品质制度表格企业质量记录表格大全 精品.docx

1、品质制度表格企业质量记录表格大全 精品质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文件清单QR/WKN42301技术质量部三年2外来文件控制清单QR/WKN42302技术质量部五年3文件发放/收回记录QR/WKN42303技术质量部三年4文件更改申请QR/WKN42304技术质量部三年5文件销毁申请QR/WKN42305技术质量部三年6质量记录控制清单QR/WKN42401技术质量部三年7文件借阅复制记录QR/WKN42402技术质量部三年8办公室质量目标指标检查考核表QR/WKN54101技术质量部三年9销售管理部质量目标指标检查考核表

2、QR/WKN54102技术质量部三年10国际业务部质量目标指标检查考核表QR/WKN54103技术质量部三年11产品策划部质量目标指标检查考核表QR/WKN54104技术质量部三年12技术质量部质量目标指标检查考核表QR/WKN54105技术质量部三年13生产综合部质量目标指标检查考核表QR/WKN54106技术质量部三年14生产管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN54107技术质量部三年15管理评审计划QR/WKN56001技术质量部三年16管理评审通知QR/WKN56002技术质量部三年17管理评审报告QR/WKN56003技术质量部三年18管理评审会议记录QR/WKN56004技术质

3、量部三年19管理评审评价表QR/WKN56005技术质量部三年20管理评审评价资料（ ）QR/WKN56006技术质量部三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限21年度培训计划QR/WKN62001办公室三年22培训记录表QR/WKN62002办公室三年23员工培训需求申请单QR/WKN62003办公室三年24员工培训有效性评价表QR/WKN62004办公室长期25生产设施一览表QR/WKN63001生产管理部长期26设施验收单QR/WKN63002生产管理部长期27设施日常保养项目表QR/WKN63003生产管理部三年

4、28设施检修计划QR/WKN63004生产管理部三年29设施检修单QR/WKN63005生产管理部三年30设施报废单QR/WKN63006生产管理部五年31设备能力鉴定认可表QR/WKN63007生产管理部十年32产品要求评审表QR/WKN72001销售管理部三年33定单确认表QR/WKN72002销售管理部三年34销售合同QR/WKN72003销售管理部三年35顾客反馈处理登记表QR/WKN72004销售管理部三年36产品交付记录表QR/WKN72005销售管理部三年37设计开发建议书QR/WKN73001技术质量部三年38设计开发计划书QR/WKN73002技术质量部三年39设计开发任务书

5、QR/WKN73003技术质量部三年40设计确认记录表QR/WKN73004技术质量部三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限41设计验证记录表QR/WKN73005技术质量部三年42设计评审记录表QR/WKN73006技术质量部三年43设计更改记录表QR/WKN73007技术质量部三年44供方评定记录表QR/WKN74001生产综合部三年45合格供方名单QR/WKN74002生产综合部三年46供方业绩评价表QR/WKN74003生产综合部三年47采购申请单QR/WKN74004生产综合部三年48采购合同QR/WKN74

6、005生产综合部三年49生产计划单QR/WKN75101生产管理部三年50各种生产记录QR/WKN751生产管理部三年51入库单QR/WKN75501生产综合部销售管理部三年52出库单QR/WKN75502三年53库存物资账、卡、表QR/WKN75503三年54监视测量设备一览表QR/WKN76001生产管理部五年55测量监视设备履历卡QR/WKN76002生产管理部五年56计量检测设备校准计划表QR/WKN76003生产管理部三年57校准记录表QR/WKN76004生产管理部三年58顾客反馈处理记录表QR/WKN82101销售管理部国际业务部三年59顾客满意度调查表QR/WKN82102三年

7、60年度内审计划QR/WKN82201三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核实施计划QR/WKN82202技术质量部三年62内审检查表QR/WKN82203技术质量部三年63不符合报告QR/WKN82204技术质量部三年64内部审核报告QR/WKN82205技术质量部三年65内审首（末）次会议签到表QR/WKN82206技术质量部三年66不合格项分布表QR/WKN82207技术质量部三年67请检单QR/WKN82401技术质量部三年68质量检验报告单QR/WKN82402技术质量部三年69产品包装材料检验报告单

