压力管道安装质量控制程序文件.docx

1、压力管道安装质量控制程序文件广州港华燃气有限公司压力管道安装质量体系文件程 序 文 件文件标准号QB/CX2/0-2013版次2修订号0受控状态 受控本 非受控本2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司序号文件编码文件名称页码112QB/ CX2/0-01-2013质量管理评审控制程序23QB/ CX2/0-02-2013文件（资料）和记录控制程序54QB/ CX2/0-03-2013合同控制程序105QB/ CX2/0-04-2013设计及图纸审核质量控制程序136QB/ CX2/0-05-2013材料和采购质量控制程序167QB/ CX2/0-0

2、6-2013材料代用质量控制程序198QB/ CX2/0-07-2013工艺质量控制程序219QB/ CX2/0-08-2013隐蔽工程质量控制程序2510QB/ CX2/0-09-2013焊接质量控制程序2811QB/ CX2/0-10-2013焊接工艺评定控制程序3112QB/ CX2/0-11-2013理化检验分包控制程序3313QB/ CX2/0-12-2013检验与试验质量控制程序3614QB/ CX2/0-13-2013设备和检验与试验装置控制程序3915QB/ CX2/0-14-2013不合格品（项）质量控制程序4216QB/ CX2/0-15-2013服务与改进控制程序4517

3、QB/ CX2/0-16-2013人员培训考核及管理控制程序4818QB/ CX2/0-17-2013纠正和预防措施控制程序5119QB/ CX2/0-18-2013内部质量审核控制程序54质量管理评审控制程序文件标准号QB/CX2/0-01-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行，使其不断完善和改进，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、充分性和有效性评价。3、职责3.1公司总经理组织管理评审。3.2质量保证责任

4、师协助总经理组织管理评审。3.3总工室负责管理评审过程的具体工作。4、工作程序4.1评审准备：4.1.1组建评审组，总经理任组长。4.1.2管理评审人员：（1）公司总经理、质量保证责任师；（1）质量管理体系组织机构中有关部门及负责人；（3）有关专业人员。4.1.3编制管理评审计划，其内容包括：（1）评审目的；（2）评审内容；（3）评审的准备工作要求；（4）评审时间安排等。4.1.4评审内容：（1）组织机构、资源等的充分性和适用性；（2）过程的业绩和工程的符合性（包括质量方针执行情况，质量目标完成情况）；（3）内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果；（4）顾客的反馈信息和处理，包括满意程

5、度的测量结果；（5）以往管理评审的跟踪措施；（6）可能影响质量管理体系的变更；（7）对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采取的预防措施的实施情况及验评效果；（8）改进的建议等。4.2评审活动：4.2.1总经理按管理评审计划主持管理评审活动（会议）；负责整理评审记录，并将评审的内容结论和建议形成“管理评审报告”，报总经理批准。4.2.3评审报告内容包括：（1）管理评审的目的和评审内容；（2）参加评审的人员、日期；（3）评审结果及改进要求等。4.2.4质量保证责任师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施实施情况。4.3评审频次：4.3.1管理评审一般每年进行一次（间隔时间不超过1

6、2个月）。总工室在评审前一周制定管理评审计划，经质量保证责任师审核后，报总经理批准。4.3.2以下情况发生时，应适时进行评审：（1）内部组织机构发生重大变化时；（2）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的申诉连续发生时。5、相关记录（1）年度管理评审计划（2）管理评审实施计划（3）管理评审检查表、（4）管理评审报告（5）会议纪录表文件（资料）和记录控制程序文件标准号QB/CX2/0-02-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的对文件的编制、审批、发放、使用、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及

7、时得到并使用有效版本，防止误用失效和作废的文件，以及对压力管道安装检验、试验所形成的各种记录资料的控制、管理作出规定、保证安装质量的可追溯性。 2、适用范围本程序适用于质量管理体系有关的文件资料及各种记录的控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。3.2质量保证责任师负责审核质量保证手册。3.3各部门负责相关文件的编制、审核、使用和保管。3.4总工室负责组织对文件的定期修订、改版。3.5质量管理相关记录、安装、检验过程质量控制记录由工程部归口管理。4、文件控制程序4.1文件的分类（1）质量保证手册；（2）其他质量管理文件(例如：程序文件、管理制度等)；（1）设计文件；（2）作业工艺文

