时填写施工技术资料。10、质检员：严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范、进行施工，参加预检、隐检，把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改。11、施工班组：严格按照设计图纸、规程、规范施工，及时进行自检、互检，保证施工质量达到优良标准。项目部质量管理体系职责分配表 主管部门 职责相关要求项目经

12、理项目副经理总工程师工程部技质部合约部安保部物资部总要求文件要求管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产与服务提供监视和测量装置的控制总则监视和测量不合格品的控制数据分析改进备注： -主管部门 -相关部门 -强相关部门三、工程质量保证措施：、劳动力的保证施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况，我们拟采取以下保证措施：1、明确质量目标，将质量目标分解到各施工队伍，使全体施工人员树立质量意识，确保工程质量创优目标的实现。2、选派优秀的工

13、程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子，实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。尤其是主要部位（如设备机房）要派经验非常丰富的施工人员进行施工，并由经验丰富的专职质检员进行检查。同时做好工程预检工作，特别是设备基础验收工作，基础强度不小于70%。机房设备及管道安装前，要做好详细的技术交底，落实到每个施工人员。管道焊接必须严格按有关操作规定施工，对不符合焊接质量要求的，坚决进行返工。3、各专业技术员在项目总工的组织下，对进场工人进行技术交底，让工人明白设计意图、施工要求、质量目标、安全事项、进度要求、文明施工要求等，并对施工人员进行相关专业技术

14、培训。4、建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任，使工作有的放矢。、施工机具、检测设备的保证现场设备的装备情况、设备的先进性及设备的完好性，对工程施工的质量有很大影响。1、建立健全机具管理制度：建立施工机械管理制度、岗位责任制及各种机械操作规程，对现场的机械做到定人定机的管理，对每个人的职责进行明确，保证现场机械的管理处于受控状态。2、进场检查把关：按照施工组织设计的要求，组织施工机械进场，对所有进场的机械进行检查，并进行全面的保养，掌握各机械的性能状态，建立现场机械台帐。3、定期维护检查：施工期间，定期对施工机械进行检查，随时掌握现场机械的使用情况及机械的

15、状态情况。确保机械处于最佳的运行状态，为施工生产服务，并使现场的机械得到充分的利用。4、机具应急准备：对出现故障的机械，立即组织专业人员进行维修，如无法短时间内修复，满足不了施工的需要，应立即组织新的机械进场，以满足现场施工的需求。、材料的质量保证材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，材料将按照一定的程序进行确定。1、乙供材料质量控制措施乙供材料、在设备呈报业主、监理审批之前，先对厂家提供的样品由项目专业工程师进行自审，在自审合格的基础上再向监理、业主呈报。

16、2、材料进场后使用前质量保证措施（1）材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。（2）材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理，同时防止变形，防止受潮霉变等措施，材料出库检验和办理领用手续。（3）材料出库后,在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木，室外堆放的材料必须用塑料布遮挡严实，避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。（4）材料使用前进行严格检查包括外观检查，附着物的清除。（5）对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或

17、可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。（6）对发出的材料要进行建档跟踪，重要材料的使用部位要处于可追溯的受控状态。、技术保证措施1、建立以项目总工为首的技术管理体系，明确体系中各部门各岗位的职责，严格执行设计文件审核制度、质量负责制、定期审查制、工前培训、技术交底制、测量复测制、隐蔽工程检查制、“三检制”、材料成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工的全过程始终处于受控状态。2、进行二次深化设计图、综合机电图及局部详图（大样图）绘制。3、各专业施工之前依据设计文件、施工组织设计、现场具体情况编制实施性的施工方案，在施工过

18、程中，要不断的进行施工方案的优化，以求得施工方案的科学性和先进性，通过不断的优化施工方案，从而提高安装的施工水平。每一道工序施工前进行文字技术交底和安全交底，三方确认。对现场每一道施工工序进行质量监控，对质量不合格品及时进行返工。在方案中，详细说明采用的施工方法、施工机具、质量标准、安全措施等。4、依据分项工程作业指导书作好技术交底工作。使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，作到心中有数，施工有序，检查有据。施工技术交底以书面形式进行，包括图表、文字说明。交底的资料必须详细、直观，具有针对性，同时要符合施工规范及设计要求。

