推行EHS体系必做95件事.docx

1、推行EHS体系必做95件事EHS应完成的95件事1、 动员大会召开0HSAS18001&IS014001(EHS)推行动员大会，最好是全厂 人员参与，包括老总。2、 任命管理者代表一一最好是企业第二或第三负责人,这样在执行时会事半 功倍,管理者代表任命书应山老总签发;存档并公布。3、 任命员工代表一一由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间 都有;存档并公布。4、 确定EHS体系管理组织架构及其职责一一确定各部门在推行体系中应扮演 的角色及职责。5、 安全生产委员会一一确定安全生产委员会组织架构及职责。6、 推行小组的成立一一每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并 起到联络本

2、部门的作用。各类图纸的绘制7、 工厂地理位置图一一包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保 护区域等。8、 各部门运作流程图一一各部门日常工作的一个流程。9、 生产工序流程图一一指生产工序的一个流程图。10、 厂房平面图一一便于掌握认证范围,及相关工作的展开，并应统计厂房尺 寸、面积;化学品储存位置;地下储罐位置。11、 生活废水/工业废水/工业废气排放管道图一一管道从哪里进，哪里出（现 场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。12、 动力管线图一一体现工厂动力管线位置。政府相关资料的收集13、 职业卫生影响评佔报告（表）及卫监局批复。14、 工作场所职

3、业卫生检测报告一一作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有 毒有害物质浓度、噪声、高温等。15、 职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。16、 安全评价一一按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综 合评价、专项安全评价。17、 安全生产许可证一一按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤 矿、建筑等。18、 安全守法证明一一由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处 罚。19、 消防设施验收合格意见书一一山公安局消防大队对公司的消防设施进行 验收并开出的合格意见书。20、 剧毒物品使用许可证一一如所使用的氤化钾。21、 防雷设施合格证一一公司防雷设施需每年监测。22、 收集第三方

4、有关环境&职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知 单等。23、收集以往所有有关环境&职业健康安全的审核报告（包括内审或第二、三方审核）。24、 建设项U环境影响评佔报告（表）及环保局批复。25、 废水、废气、噪声检测报告一一废气、废水排放浓度;厂界噪声数值。26、 “三同时”（竣工）验收报告（表）及环保局批复。27、 工业废水排污许可证一一曲环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的 一个资格证;排污登记表;排污费用记录。28、 环保局定期监测报告一一环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的 结果体系培训29、 EHS体系知识培训和记录（记录表、考试卷）一一包括体系的产生、意 义、构成;标准

5、条款等。法律法规及其他要求的收集30、 收集公司适用的EHS法律、法规，制作清单，并评审其符合性。31、 收集客户、监管部门等相关方的要求、投诉，制作清单,记录处理结果，并 评审其符合性。危险识别评价32、 危险识别评价培训一一对推行小组成员进行危险识别培训。33、各部门识别评价其危险源一一填写部门危险识别评价表。34、 编制危险识别评价汇总表;不可接受风险一览表一一山管理者代表审批， 存档并发各部门。环境因素识别评价35、 环境因素识别评价培训一一对推行小组成员进行环境因素识别培训。36、 各部门识别评价其环境因素一一填写部门环境因素识别评价表。37、 编制环境因素识别评价汇总表;重大环境因

6、素一览表一一由管理者代表审 批，存档并发各部门。方针U标的制定38、 EHS方针的确定一一山最高管理者批准发布公司的环境&职业健康安全方 针。39、 EHS方针对内宣传一一将环境&职业健康安全方针对内宣传，制作标识 牌、卡片等。40、 EHS方针对外宣传（供货商、客户等）一一由釆购/销售部等相关部门将环 境&职业健康安全方针对外宣传。41、 EHS 口标指标及管理方案的制定一一依照上年的数据制订经努力就能达 到的目标指标及管理方案，由管理者代表审批，存档并发相关部门。文件的编制42、 EHS手册的制定（一级文件）一一由管理者代表组织制订EHS手册,应包括 工艺流程图,EHS组织架构图，工厂地理

7、位置图，管理者代表任命书等附件，并包括公 司简介,EHS方针，对程序文件指引等内容。43、 EHS程序文件的制定（二级文件）一一由推行专员或各部门负责人制定，可 与质量体系共用个别程序文件。EHS管理程序包括:特种设备管理;危险作业管理； 化学品安全管理;个人防护用品管理;消防管理等程序;应急准备和响应程序;废水； 废气;废物;噪声；能源等程序。44、 各部门相关运行控制文件的制定（三级文件）一一对化学品的安全管理;设 备安全操作规程;对消防设施器材的管理;MSDS;对能源消耗的管理;对水电设施的管 理等。45、 记录表格的制定（四级文件）一一相关二级、三级文件的表格。46、 体系文件的发行（

8、一、二、三、四级）一一将体系文件发行,并对各级人员 进行培训，执行文件。47、 文件控制与记录控制一一可由质量体系统一管理。危险化学品管理4&整理公司所使用的危险化学品清单，并向供货商收集化学品MSDS由 采购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS（包括，但不限于:溶剂、油 类、气体等）。49、化学品存放点安全配置一一在生产现场化学品临时存放点设置安全标志 /MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化 剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则;通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/ 温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/