8、件；（3）作业指导文件；（1）国家法律法规；（2）国家技术标准；（3）行业技术标准；（4）外来设计图纸；4.2文件的编号 ZL：质量保证手册 CX：程序文件 GY：工艺文件4.5文件的编写和审批4.6文件的发放“文件发放记录”。“受控”文件，发放前须加盖“受控文件”印章，向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。4.7文件的更改4.8文件保管与处理“文件发放记录”由总工室统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，应列出“受控文件一览表”便于使用和追溯。4.8.3为某种原因需保留任何已作废的文件，都应加盖“作废留存”印章，加以标识。4.9文件的借阅、复印借阅、复制与质量体系有关的文件，

9、应经相关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅、并填写“文件借阅记录”后方可借阅，若出现问题资料员负责。4.10外来文件的控制5.质量记录控制程序5.1记录范围：凡是与质量体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属于记录的范围。 5.2记录填写要求记录必须正确、及时、真实、完整、有效、统一，字迹规范工整，因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的用“划改”方式，并要在更改处签名、签日期。所有的质量记录都要有编制人和授权人员审核的签字。5.3记录的标识、收集和编目所有压力管道安装的质量记录都应有工程编号，压力管道竣工后所有记录资料都由工程部收集整理，

10、一个工程编号，一份工程竣工资料。工程竣工后应在规定的期限内给用户提供压力管道安装竣工资料。 5.4竣工资料的归档、储存及保管每个工程的竣工资料，按压力管道竣工资料的要求进行编制目录、归档及保管，以便检索。 5.5记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各部门依据质量保证手册、质量控制程序文件及相关技术文件、标准的要求进行编制，相应责任师或部门负责人审核，工程部汇集记录表式样本存档。各部门将各记录表式统一编号，以便于管理、使用和检索。5.6文件资料的保管和存放5.8过期文件资料的处理过期的或没有必要保存的文件、记录，由档案室资料员统一整理后，经相关部门负责人审核，质量保证工程师批准后，在有关人员的

11、监督下销毁。6、相关记录（1）受控文件一览表（2）文件发放清单（3）文件借阅登记表合同控制程序文件标准号QB/CX2/0-03-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的本制度规定了合同评审的内容、要求和程序。2、适用范围本制度适用于我公司压力管道安装的合同评审。合同评审: 对合同草案所作的正式的、全面的审查。3、职责我公司压力管道安装的合同评审工作，由市场发展部负责组织，总工室、工程部等部门参加。其他合同由各部门负责组织。4、合同评审的主要内容4.1合同条款是否符合国家经济合同法和顾客要求； 4.

12、2初步审查设计图样，对压力管道的技术要求、技术复杂程度、技术标准是否能满足要求； 4.3合同各项要求是否合理，履行合同对本公司的利益和风险； 4.4合同规定的条款是否有含糊不清之处，是否需要进一步协商； 4.5本单位的安装、采购能力以及各项资源条件是否能满足合同要求； 4.6合同中有关质量保证及验收条款是否符合实际，其特殊要求能否保证实现； 4.7合同规定的竣工期、现场安装条件等能否满足，价格及付款期限是否适宜。5、合同评审的方式公司除特殊合同采用会议评审外，其余采用传递评审。6、合同评审的基本要求 6.1合同正式签订前，对合同草案进行评审、熟悉，掌握合同有关条款，考虑供、需双方的利益和风险，

13、在平等互利的基础上双方都能接受。 6.2参加评审人员应是部门负责人或管理人员，他们应了解或掌握国家经济合同法等法律法规，熟悉本公司质量保证体系。 6.3参加评审的人员对合同中有疑问条款应充分发表意见，评审后应按确定的事项做好合同的准备工作。 6.4合同评审中做好评审记录，并与合同文本同时归档。7、合同评审程序7.1合同草案的形成 合同草案由各部门人员根据需方要求，在充分考虑供需双方各自风险和利益的基础上拟制，成文后由各部门负责人进行审核。 7.2合同评审工作各部门负责人根据本程序第3、4条的规定，组织合同评审，作出评审结论，填写评审报告，并保存评审记录。 7.3评审后的协商和正式合同的签订合同