19、5、作好施工测量工作。本工程的测量工作主要包括设备地脚螺栓的测量、室外管线的测量放线、管道及支吊架的安装测量放线等内容。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。对测量的仪器必须按计量部门的规定，定期进行计量检定，并做好日常的保养工作，保证状态良好。6、做好施工技术文件、资料的整理工作。施工技术文件作为今后工程质量评定的一项重要内容，在施工期间就必须注意资料的收集、汇总、整理与保管。施工技术文件包括施工图纸、图纸会审记录、设计变更及工程联络单等资料。四、质量控制措施1、本工程的施工全过程采用ISO9001:2000质量管理体系的标准，对全过程实行有效的控制。2、建立健全本工程质量管理制度，

20、对工程的全过程实行有效的质量控制。3、严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规，科学安排施工顺序，严禁颠倒工序，保证施工质量，消除质量通病。4、实行责任制，贯彻谁施工谁负责质量，谁主管谁负责质量的原则。5、积极听取业主及监理工程师对工程质量的意见，并对质量管理工作及时进行调整，认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。6、关键工序编制作业指导书。“隐蔽工程”为本公司质量体系运行中过程控制的关键工序。隐检是指对隐蔽部位隐蔽前进行的检查。隐检记录是工程内在质量好坏的依据。把好隐蔽工程验收检查关，是保证工程质量的重要措施。在施工过程中，凡被下一道工序掩盖的隐蔽工程，应与建设（监理）单位

21、或当地工程质量监督检查部门共同组织检查验收合格后，办理签字验收手续，然后才允许进行下道工序的施工。检查内容包括：接头（缝）有无开脱、风管及配件严密程度，附件设置是否正确；要求项目的坡度情况；支、托、吊架的位置、固定情况；设备的位置、方向、节点处理、保温及防结露处理、防渗漏功能、互相连接情况、防腐处理的情况及效果。7、强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。8、实行施工挂牌制，以便监督检查和严格自律。质量责任牌在分项工程质量评定后摘除。9、各专业质量检查员到岗到位，及时纠正、指导，及时发现问题。对重要部位、重要工序要进行全检。各

22、专业工程师坚持巡查，机电部总工每周组织联合检查，机电部总工、质量组组长、各专业工程师、质检员、施工员、材料员参加，联合检查后开总结会，指出质量隐患、问题，分析质量形势，明确质量要求，确定整改措施，由质量部验证整改情况，并在下周的质量总结会上汇报验证情况。10、定期组织学习有关法规和质量文件，树立全员质量意识，实行质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段。11、施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件，进入现场应进行复验，确定其符合有关标准后，才允许使用。12、在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查，加强质量指导，力争把质量问题消灭在萌芽之中。发生质量问题进行跟踪管理;填

23、写质量跟踪表，由施工工长和班长签字，指明问题所在，提出整改期限，按期复查，实现质量问题的消项制度。13、隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查，在未达到合格标准前不得进入下道工序施工。隐蔽工程检查由各专业工程师会同设计单位、建设(监理)单位共同按系统、部位、工序进行，验收合格后及时填写记录单并由参检人员签认。14、各项安装记录，检验记录、评定报告要随工程进度按实际情况及时填写。质量回访，工程交付使用后，我单位派人倾听甲方意见，发现施工质量问题及时解决。五、质量检验及不合格品的控制统筹管理施工质量，控制消除不合格隐患，对各机电设备分包商同样纳入本管理程序进行统筹管理。、定型测试及进货检验和试验（包括定

24、型测试、工厂验收测试、进场检验）1、对业主提供及自采的设备，严格按以下“定型测试及进货检验和试验”工作流程进行检验并标明其状态，并对其实施有效的控制。2、设备的定型测试依据相应标准及招标文件技术要求进行，并服从业主和监理单位的监督，其测试报告经业主或监理单位认同满意后方可定型。在有关设备装置已经（权威机构）测试，出具足够的证明文件及合格证明书，可豁免测试。3、设备的工厂验收测试由业主或监理单位参与监督，严格按照批复的测试程序和测试计划进行，其测试报告结果经业主或监理单位审核满意后，方可进行有关设备的装运。4、本工程材料及设备的进场检验由专业施工员、质检员、材料员共同实施自检，合格后将材料和设备

