业务分包管理实施细则.docx

1、业务分包管理实施细则第五检修分公司管理文件 QG/MBT JXE JY 806-2011 签发人：董 朔 业务分包管理实施细则1、目的和适用范围1.1 为进一步规范第五检修分公司（以下简称分公司）业务分包管理，理顺业务分包管理流程，有效控制业务分包总量。根据国家有关法律法规，按照中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“公司”）检修协力业务分包管理规定有关要求，并结合分公司实际情况，特制定本管理实施细则。1.2 适用于在合同或计划任务项目实施过程中，由于专业技术限制、机械设备能力不足、施工力量不足、业主指定等原因造成的按业务情况应该自行承担的项目的外部委托，主要是分公司对其他分公司或其他法人单位的委

2、托。2、职责2.1 计划财务室2.1.1负责对协作单位（分包单位）的调查、选择、录用、评价、上报合格协作单位名录及组织合格协作单位的年度复审。2.1.2负责根据检修队、项目部提出的项目外委申请，选择劳务和工序外委合格协作单位、签定外委合同，建立分包项目立项申请明细表。2.1.3负责外委项目有关问题的协调、裁决。2.1.4根据各检修队、项目部和相关管理科室所确认的零星单项、改善、备修、技改工序外委项目的实物量，按合同约定和公司相关规定审核协作单位所报的工序外委项目结算。2.1.5按合同约定和公司相关规定审核各检修队、项目部上报的分包项目结算审批表，并交分公司领导和有关部门审批，报计财部作为支付工

3、程款的凭证，建立分包结算项目汇总表。2.1.6负责按规定及时对上级管理部门上报相关分包审批资料。长期分包资料按公司相关文件规定整理上报。分包预算金额在10万元以上的零星项目需在项目实施前填写分包项目立项申请表 QG/MBT JY 028-R01报相关部门审核；分包预算金额在10万元以下（含10万元）的零星项目按月填写零星工序分包项目汇总表 QG/MBT JY 028-R02报相关部门备案。2.2检修工程室2.2.1负责劳务和单项工序外委立项的审核。2.2.2负责对所有劳务和工序外委项目的协作单位现场作业情况进行过程管理，负责对检修项目进度等有关问题进行协调，负责根据检修项目的具体情况提出协作单

4、位人员配置和人员的技术和其它基本素质要求。2.2.3负责劳务和单项工序外委项目协作单位施工上报施工量和交工资料的复审。2.3技改管理室2.3.1负责改善、备修、技改项目的工序外委立项的审核。2.3.2负责对改善、备修、技改项目的协作单位现场作业情况进行过程管理，负责根据项目的具体情况提出协作单位人员配置和人员的技术和其它基本素质要求。2.3.3负责对协作队伍上报的改善、备修、技改项目的工序外委部分施工工作量和交工资料的复审。2.4安环保卫室2.4.1负责对协作单位人员施工前进行有关安全培训和安全教育工作。2.4.2负责对所有外委项目的日常安全管理工作进行监督检查。2.5 质量技术室负责对协作单

5、位承接项目的质量进行监督检查，协助施工单位解决检修过程中的有关技术难点，对施工方案进行审查。2.6 综合管理室负责对协作队伍人员的社会保险缴费缴纳情况进行核查，并对协作队伍的有关廉政情况进行监督检查。2.7检修队和项目部2.7.1负责按业务的需求提出工序外委申请。2.7.2 负责对协作单位施工人员进行外委工序的安全、技术交底，送货，提货；对外委工序的施工进度、质量及现场标化等进行管控和验收。2.7.3 负责本单位所提出的外委工序的基础资料的收集及成本的分析工作。2.7.4负责对本单位所提出工序外委项目的外协单位施工的工作量进行确认。2.7.5是协作队伍具体使用和日常管理单位，应按分公司有关规定