14、草案经评审后，各部门根据评审意见，指定专人与需方进行协商，在取得一致后才能签订正式合同，如不一致应重新组织评审，必要时各部门与需方协商，组织双方各专业人员进行对口协商。7.4合同签订后，各部门应立即将合同中的有关条款通知涉及部门按合同条款组织实施。 8、合同的修订对合同条款的任何修订,都需征求修订条款涉及部门的意见，必要时组织评审，各部门应及时将修订合同的信息通知有关职能部门。 10、相关记录 （1）合同评审表设计及图纸审核质量控制程序文件标准号QB/CX2/0-04-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限

15、公司1、目的本制度主要规定委外设计及外来设计文件的审核、修改和归档保管；设计质量信息反馈和处理等做出了规定2、适用范围本制度适用于我公司压力管道设计的控制程序。3、职责我公司压力管道设计的质量控制工作，有总工室负责，工程部等配合。4、控制程序4.1图纸的委托设计.持有相应的设计资格证书。4.1.2压力管道设计施工平面布置图上，应盖有设计单位在有效期内的资格印章及设计、校核、审核人员的签字。4.2设计图纸审核4.2.1在收到施工图后，由项目各专业责任师负责组织对本专业的图纸自审，并填写审图记录。4.2.2压力管道专业自审进行后，由项目质量保证责任师组织项目质检、供应和各专业施工技术人员进行图纸审

16、核，重点解决管道材料、施工等问题。对在图纸自审和审核中查出的问题组织进行整理。4.2.4由项目质量保证负责人组织项目相关人员参加由业主组织的图纸会审和设计交底会议，并将图纸自审、审核出的问题在会审会议上提出，使其得到解决体现在图纸会审记录和设计变更单、工程联络单中。4.2.5图纸审核的内容：（1）设计单位资格是否符合国家有关规定；（2）设计人员签字手续是否齐全；（3）设计图、标准图、复用图等技术文件必须完整、准确、齐全；（4）图面技术要求必须符合现行标准、规范规定，明确主要施工技术标准、规范；（5）图纸表达深度满足施工要求，管道平面布置图与单线图的一致性；（6）材料表与图纸材料是否一致，有无遗

17、漏；（7）设计技术要求、质量标准的可行性。4.3施工图管理与发放4.3.1总工室负责图纸的领取，审核合格的图纸叫档案室，由管理员负责图纸的发放。 4.3.2安装过程中破损的图样或工艺文件如需要更换时，应以旧换新，丢失文件必须由就是部门负责人以书面形式说明丢失原因，经总工室同意后方可补发。5、相关记录无材料和采购质量控制程序文件标准号QB/CX2/0-05-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程，保证从采购到发放各个环节工作符合规定要求。

18、2、适用范围适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。3、职责材料质量控制由工程部负责，采购仓管组、总工室等部门配合。控制实行材料责任师负责制，并接受质量工程保证师监督检查。4、材料质量控制要点4.1供应商的评定4.1.1材料供应商从集团下发的供应商名录中进行选择。4.1.2集团下发的供应商名录中未包括的供应商，工程部要进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、拟定合格供应商名单。4.1.2工程部负责对供应商评定，必要时可组织总工室、总工室、客户服务部、财务等部门对供应商进行评定。并填写供货方评定记录。4.1.3工程部将拟定合格的供应商的编制供应商名单，经总经理批准后

19、，送财务部。4.2 采购质量控制4.2.1采购计划采购计划应包括下述内容， (1)工程项目名称。 (2)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求。 (3)材料供货日期。4.2.2施工安装组根据压力管道施工标准和施工图纸技术要求、合同、设计通知单、设计更改及施工要求编制压力管道需用材料计划表。经材料责任师审核后，交采购仓管组进行采购。4.2.3所有压力管道管材、管件均应在评定合格的供应商中采购。4.3采购物资的验收4.3.1材料进厂后，供应商应提供送货单，并提供材料质量证明书原件(如复印件的必须有经销单位盖章或经办人签名)交材料仓管员，经核对无误后转材料检验员验收4.3.2材料检验员