25、的质量证明资料和材料报验单报送监理单位检验并确认。若工程采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，施工单位应报送相应的施工工艺措施和证明材料至监理单位审核，同时接受业主的检验。5、凡是本工程采购的产品，在办理入库时都应由采购员和保管员共同进行验证，各类的产品按相应的标准进行验证，只有经检验后确定为合格状态的产品方可进入施工现场。6、对本工程所使用的机具，同样进行严格的检验，合格后方可投入使用。7、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，施工单位将不得在工程中使用，并应限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 不合格 合格 不合格 合格 合格 如需委托检测定型测试及进货检验和试

26、验工作流程、过程检验和试验 1、本工程按照合约文件及建设部、北京市建委、监督站有关文件要求对产品进行检验和试验。2、本工程按照施工工序分别对工程进行预检、自互检、隐检、及各种检验试验。3、本工程的各种检验和试验工作由项目部质量组管理统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。4、每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。5、项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与工程同步。6、风道的气密性试验、管道试压及空调器、风机及水泵等设备

27、的单机试运转严格按照技术规格书及有关规范要求进行，完成后按要求填写报告（记录表），提交监理审批。 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 过程检验和试验工作流程图、最终检验和试验1、本工程的分项工程检验评定工作由各专业工程师组织专业施工员、质检员进行。2、分部工程的评定工作由工程经理部质量部门负责完成。3、本工程通风、空调系统风量分配及综合效能的测试调整等最终测试，由工程经理部技术部门编制详细的调试计划及调试方案，经监理批准后实施。此项工作由技术部门负责人主持，由专职调试小组进行调试，并出具符合规定要求的调试报告。、检验测量和试验设备的管理1、用于检验、测量和试验的设备按中华人民共和国计量法

28、和当地技术质量监督局的要求对计量设备进行送检。2、对所用的计量器具使用技术质量监督局统一印制的彩标进行标识。3、对检验测量设备由技术部门计量室统一保管，根据规定定期进行检定，并做出标识。4、各类计量器具上的合格证由检定单位出据，由技术部门计量室管理保存并建立台帐。5、用于专项及综合测试的仪器仪表应事先将其清单及有关资料证明报请监理审定，经确认后方可投入使用、进行测试。6、在进行监视测量时，使用人员如发现测量装置校准失效，测量装置使用不正常时，及时报告计量员，由其决定采取何种方式退货、更换、复检、复校、修理等方法处置。处置后再次检定，合格后才能使用，并对此前测量结果的有效性进行评价作出记录。、不

29、合格品的控制1、本工程的质量由项目部总工程师全权负责，质量组全面负责并组织检查，各专业质检员应对各自负责的工程质量实施全面检查。2、当出现一般不合格或质量通病，质量部门下发质量信息传递单，专业工程师、施工员根据问题及时组织返工，使施工质量达到合格。3、返工后的工程由专业责任工程填写信息反馈表，说明返工完成时间和处理办法，交项目质量部门，项目质量部门及专业质检员根据信息反馈表对工程进行复查，并填写工程质量复查表备案。4、接收和服从业主和监理单位对工程质量的检查、监督与指正，根据其开具的不合格信息（包括口头及书面），立即组织修正、返工，经项目质量部门、专业工程师、专业质检员复查确认合格后，以书面形式报请业主，并接受业主的复检。5、本工程一旦出现严重不合格或事故，立即报知业主，并由项目技术部门、工程管理部门组织有关人员分析原因，采取必要的措施，组织人力进行返工，确保工程始终处于合格状态。、纠正和预防措施1、质量部门根据检查计划对工程进行检查，技术部门对严重不合格品做出技术鉴定，质量部门参加不合格品评审会议，对于严重不合格工程的纠正预防措施，进行验证、管理并记录。2、各专业工程师、