6、使用和管理协作队伍，并负责对协作队伍进行动态管理。3、分包及结算办理流程3.1检修队和项目部因劳动力不足无法自行完成需长期分包的检修项目，由检修队、项目部提出申请，由检修工程室同意且经分管生产领导批准后由计划财务室在合格协作队伍名录中选择确定分包方（如甲方指定厂家或无适当的合格分供方，可参照分供方评价原则对其他所要选定的单位进行评价），签订合同。检修队和项目部根据合同和相关规定按月办理结算。3.2检修队和项目部无法自行完成的单项、改善、备修、技改项目，由检修队、项目部填写项目外委申请单，由检修工程室及技改管理室在分公司内部进行协调，分公司内部无法协调的，经分管领导批准后方可由计划财务室负责外委

7、，协作队伍的选定必须按有关规定执行。3.3计划财务室根据项目外委申请单的各项要求，在合格协作队伍名录中选择确定分包方（如甲方指定厂家或无适当的合格分供方，可参照分供方评价原则对其他所要选定的单位进行评价），签定合同，并通知各相关的检修队和项目部对其进行技术交底；工序外委施工结束后，由检修工程室或技改管理室组织检修队及相关部门进行验收，验收合格后，填写分包项目交工验收单、分包项目实物量确认单，签字确认后办理结算手续。3.4外地项目部紧急的零星项目的分包,项目部填写项目外委申请单上报分管科室和分管领导批准后按公司相关规定从项目部正在使用的长期合作的分包方中选择合适的协作单位，办理完合格的分包手续后

8、下发零星分包项目委托单方可施工。工序外委施工结束后，由项目部自行组织验收，验收合格后，填写交工验收确认单，签字确认后办理结算手续。项目部上报分包项目结算审批表交计财室审核时需将项目外委申请单、零星分包项目委托单、分包项目交工验收单、分包项目实物量确认单等作为附件资料上报。4、协作单位（分包单位）管理：4.1日常管理办法4.11检修队和项目部使用的协作单位，必须是经分公司按中冶宝钢技术质量体系文件规定经过资质审核合格的单位，其它协作单位一律不准使用。检修队和项目部可以推荐有过合作且业绩突出的协作单位，经分公司管理部门评审完成并上报公司相关管理部门审批同意后选用。未经审核的协作单位不得擅自使用，否

9、则不予办理结算，并追究使用单位责任。4.1.2 协作单位的使用单位必须指定专人对使用的协作单位的人员进行日常管理，并对其在检修过程中的安全、保卫、质量、工期、技术、队伍管理、廉政、文明施工负责。4.1.3检修队和项目部必须指定专人负责协作单位的动态管理工作，需按公司要求将协作队伍的人员信息、保险缴费、出勤情况等进行收集整理和跟踪管理，每月20日前按动态跟踪情况填写协作队伍用工信息表上报分公司计划财务室。检修队和项目部经营责任人需审核长期检修协作单位人员考勤表，审核后交项目单位留存。4.1.4 按贯标文件要求，检修队和项目部将协作单位工程业绩和管理水平如实记载，进行动态考核，计划财务室负责每月对

10、协作单位进行考核。4.1.5分公司原则上不对口协作队伍借用工器具、领用材料，特殊工器具和材料领用由承接项目的检修队和项目部负责与检修工程室沟通解决，并在结算费用时抵扣相应的检修（工程）款。4.1.6在对协作单位的日常管控中，各责任单位可按“外协队伍违约计分与考核细则”对协作单位或其人员的违规行为进行考核。4.2协作单位管理考核办法：4.2.1计划财务室牵头负责对协作单位的考评情况进行汇总。4.2.2协作单位业绩评价每月进行一次，分别由各部门进行考评后每月20日前将上月评价情况报计划财务室，评价内容详见协作队伍业绩评价表。此评价表与月度（项目）实际考核相区分。4.2.3年度进行一次综合评分，综合