8、QR/WKN82403技术质量部三年70产品检验报告单QR/WKN82404技术质量部三年71不合格品报告单QR/WKN83001技术质量部三年72返工通知单QR/WKN83002技术质量部三年73让步接收申报单QR/WKN83003生产综合部三年74顾客反馈处统计分析报告QR/WKN84001销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量分析报告QR/WKN84002三年76质量检查统计分析报告QR/WKN84003技术质量部三年77供方业绩报告QR/WKN84004生产综合部三年78质量目标指标完成报告QR/WKN84005技术质量部三年79纠正/预防措施处理单QR/WKN85001技术质量部

9、三年80纠正/预防措施实施情况一览表QR/WKN85002技术质量部三年编制： 批准： 受 控 文 件 清 单编号：QR/WKN42301 文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制： 审核： 批准： 日期： 外来文件控制清单编号：QR /WKN42302 序号：自编号文件名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制： 审核： 批准： 时间： 文件发放/收回记录编号：QR/WKN42303 序号：001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标识方法QW/WKN7530101技术质量部2产品标识方法QW/WKN7530102销售管理部3产品标识方法QW/WKN

10、7530103国际业务部4产品标识方法QW/WKN7530104生产综合部5产品标识方法QW/WKN7530105生产管理部6产品标识方法QW/WKN7530106发酵车间7产品标识方法QW/WKN7530107后处理车间8产品标识方法QW/WKN7530108包装车间9产品标识方法QW/WKN7530109动力设备车间编制： 审核： 批准： 时间：文 件 更 改 申 请编号：QR/WKN42304 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：文 件 销 毁 申 请编号：QR/WKN4

11、2305 序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：文件销毁记录：销毁人： 监销人：签名： 日期：管 理 评 审 计 划编号：QR/WKN56001 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、提供评审资料之五

12、：纠正和预防措施验证报告。6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 通 知编号：QR/WKN56002 序号：评审会议时间：评审目的：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员： 评审内容： 审核结果，包括内外部审核结果； 顾客反馈； 过程和产品质量的业绩； 纠正和预防措施的实施效果； 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性； 可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响； 质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 明确上

13、述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 报 告 记录编号：QR/WKN56003 序号：编制： 审查： 批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门管理评审评价表编号：QR/WKN 56005评审员签名： 评审日期：序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三2质量管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理

14、是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状况评价管理评审评价资料（之 ）编号：QR/WKN 56006 资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容：编制： 审核： 批准： 年度培训计划编号：QR/WKN62001时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录 表编号：QR/WKN62002 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考

15、核方式及成绩：考试合格率：备注：编制： 审核： 批准： 日期：员工培训需求申请单编号：QR/WKN62003申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：总经理或者管理者代表意见：签名： 日期：备注设 施 验 收 单编号：QR/WKN63002 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产管理部签名： 日期：设施日常保养项目表 编号：QR/WKN 63003设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月保养项

16、目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保，“O”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。编制： 审核： 批准： 时间：设施检修计划 编号：QR/WKN63004执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检修内容计划检修时间责任人编制： 审核： 批准： 时间：设施检修单 编号：QR/WKN63005设施使用部门： 序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：设施报废单 编号：QR/WK

17、N63006使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 时间：备注：产品要求评审表编号：QR/WKN72001初次评审 修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称订货日期交 货 期订货数量信息来源电话记录 合同草案等 共 页产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）填写人： 日期：为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求评审 填写人： 日期：生产综合部评审物料供应能力填写人： 日期：生产管理部评审生产能力及交货期 填写人： 日期：技术质量部评审检测能力 填写人： 日期：办公室评审标书或合同的合法、完整性、明

18、确性 填写人： 日期：主管总经理审批 填写人： 日期：备注： 定 单 确 认 表编号：QR/WKN72002 序号：顾客名称：定货日期交货日期顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：销售主管签字： 日期评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。销售管理部签字： 仓库保管员签名： 日期：若无现货由生产管理部确认交货期。 生产管理部签字： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并

19、正式签订合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。顾客反馈处理登记表编号：QR/WKN72004 序号：时间：从 年 月 年 月顾客名称地址电话、传真联系人产品经顾客检查质量合格率情况：送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：对损失的处理情况：顾客的意见及需求、期望：对顾客意见的处理：负责人签名： 日期：备注：设计开发建议书编号：QR/WKN73001 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：主管副总经理审核：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：