9、开关插座装在 门外/MSDS/专人持证管理。50、危险化学品消耗量一一确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。51、 制作内部化学品MSDS山技术部制定内部化学品的MSDSo52、 消耗臭氧层物质和石棉的惜况记录。沟通、参与和协商53、 内部沟通一一与公司内部员工的沟通与协调资料，如员工满意度调查等。54、 外部沟通一一对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的 告知。接受、处置、回复外来文件，并保存记录。垃圾处理管理55、 垃圾分类标准培训与实施一一全厂实施垃圾分类,检查、纠正其正确性。56、 内部危险废弃物清单、交收记录一一各部门危险废弃物与行政部的交收 记录。

10、57、 危险废弃物回收商的资质证明一一危险废物处置经营许可证/营业执照/ 特种行业经营许可证。58、 公司与回收商签订的回收协议一一公司的危险废弃物处置必须与回收商 签订回收协议。59、 与回收商的交收记录一一危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记 录。应急准备与响应60、 各种应急措施的制定一一火灾;化学品/油品泄漏；中毒;生物危害;伤害事 故;台风、水灾等自然灾害;缺水;断电等应急措施。61、 消防演习方案策划与实施一一策划消防演习并组织全厂人员参加实施。62、 化学品泄漏演习方案策划与实施一一策划化学品泄漏演习并组织仓库/生 产等相关人员参加实施。63、 其它应急演习方案策划与实施一一

11、相对容易发生，且易造成严重后果的意 外风险。64、 消防设施的管理一一统一编号，清单制作,检查保养记录（包括灭火器、消 防栓、火警铃，安全指示灯，应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等）；制作平 面消防疏散图。65、 消防设施维护保养一一与有资质的维护保养单位签订合同，定期保养，保 存保养记录。对相关方EHS要求66、 与供货商/回收商/工程合同方签订EHS协议一一山相关部门与其相关方 签订EHS协议。67、 采购部对供货商的安全要求施加一一采购部依据客户的环保要求对原材 料进行釆购并要求提供相关检测报告。危险品运输人员有证件，并按规定申报。对 供应商调查评估中，设置EHS方面的要求;供应商

12、告知书应包含EHS方面的要求。相关统计68、 公司上年用水、电、纸、液化气、煤、柴油、天然气、煤气等资源能源 的统计一一收集上年相关数据，不用太复杂，看得出每月用多少就可以了，或单位用 量。69、 公司上年每月出货的统计一一每月出货总数的统讣。70、 公司上年产品报废率的统计一一每月产品总报废率统计。71、 主要原辅材料清单一一制作主要原辅材料清单。证件、考核72、 对特殊岗位资格证明的收集一一企业负责人资格证书、安全员证书、消 防控制室操作证书（五级消防员）、消防管理证书、司机、急救人员、废水处理人员、特 殊工种人员（锅炉工、义车工、起重机操作工，电梯工，压力容器操作工、电工、焊 工、压力容

13、器安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等）、 化学品管理、内部审核员等。73、公司年度、月度目标考核方案,其中有EHS方面 的内容。职业健康74、入职职业病体检;职业病年度体检报告（如发现职业病，需采取相应的措 施）；离职职业病体检;个人职业病监护档案。设备设施75、设备管理一一有设备维修计划,定期检查保养，保存记录。76、 特种设备证照一一锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测报告; 压力表、安全阀附件的检验报告;义车年度检验报告;起重机年度检测报告；电梯使 用登记证，年度检测报告。77、 高压配电房一一符合法规、标准要求。通风;防小动物;绝缘鞋与绝缘手 套的电气与绝

14、缘半年检测报告;绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。78、 水、电、纸、油消耗设施的管理一一各种管道标识名称、流向箭头，机器 漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养，保存维修计划及维修、检查记录。79、 现有环保设施及运行状况一一确定现有的环保设施，运行记录。80、 大宗物料存储详情一一大型储罐存量和存储内容;储罐使用年数、乔吐量; 大型储罐相应的警报、通风等保护措施;大型储罐装卸书面程序。安全、环保事故、职业病81、 事故一一完整的事故（如:伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排 放等）处理报告,遵循四不放过的原则，查清事故原因、经过;落实防范措施;教育相 关人员；处理相关责任人。82、 工伤保险一

15、一是否按法律要求购买，缴纳费用。相关人员面谈83、 面谈人员不限于总经理、管理者代表、安全部门负责人、人事行政负责 人、生产负责人、工程设备负责人。运行、审核84、EHS体系试运行一一全厂进行EHS体系试运行。85、 内审员培训一一对EHS推行小组成员进内审员培训I,合格发证。86、 内审方案及执行EHS体系内部审核一一制定内审方案;在培训合格人员里 选取审核员/确定审核组长执行EHS体系内部审核。87、 跟进内审不符合的改善一一对内审不符合项进行山点到面的改善。88、 管理评审一一由总经理主持召开管理评审会议,各部门提供相关报告，检 讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项。89、 认证前的培训一一对各部门负责人，推行员进行认证前的培训I,提醒大家 应注意的问题及如何回答问题。90、 三个月体系运行记录一一至少保存体系三个月的运行记录。91、 认证公司预审一一提请认证公司预审。92、 跟进预审的不符合改善一一对预审提出的不符合项进行山点到面的改 善。93、 认证公司正审一一迎接认证公司的正审。94、 跟进正审的不符合改善一一对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭。95、认证审核通过发证一一由认证公司发证。