20、根据不同材料标准规定和本公司通用检验标准，对质量证明书各项内容逐一校对，并对材料进行验收，检验确认材料合格后，填写材料检验、入库单。4.1.3对检验不合格的材料填写不合格品报告供工程部与供应商交涉处理，处理结果作为对供应商重新评定的重要依据。5、材料的标识、存放与保管5.1材料堆放应以区域标识办法进行，进货材料堆放在待检区，合格材料堆放在合格区，不合格材料堆放在不合格区，并及时处理。5.2管材、管件的标识应在划分区域的上方或适合处悬挂相应规格、材质、批次的的标识牌，标识牌大小合适、清晰。5.3材料的储存条件应满足不同物资的管理要求,防止锈蚀、损伤或变形,有腐蚀性的物资及其他有害物资，不得与金属

21、材料混放，保持场地及库房干燥和通风。油漆制品的存放应有防火措施。材料、管件等必须堆放在不受雨侵蚀的室内专用场地，应用木板垫起或用专用支架。6、材料的领用、发放6.1原材料的领用由施工安装组根据材料计划表填写材料领用单，材料领用单应在明确材料材质、规格、实发数量并由领料者签字，由材料检验员签字确认后方可发料。6.2材料发放的依据是材料计划表、材料代用申请表及材料领用单。发料前仓管员应认真核对材料领用单上的材料材质、规格及其它要求是否与库存材料相一致。7、材料的代用7.1确需代用的材料应征得原设计单位的同意后，并取得设计单位书面证明和建设单位同意后，由施工安装组提出代用申请，质量保证工程师批准，由

22、工艺责任师、焊接责任师、材料责任师会签。7.2经审核批准后的材料代用申请表，应下发总工室、工程部、财务部。7.3施工安装组根据审批好的材料代用申请表，到仓库办理领料，仓管员严格把关，并做好记录。8、相关记录8.1材料计划表8.2材料领用单8.3供货方评定记录8.4材料检验、入库单8.5不合格品报告材料代用质量控制程序文件标准号QB/CX2/0-06-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的 控制所需代用材料。保证材料代用符合规定要求。2、适用范围适用于本公司压力管道安装工程所需材料代用的质量管理。

23、3、职责材料代用由工程部归口管理，财务部、总工室配合支持，控制实行材料责任师负责制，并接受质量保证工程师监督检查。4、材料代用的质量控制4.1确需代用的材料应征得原设计单位同意后，并取得原设计单位书面证明和建设单位同意后，由施工负责人提出代用申请，质量保证工程师批准，由工程负责人组织工艺责任师、焊接责任师、材料责任师会签；4.2经审核批准后的料代用申请表，应下发到工程部、总工室、财务部；4.3施工班组凭审批好的材料代用申请书，到仓库办理领料，仓库发放员严格把关，并做好有关发放记录；4.4对于压力管道的材料代用情况，应在质量证明书和图中注明；4.5办理材料代用手续，而后随材料供应情况不需代用时，

24、施工班组应及时退回以前所发材料。 5、材料代用的原则 材料代用应考虑材料的相容性，一般原则是以优代劣，以厚代薄，以好代次，不允许逆反使用。6、相关记录6.1料代用申请表工艺质量控制程序文件标准号QB/CX2/0-07-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的为了加强压力管道安装工艺质量控制，对压力管道施工图纸、工艺流程和工艺文件的编制、审批和流转使用，确保压力管道安装的工程质量符合施工图纸、法规和标准的要求。2、适用范围适用于本公司承接的GB1（PE专项）压力管道的工艺质量控制。3、职责3.1归口

