南宁兴宁区虎邱小学.docx

1、南宁兴宁区虎邱小学南宁市兴宁区虎邱小学2015年部门决算 第一部分：南宁市兴宁区虎邱小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市兴宁区虎邱小学2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市兴宁区虎邱小学2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基

2、金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：南宁市兴宁区虎邱小学概况一、主要职能南宁市兴宁区虎邱小学是一所全日制公办小学，隶属兴宁区教育局，是财政补助事业一级预算单位，执行中小学会计制度。在职在编教职工47人，退休教职工26人，遗属2人，其他17人。学校创办于1926年，现有19个教学班，学生903人。学校占地7434平方米，建筑面积2876平方米。二、部门决算单位构成：本单位独立法人独立核算第二部分：南宁市兴宁区虎邱小学2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款506.

3、03一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出439.49四、其他收入103.56四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出152.53七、医疗卫生与计划生育支出2.50八、住房保障支出27.52本年收入合计609.59本年支出合计622.04用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转14.91年末结转与结余2.47收入总计624.51支出总计624.51表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计609.59506.03103.56205教育

4、支出427.20352.8274.3820502普通教育427.20352.8274.382050202小学教育427.20352.8274.38208社会保障和就业支出152.53123.3429.1920805行政事业单位离退休152.53123.3429.192080502事业单位离退休152.53123.3429.19210医疗卫生与计划生育支出2.352.3521005医疗保障1.431.432100502 事业单位医疗1.431.4321007计划生育事务0.920.922100799 其他计划生育事务支出0.920.92221 住房保障支出27.5227.5222102住房改革支

5、出27.5227.522210201 住房公积金27.5227.52表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计622.04622.04205教育支出439.49439.4920502普通教育439.49439.492050202小学教育439.49439.49208社会保障和就业支出152.53152.5320805行政事业单位离退休152.53152.532080502事业单位离退休152.53152.53210医疗卫生与计划生育支出2.502.5021005医疗保障1.581.582100502 事

6、业单位医疗1.581.5821007计划生育事务0.920.922100799 其他计划生育事务支出0.920.92221 住房保障支出27.5227.5222102住房改革支出27.5227.522210201 住房公积金27.5227.52表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1506.03一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出20365.12365.124四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和

7、就业支出23123.34123.347七、医疗卫生与计划生育支出242.502.508八、住房保障支出2527.5227.5292610271128本年收入合计12506.03本年支出合计29518.48年初财政拨款结转和结余1314.91年末结转和结余302.47一般公共预算财政拨款1414.9131政府性基金预算财政拨款15321633合计17520.94合计34520.94表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计518.48518.48205教育支出365.12365.1220502普通教育365.12365.12205020

8、2小学教育365.12365.12208社会保障和就业支出123.34123.3420805行政事业单位离退休123.34123.342080502事业单位离退休123.34123.34210医疗卫生与计划生育支出2.502.5021005医疗保障1.581.582100502 事业单位医疗1.581.5821007计划生育事务0.920.922100799 其他计划生育事务支出0.920.92221 住房保障支出27.5227.5222102住房改革支出27.5227.522210201 住房公积金27.5227.52表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出

9、合计人员经费公用经费栏次123合计518.48417.44101.03工资福利支出263.51 基本工资160.72 津贴补贴30.45 社会保障费16.17 绩效工资49.64 其他工资福利支出6.53商品和服务支出89.41 办公费17.89 印刷费1.78 手续费0.07 水费1.32电费2.76邮电费1.52差旅费7.51维修（护）费31.06租赁费0.41会议费0.98培训费1.91专用材料费2.03劳务费9.44工会经费3.28 其他商品和服务支出7.45对个人和家庭的补助153.93 离休费 退休费123.34 生活补助0.57 医疗费1.58 住房公积金27.52 其他对个人和

10、家庭的补助支出0.92其他资本性支出1162 办公设备购置167 其他资本性支出9.95表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费123456789101112000000000000虎邱小学没有三公经费支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转

11、和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000类款项虎邱小学没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。第三部分：南宁市兴宁区虎邱小学2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计624.51万元。1财政拨款收入506.03万元，为城区本级财政当年拨付的资金。2其他收入103.56万元，为历年结转结余指标调剂使用收入。3上年结转和结余14.91万元4.与上年收入对比情况。本年收入总计609.59万元，2014年收入总计：522.18万元，其中：财政拨款收入522.18万元，其他收入0万元，本年收入总计比上年增长87

12、.41万元，同比增长16.7%。 （二）支出总计624.51万元。包括：1教育支出439.49万元：主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。2社会保障和就业支出 152.53万元：主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.50万元，其中：事业单位医疗支出1.58万元，其他计划生育事务支出0.92万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。4住房保障支出（类）27.52 万元：主要用于按照国家政策规定缴存

13、的职工住房公积金的支出。5年末结转和结余2.47万元。6、与上年支出对比情况。本年支出总计622.04万元，2014年支出总计：507.46万元，本年支出总计比上年增长114.58万元，同比增长22.6%。主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置支出。二、2015年度一般公共预算支出决算情况虎邱小学2015 年度一般公共预算支出518.48万元，其中：基本支出518.48万元，项目支出0万元。1教育支出365.12万元：主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、

14、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。2社会保障和就业（类）123.34万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.50万元，其中：事业单位医疗支出1.58万元，其他计划生育事务支出0.92万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。4住房保障支出（类）万元：27.52万元，主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出。5年末结转和结余2.47万元。6.与上年支出对比情况。本年一般公共预算支出总计518.48万元，2014年一般公共预算支出总计：507.46万元，本年支出总计比上年增

15、长 11.02万元，同比增长2.2%。主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置支出。三、2015年度政府性基金支出决算情况 2015年度无政府性基金支出。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出518.48万元，其中：人员经费417.44万元，主要包括：基本工资160.72万元、津贴补贴30.45万元、在编人员社会保障缴费16.17万元、绩效工资49.64万元、其他工资福利支出6.53万元、对个人和家庭的补助：退休费123.34万元、医疗费1.58万元、

16、住房公积金27.52万元。其他对个人和家庭补助支出0.92万元；公用经费101.03万元，主要包括：办公费17.89万元、印刷费1.78万元、手续费0.07万元、水费1.32万元、电费2.76万元、邮电费1.52万元、差旅费7.51万元、维修（护）费31.03万元、培训费1.91万元、专用材料费2.03万元、劳务费9.44万元、工会经费3.28万元、其他商品和服务支出7.45万元、办公设备购置1.67万元、其他资本性支出9.95万元。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度无“三公”经费支出。五、其他重要事项情况说明(一)政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额12.47万元，其中：政府购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。与上年情况一致。（四）预算绩效管理工作开展情况 2015年，本单位无项目进行绩效考评。