11、考评较差的，下一年度限制使用。4.2.4月度（项目）考核管理：计划财务室根据各部门当月实际考核情况将处罚款在工程款中扣除。如由业主有关部门查处的违规项目，按业主的扣款情况双倍进行处罚，造成损失的由协作单位进行赔偿。本条款与上级部门、业主考核规定相冲突，则执行孰高原则。5 管理要求5.1项目外委不能违反业主的有关规定。 5.2项目外委不能违反公司文件检修协力业务分包管理规定 QG/MBT JY 028-2010和技改项目分包管理规定QG/MBT SC 293-2010。5.3 项目外委过程中涉及的合同、招标、预结算管理应遵守国家的有关法律法规及公司的有关管理规定。5.4检修队有关信息反馈5.4.

12、1分包项目结算审批表，要求每月15日前上报。5.4.2协作队伍用工信息表，要求每月20日前上报。5.4.3协作队伍业绩评价表，要求每月20日前上报。5.4.4以上报表,遇节假日提前上报。6 记录6.1（记录1）：协作队伍业绩评价表（保存5年）QG/MBT JXE JY 806-R016.2（记录2）：协作队伍用工信息表（保存5年）。QG/MBT JXE JY 806-R026.3（记录3）：分包项目立项申请明细表（保存2年）QG/MBT JXE JY 806-R036.4（记录4）：项目外委申请单（保存2年） QG/MBT JXE JY 806-R046.5（记录5）：零星分包项目委托单（保存

13、2年） QG/MBT JXE JY 806-R056.6（记录6）：分包项目交工验收单QG/MBT JXE JY 806-R066.7（记录7）：分包项目实物量确认单QG/MBT JXE JY 806-R076.8（记录8）：检修分包项目结算审批表 QG/MBT JXE JY 806-R086.9（记录9）：常规检修分包项目结算明细表QG/MBT JXE JY 806-R096.10（记录10）：常规检修分包项目结算明细副表 QG/MBT JXE JY 806-R106.11（记录11）：技改分包项目结算审批表QG/MBT JXE JY 806-R116.12（记12）：分包结算项目汇总表 Q

14、G/MBT JXE JY 806-R127.附件：附件1：分包工程结算流程图附件2：外协队伍违约计分与考核细则附加说明：本规定由计划财务室起草并负责解释。 本规定依据公司相关文件制订，并符合公司文件要求。本规定涉及业务范围与公司文件不符内容，此内容只在业务所辖范围内有效。本细则于2011年 月 日发布，自2011年 月 日起实施。原2010年8月17日发布之“QG MBT JXE JY 806-2010业务分包管理实施细则”及其记录表同时废止。主题词：业务 分包 管理 实施细则 拟 稿：官利华 校 对：马立国 打 印：黄卫东 二一一年六月二十三印 共印 1份附件1：分包项目结算流程图附件2：

15、外协队伍（协作单位）违约记分与考核细则序号违 规 内 容记分扣款(元)1无安全管理制度或应有的安全管理制度没有612002项目负责人无定期安全检查及记录36003违反或不执行安全操作规程33004安全装置、安全部件存在隐患24005违章者有违章行为，检查人员指出后拒不整改的510006违章指挥510007作业前未经安全交底或未经三方确认进入施工48008无安全措施或措施不落实24009对职业病无防护措施或管理制度360010不同的施工项目内容，人员未经安全教育和安全交底擅自串岗使用5100011对检查出隐患整改未做到定人、定时间、定措施如期完成的380012施工组织设计中无安全措施或未按设计执

16、行360013未做班前五分钟安全交底或无记录220014班前安全交底每1人本人未签名或他人代签120015周一安全学习每1人未学习、签字、未补学或他人代签 120016管理人员未对五分钟安全交底、周一安全学习签字确认、批示130017特种作业每1人未持证上岗 120018特种作业每1人无证上岗240019使用每一台无合格证的特种设备250020擅自触摸启动非自己使用或管理的设备开关、阀门、按钮等2-10800-200021擅自摘取已经经过三方安全确认的“停电牌”10200022未执行三方联络挂牌制度而擅自开工者10200023停电牌、安全确认书、动火证的填写不准确、不完整240024攀越、坐、