25、管理部门 ：（1）总工室负责编制工艺质量控制程序， 并监督实施部门组织实施。 （2）工艺责任师对压力管道安装工程的工艺质量控制负责。 3.2 实施部门由工程部负责召集项目相关责任人员审核施工图纸、材料需求计划单、编制施工方案。对参加施工的管理人员、检验人员及操作人员进行技术交底、并严格按照批准的工艺文件组织实施。工艺责任师对压力管道安装工程实施质量工艺控制。 3.3 配合和支持部门 4、工作程序4.1图纸的汇审（1）工程施工蓝图设计的资格印章是否有效（复印件无效）；（2）审核施工图纸、技术要求是否明确，图面内容签字是否规范；（3）合同内容与图纸、技术要求是否一致，有否特殊要求；（4）安装设备能

26、力是否满足要求；（5）技术条件和验收标准是否明确、切实可行；（6）操作过程的可靠性和安全性； （7）受压元件的选用是否正确；（8）焊接工艺评定的覆盖范围是否满足要求。4.1.2 审图人员对发现的问题进行分析和归纳，填写施工图纸会审记录。4.2图纸更改图纸的更改应办理更改手续，更改的图纸应由更改人签字、注明更改日期，属压力管道范围，注明原设计单位更改通知单编号。4.3 图纸管理由档案室负责施工图纸的登记，发放和收集，并填写文件发放记录。4.4工艺文件内容（1）材料计划表（2）安装工艺文件（3）竣工图等4.5工艺文件的编制要求4.5.5 所有的工艺文件应有编制人和审核人签字。4.6工艺文件发放技术

27、交底和流转“文件发放记录表”。总工室 工程部 施工安装组 归档。安装工艺过程控制应随安装工序开始进行流转，每道工序结束后，操作者应在工艺过程控制上签字，并注明日期。检验员检验合格并签字后，才能转入下道工序，所有工序结束后，由资料员负责收集和建立台帐，并随竣工验收资料移交工程部，由检验责任师审核后存档。4.7 产品标识和可追溯性4.7.1在压力管道安装过程中，需对材料、管件进行标识，由安装人员负责标识。 4.7.2焊工焊接时，应记录焊缝编号、施焊时间，并在焊缝处用“记号笔”注明焊缝号、焊接日期、焊工号等信息。4.8工艺纪律检查和监督4.8.l 工艺责任师应随时监督和检查工艺执行情况，了解施工工艺

28、是否合理，便于改进和提高工艺质量，当施工中发现原有工艺文件不适应现场施工操作时可对原工艺文件提出修改，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。 4.8.2工艺检查的内容包括以下几条（1）安装工艺工序过程控制的执行情况，操作者和检验员签名；（2）焊接作业指导书执行情况；（3）停止点和控制点执行情况；（4）安装材料存放情况：（6）焊工持证上岗情况；（8）自检、专检执行情况。工艺质控责任人员应根据检查情况提出整改意见 7、相关记录7.1施工图纸会审记录7.2 施工图纸交底记录 7.3 技术安全交底7.4材料计划表隐蔽工程质量控制程序文件标准号QB/CX2/0-08-2013版次2修订号0编制：

29、审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的为保证压力管道安装工程中的隐蔽工程的施工质量，特制定本程序。2、职责施工安装组负责隐蔽工程实施，检验责任师负责组织隐蔽工程检查验收。3、适用范围：本程序适用于公司压力管道安装施工过程中的隐蔽工程的识别、检查等。4、控制程序4.1隐蔽工程识别隐蔽工程是指那些在其施工完毕后将被下一道工序的继续施工所遮盖，而无法或很难对它进行检查的工程。压力管道安装施工中的隐蔽工程以及检验时间要求如下表：序号隐蔽工程名称检查时间要求备 注1焊接工程焊接完工后 下一道焊口焊接前2管沟开挖管线下沟前3管线下沟管线下沟后 回填土前4管沟回填回填过程中4.2隐蔽工程控制的原则： 隐蔽工程必须对其过程进行严格的控制，并在其将被隐蔽前对工程质量进行严格检查，检查有检验责任师负责，或第三方质量监督部门代表参加。4.3隐蔽工程施工过程中必须对以