四川邻水文化馆.docx

1、四川邻水文化馆四川省邻水县文化馆2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我单位属于事业单位，承担公共文化服务的职能。丰富和活跃广大群众的文化生活; 普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动普及及提高；开展社会宣传教育（二）2017年重点工作完成情况。一是文化活动方面，主要完成了以下工作：1、赴太和、高滩、丰禾、兴仁、石永等乡镇开展文化、科技、卫生、法律、纪律“五下乡”慰问演出； 2、在成都举办大型川剧历史故事剧龙旗飘扬剧本研讨，并申报国家艺术基金； 3、参加了市文联在华蓥市举办的“春到东方村”文化志愿慰问演出；4、组织承办了县团拜会文艺演出；5、春节举办了“邻州百姓秀”川

2、剧演出；6、举办了“邻州百姓秀”元宵文艺演出；7、参加了广安市纪念小平逝世20周年诗歌朗诵会；8、协助举办了“六进家”志愿服务活动；9、举办了“邻州百姓秀”庆祝三八节川剧折子戏演出；10、承办了首届乡村旅游文化节文艺演出；11、在鼎屛一小建立了川剧传习基地，并对其进行川剧传承教学，协助其举办了首届戏剧节；12、协助文联完成了锦绣邻水千人绘画活动13、协助中央歌剧院在宣传文化中心剧场完成了慰问演出；14、举办了第四届“宏帆杯”广场舞大赛；15、承办了第五届书韵邻州读书节启动仪式；16、组织了33场文化惠民下乡演出；17、举办了“邻州百姓秀”五一川剧折子戏演出；18、协助举办了“健康中国梦，邻水1

3、7跑”千人长跑活动；19、协助教科体局举办了合唱节；20、创排舞蹈李准巡海参加了四川省舞蹈新作比赛；21、承办了“颂歌献给党 喜迎十八大”歌咏会；22、举办了“邻州百姓秀 纪念建党96周年”七一川剧折子戏演出；23、协助承办了“广安市国家公共卫生服务项目宣传月活动启动仪式”；24、协助举办了四川省青少年校园足球赛决赛开幕式；25、参加了广安市“军旗飘扬”八一晚会；26、与县文联联合邀请四川美术学院傅舟教授到我县进行了书画教学；27、参加了广安纪念邓小平诞辰113周年戏剧专场演出；28、举办了情系军营军民联欢文艺演出；29、协助承办了第十七届中国散文诗朗诵会文艺演出；30、承办了“广安市脱贫攻坚

4、 携手前行”扶贫日公益晚会；31、承办了重阳登高节文艺演出；32、创排川剧小戏官山月参加十六届戏剧小品小戏比赛；33、举办了“喜庆十九大文化助脱贫”文艺下乡巡演；34、组队参加了在马鞍山举行的2017年文化馆年会；35、承办了广安市“健康相伴幸福同行”人口与健康文化巡演；36、协助教科体局举办“践行新思想建功十三五”学生舞蹈节比赛；37、举办“学习贯彻十九大精神”元旦文艺演出”；38、协助石滓镇举办了开展五星户评选颁奖文化演出；39、协助承办了健康邻水全民健康跑活动。二是免费开放方面，主要完成了2017一楼和三楼排练厅、门球场、钢琴室、声乐室、川剧俱乐部等厅室免费开放接待群众3万余人，在舞蹈、

5、声乐、戏曲、广场舞等方面免费培训、辅导3200余人。三是非遗保护方面主要完成了2017年对我县的非物质文化遗产进行挖掘，整理出了黄荆麦酱、艾灸等非遗项目，并申报申报至市非遗中心。二、部门概况我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年我单位本年收入合计439.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占*%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

6、。2017年我单位本年支出合计439.54万元，其中：基本支出429.14万元，占97.63%；项目支出10.4万元，占2.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计439.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.17万元，增长8%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出439.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加33.17万元，增长8%。

7、（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出439.54万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出348.38万元，占79.26%，社会保障和就业支出49.87万元，占11.35%；医疗卫生支出18.68万元，占4.25%；住房保障支出22.61万元，占5.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒： 支出决算为348.38万元，完成预算100%，其中：图书馆3万元，文化活动264.88万元，群众文化20万元，文化创作与保护10.5万元，其他文化支出50万元。2.社会保障和就业: 支出决算为49.87万元，完成预算100%，其中：机关事

8、业单位基本养老保险缴费支出37.68万元，其他行政事业单位离退休支出9.25万元，其他优抚支出1.95万元，其他社会保障和就业支出0.99万元。3.医疗卫生与计划生育:支出决算为18.68万元，完成预算100%，其中其他计划生育事务支出0.03万元，财政对城职工基本医疗保险基金的补助11.3万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助7.35万元。4、住房保障支出：支出决算为22.61万元，完成预算的100%，其中：住房公积金22.61万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.14万元，其中：人员经费253.50万元，主要包括：基本工资、津贴补

9、贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费175.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经

10、费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占86.80%；公务接待费支出决算0.76万元，占13.2%。1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行

11、维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：电影车1辆。公务用车运行维护费支出5万元。主要用于职工外出演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。3.公务接待费支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：主要是用于迎接检查0.28万元、接待

12、专家0.08万元、开展业务交流活动开支的用餐费0.4万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降5%。主要原因是接待次数减少了。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，我单位机关运行经费支出175.64万元，比2016年增加84.32万元，增长92%。（二）政府采购支出情况2017年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一

13、般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。九、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出

14、的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款

15、）（项）：指。15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在

16、基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。