17、靠在设备、设施、安全栏杆，每人120025启动已挂牌的设备10200026高处作业未系安全带，每人15300027安全带未系挂在牢固的固定点5100028每1人未正确穿戴安全带 120029发生高处抛物现象，每次360030发生高处落物现象，每次240031高处作业工器具、设备和拆下的物品未采取安全措施240032作业前没有对安全事项认真确认或作业人员对危险预知书面材料未签名或无工时工序表。130033劳防用品穿戴每1人不符合标准 110034堵塞安全消防通道120035在煤气、氮气等有害区域无检测设备5100036检测仪器未正确使用或未针对介质气体进行检测480037在有害介质情况下未采取安

18、全防范措施（如呼吸器等）5100038使用未经三方安全确认和未经检测的能源介质360039违反有关厂纪厂规1-3200-50040气瓶无防震圈,每只110041任意滚动氧气瓶、乙炔瓶110042乙炔瓶无防回火装置，每只240043气瓶间距小于5米230044气瓶距离明火小于10米又无隔离措施230045乙炔瓶平放使用120046使用损坏、漏气的氧气、乙炔表、管或未进行安全捆扎120047气瓶的开关未按规定使用专用扳手110048交流焊机未配备欠压保护器，每只，240049焊把线接头超过3处或绝缘老化120050焊把钳不符合安全要求或违规使用110051未停电移动电焊机120052电焊机未接接地

19、线或无漏电开关240053电焊机接地线虚接或接地线断240054电焊机安全防护罩损坏和漏电开关损坏120055电焊机的焊把线平方数和电流不相匹配、接头不牢固而引起绝缘损坏120056露天电焊机无防雨措施120057电焊机一次线长度超长120058动火时未签定办理动火证而擅自动火5100059动火证未填写完整或变更人员后未及时变更240060动火时未配置有效灭火器材、未正确配置灭火器材130061动火时未清除周围的易燃易爆物品或未采取安全防范措施130062违反电焊“十不烧”的条款380063配电箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”240064开关箱、闸、具损坏、闸、具不符合要求120065配电箱无

20、门、无锁、无防雨措施120066不符合“三级配电两级保护”要求240067开关箱、拖线盘（末级）无漏电保护或保护器失灵，每项240068漏电保护装置参数不匹配240069用其他金属丝代替熔丝360070室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压240071手持灯电源未使用隔离变压器480072潮湿作业未使用36V安全电压5100073特殊作业或容器内作业未使用12V安全电压5100074手持照明未使用36V及以下电源120075电线老化或破皮未包扎120076线路过道无保护110077手持电动工具随意接长电源线或使用无插头120078潜水泵在移动中不切断电源360079灯具金属外壳未作接

21、零或接地保护240080工作接地与重复接地不符合要求360081专用保护零线设置不符合要求360082保护零线与工作零线混接480083用接地线当零线使用5100084类手持电动工具无保护接零或接地6150085使用类手持电动工具未戴绝缘手套5120086发生倒送电现象10200087长距离停电未使用短接接地棒6120088配电箱内带电部位未做安全隔离或防护而导致带电部位裸露240089电工随身未配带电笔或作业前未验电120090电工单人作业120091各处电源线接头处有松动、变色、打火现象发生130092私自乱接电器者240093无证乱接电器者5100094发生无证搭设脚手架者5100095

