经营计划书养老院创业策划书.docx

1、经营计划书养老院创业策划书创业计划书 企业名称：阳光之家老人院 企业法人：王玉立 日 期：XXXX年5月16日 通信地址：沈阳市东陵区一、创业背景二、企业概况三、创业者个人情况四、市场评估五、SWOT分析六、市场营销计划七、企业组织结构八、固定资产九、流动资金（月）十、收入预测（12月）十一、销售与成本计划十二、现金流量计划一、创业背景 进入21世纪以来，每年大学生毕业人数不断增加，就业形势越发严峻。很多毕业生还未就业就走向了失业的道路，本人为了避免走向失业的道路，同时也是为了改善生活条件、完成自我梦想，因此结合社会现状及本人自身优势进行了此次创业。二、企业概况1企业性质个人独资企业2企业类型

2、服务型企业3企业服务范围孤寡老人以及生活无法自理的残障人群4企业规模注册资金100万元，计划床位共计150张3、创业者个人情况 本人从2012年9月至2016年7月就读于沈阳何氏医学院本科护理专业，学习成绩优异，专业知识扎实。2014年10月至2015年5月参加何氏集团卓越人才计划培训，并取得合格证书。2013年全国大学生挑战杯创业竞赛省级第三。 4、市场评估市场前景分析：全国老龄委办公室公布数据显示，截至2011年底，中国60岁及以上老年人口已达1.85亿人，占总人口的13.7%。预计到2013年底，中国老年人口总数将超过2亿，到2025年，老年人口总数将超过3亿，2033年超过4亿，平均每

3、年增加1000万老年人口。中国是世界上唯一老年人过亿的国家，也呈现出老年人口规模大、老龄化速度快峰值高、老龄化程度不均衡的特点。人口老龄化在给我们带来健康长寿和新的发展机遇的同时，也给经济社会发展带来新的挑战。人口老龄化与工业化、城镇化相伴随，与经济转轨、社会转型、文化变革相交织，人口老龄化与经济社会发展不适应、不协调的矛盾和问题日益显现。数据显示，截至2014年底，我市共有养老机构总数53家，床位9000张。我市60岁以上老人36万，每百名老人拥有的床位数仅2.5张。床位空缺严重。市场潜力巨大。现行民营市场缺点：1、养老院不是医疗定点单位，所产生医疗费用无法报销。 2、硬件设施差。 3、收费

4、高。 4、服务态度差。我院改善方法：1、与区医院建立医疗合作关系，由区医院负责在本院建立医疗室，所产生医疗费用由区医院结算，便可解决无法医疗费用无法报销问题。 2、投入高额资金进行硬件建设。棋牌室，卡拉OK，影音室，老年课堂，康复中心等设施都将成为本院的特色。通过各类比赛丰富顾客的娱乐生活。 3、我院将按照护理等级分别收费。 一级护理：生活无法自己，需护工长期陪护。 二级护理：行动有障碍，需护工陪护。 三级护理：行动自如，生活可以自理。 4、员工服务建立绩效联动模式，按照每周评分高低进行奖罚。 五、SWOT分析优势：本企业与传统养老院相比具有以下优势。1、服务周到、硬件设施齐全。2、具有各类专

5、业服务人员，对入院顾客提供专人专职服务。3、地点好，远离闹市区，环境幽雅，非常适宜养生休息。劣势：1、进入行业时间短，管理经验欠缺，知名度小。2、资金实力不足，政府对盈利性养老院无煤、水、电等相关费用的减免政策，与公立养老院相比成本增加。民办养老院目前在国家政策和财政支持上得到的帮助十分单薄。以每年的评优、评奖而言，民办养老院所占的比例与公办养老院不能相比。民营养老院在土地使用、税收等方面“跟公办养老院根本没法比机会：1、中国政府高度关注人口老龄化问题，不断从国家发展全局的高度，做出了积极应对人口老龄化战略决策。今后一个时期，中国政府将坚持以人为本，把保障老年人的基本权益作为根本立足点;坚持围

6、绕主题和主线，把推进经济社会长期平稳较快发展作为主要任务;坚持体制机制创新，把构建大老龄工作格局作为重要支撑;坚持可持续发展，把加强应对人口老龄化政策的顶层设计作为重要着力点;坚持统筹兼顾，把妥善处理应对人口老龄化战略的重大关系作为科学方法。全面实施“发展为根本、保障为基础、健康为支撑、参与为动力、和谐为要求”的积极老龄化战略，主动对中国经济社会结构和体制机制做出战略性调整，实现人口老龄化与经济社会全同协调可持续发展。2、国家财政对养老院每张床位每月有200元补贴。威胁：1、老年产业利润低，主要是依靠政府的补贴才能有一个稳定良性的运转，如出现周转资金不足情况，对企业影响巨大。2、民办养老院很难

7、申请成立医务室并开通医保。3、招工难，许多护士都嫌老年人看病麻烦，不愿意干。护工也是如此，虽然现在工资已经提高到每月2500元，还是很难吸引护工。4、国家对老年服务机构的优惠政策不能真正落实。六、市场营销计划为了更好的提升本企业的知名度，现计划采用以下几种宣传方式：1、广告营销：通过电视等有声媒体进行广泛的宣传。2、传单派发：对老年人比较集中的区域进行传单派发，并现场介绍本企业情况。3、文艺演出：向老年人社区派出文艺演出队伍，把本企业的良好印象留在百姓心中。4、网络推广：通过各种主流收索引擎，建立与本企业相关的关键词，用户在收索相应关键词时，会优先提示本企业。这样就可以让更多的民众了解本企业。

8、七、企业组织结构与部门职责（注：本企业所有员工要求持证上岗） 1、总经理：为企业主要投资人，负责企业发展目标的确定，主抓企业的未来走向。2、院长：负责企业各项日常管理工作。3、护理部：负责护工的管理工作，安排护工专人专职。4、医务部：负责医生和护士的工作安排及监督。5、财务部：负责管理企业资金的管理及固定资产管理。6、后勤保障部：本企业职工及入院顾客的餐饮供应及设备的维护维修。7、企业运营部：企业宣传及企业职工工作监督。8、固定资产普通床100张，中级护理床30张，高级护理床20张，电脑12台，打印机2台，办公桌14张，办公椅14把，卷柜4组，餐具300套，餐厅桌椅300套，视频监控设备1套，

9、急救设备2套，设备维修工具2套，厨具1套。设备名称 数量 单价（元） 合计（元）普通床10015015000中级护理床30200060000高级护理床20350075000电脑12250030000办公桌142002800办公椅14801120餐具30082400餐厅桌椅7518013500视频监控135003500急救设备2600012000设备维修工具25001000厨具150005000打印机210002000卷柜46002400 总计：225720元九、流动资金（月） 1. 员工工资类别人数月薪总费用（元）院长160006000财务部长135003500医务部长145004500护理部

10、长145004500后勤保障部长145004500企业运营部长130003000护工15250037500护士5200010000医生235007000维修工125002500厨师230006000保洁员215003000餐厅服务员215003000合计62880002、其他经营费用项 目费用（元）备 注租金10000/月餐饮费用5000/月营销费用500/月公用事业费1000/月维修费1000/月保险费2000/月登记注册费1000首月支付其他1000/月合计21500/月 共计：109500元 十、销售收入预测入院情况 月份类别123456789101112合计入院人数3040506070

11、80901001201451431401068均价1600160016001600160016001600160016001600160016001600政府补贴60008000100001200014000160001800020000240002900028600280002123600合计 销售总收入540007200090000108000126000144000162000180000216000261000257400252000383240011、销售和成本计划（各项费用以本院床位住满为准）金额（元） 月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入54000720

12、00900001080001260001440001620001800002160002610002574002520003832400成本员工工资8800088000880008800088000880008800088000880008800088000880001056000租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000营销费用5005005005005005005005005005005005006000公用事业费100010001000100010001000100010001000100010

13、00100012000维修费10001000100010001000100010001000100010001000100012000保险费20002000200020002000200020002000200020002000200024000登记注册费10001000餐饮费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000水电费10001000100010001000100010001000100010001000100012000总成本1095001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001303000利润-55500-36500-18500-500175003