22、每发现一块跳板不捆扎120096脚手架高度在7米以上，架体、建筑、设备结构拉结不符合规定要求，每处240097脚手架每10延长米立杆基础不平、不实、不符合设计要求，每处240098脚手架每10延长米缺少底座、垫木，每处240099脚手架每10延长米无扫地杆，每处2400100脚手架无上、下通道或无防滑措施，每处2400101发生单条板现象，每块2500102探头板超出20公分的，每层1200103脚手板未满铺或铺设不严、不牢，每层1200104脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严2400105作业层未设1.2米高的防护栏和挡脚板1200106架体不设上下通道的2400107高处作业时，作业层

23、下无平网或其他安全防护措施2400108多层作业前无防护顶板的51000109吊篮使用前未作经荷载试验或吊篮钢丝绳斜拉、未固定牢固3600110作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上4800111垂直作业上下无隔离防护措施4800112通道口无防护棚、防护不严3600113技术性较强的脚手架无施工设计方案51000114指吊工、司机、行车工无证上岗，每人51000115违反指吊工“十不吊”3600116在吊物下行走、站立的1100117起重用钢丝绳发生断股、断丝和钢丝绳多处磨损1300118使用不符合安全标准或未进行安全检验的吊具1300119起重作业无警戒标志或未设专人监护120

24、0120起重工没有配带指吊帽、袖标和口哨的1200121起重工戴手套指吊或吊物不跟车1200122高层、远处作业未使用指挥旗者1200123大型物件未使用风绳1200124乘坐吊物升降装置的51000125轮式吊机起重半径未用红白旗圈定的1200126使用的钢丝绳安全系数小于起吊物件51000127车间内杂乱或边角余料乱堆放1200128车工戴手套、外部留有长发，而未戴防护镜2400129戴手套打大锤1200130用电设备用完后未关电源1200131使用角向磨光机不戴防护眼镜1200132切割瓷砖、地砖、大理石，喷漆、电焊等不戴口罩1200133作业面孔、洞及临边无防护措施2400134各类传

25、动部位无防护罩2400135二人同时操作煎板机的3600136未按规定使用液压器具、砂轮切割机和砂轮机1200137使用平刨和圆盘锯无防护罩2400138无人操作平刨和圆盘锯时未切断电源1200139地坑揭盖作业无明显警告标志，无安全防范措施2400140作业时打闹玩耍，拿设备、工器具等开玩笑1200141在厂房内骑自行车1200142不走安全通道，穿行、翻越运行中的设备2600143实习期间内，发生培训师傅不在场而单独作业者1200144作业场所吸烟、乱丢杂物1100145气瓶存放不符合要求1300146严重违反化学物品管理的3600147无证进入要害部位、将食品带入要害部位的4800148

26、不熟悉本岗位安全、技术操作规程、违章作业或违章1200149非常规作业而无异常作业预案或无安全防范措施41000150施工现场没有达到足够的光线照明的1200151发生险肇事故10-202000-4000152发生轻伤事故205000153发生重伤事故2510000154发生一般工亡事故 清退2-4万元155发生较大及以上死亡事故 清退5-10万元156发生各类事故隐瞒不报2205005000157无组织排放，污染环境22000158发生重大污染事故2020000159被政府环保部门罚款55000160未按环保要求进行作业22000161作业中产生环境污染而不采取措施22000162擅自排放有

27、毒有害污染物55000163不按规定排放固体废弃物22000164擅自焚烧废弃物22000165违反“流动污染源控制管理程序”，每车11000166排水沟（井）不畅，区域废水外溢，盖板残缺或不盖好11000167生活、工业垃圾清运不及时11000168施工、备件、设备、材料乱堆乱到，结束时“4S”工作不及时22000169高空抛物、灰等22000序号违 规 内 容记分扣款(元)170未经批准损坏绿化210200010000171道路清扫不干净11000172施工中污染道路不及时处理22000173未经批准搭建、放置工具房（工具箱）55000174道路维修不及时11000175无证、冒证、持假证进入厂区，每人/次。2200176无证进入要害部位，每人/次。2300177无证进入重点防火部位，每人/次。2