最新房地产项目目标成本及控制责任书.docx

1、最新房地产项目目标成本及控制责任书28、TCP/IP体系结构中与ISO-OSI参考模型的1、2层对应的是哪一层（A ）max1=bset talk offA. 数据库系统是一个独立的系统，不需要操作系统的支持B. 使用HAVING子句的同时不能使用WHERE子句ENDDOdo area with r247. 查询所有1982年3月20日以后（含）出生、性别为男的学生，正确的SQL语句是_。3. 使用菜单操作方法打开一个在当前目录下已经存在的查询文件zgjk.qpr后，在命令窗口生成的命令是_。C. 建立查询和视图时，数据表可作为数据源(编号： ) 项目 期目标成本及控制责任书（第 稿）河南仁和

2、置业有限公司 年 月 日编制依据及说明按照河南仁和置业有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本设计能力及过程中成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，结合市场状况及项目具体情况，编制了项目目标成本及控制责任书，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定 项目目标成本及控制责任书作为指导项目各项成本控制工作的重要依据，经公司审核通过项目整体成本目标及各项控制指标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 一、 项目整体目标成本指导书：1. 项目概况1) 规划指标 容积率: ，建筑密度： ，建筑限高： ，绿化率: 总建筑面积： m2，计入容积率的总建筑面积 m2其中：可售面积： m2

3、，不可售面积： m2 住宅总套数： 套 商业总套数： 套 储藏室总套数： 套 总车位： 个 交房日期： 年 月2. 成本目标项目总目标成本确定为 元/m2，其中建安成本 元/m2。可按以下三种方法确定：1、 测算公式：每平米总目标成本=销售预期价格/（1+预期利润率）；2、 利用项目成本测算表（见附件2），测算出总目标成本；3、 利用投报分析模板（见附件3），通过调整相应的售价和成本投入达到预期的利润率而获得总目标成本。二、各责任部门成本控制指标1成本科目中各部门责任成本划分见附表：序号成本项目总成本可售面积单方成本责任部门(万元)(元/m2)一土地获得价款1政府地价及市政配套费业务部2合作款

4、项业务部3红线外市政设施费业务部4拆迁补偿费业务部合计二开发前期准备费1勘察设计费总工室或规划设计部、预算计划部勘察丈量费总工室或规划设计部、预算计划部规划设计费总工室或规划设计部、预算计划部2报批报建费业务部3数通一平费预算计划部4临时设施费预算计划部合计三主体建筑工程费1基础工程预算计划部2结构及粗装修工程预算计划部主体工程预算计划部现场签证(1%)预算计划部、工程技术部设计变更(2%)总工室或规划设计部3门窗工程预算计划部4公共部位精装修预算计划部5户内精装修预算计划部合计四 主体安装工程费1室内水暖气电管线预算计划部2室内设备及安装预算计划部3弱电系统预算计划部合计五 社区管网工程费1

5、室外给排水系统预算计划部2室外采暖系统费预算计划部3室外燃气系统预算计划部4室外电气及高低压设备预算计划部5室外智能化系统预算计划部合计六园林环境费1绿化建设费预算计划部2建筑小品预算计划部3道路广场建造费预算计划部4围墙建造费预算计划部5室外照明预算计划部6室外零星工程预算计划部7其他预算计划部合计七配套设施费1游泳池总工室或规划设计部、预算计划部2会所总工室或规划设计部、预算计划部3幼儿园总工室或规划设计部、预算计划部4学校总工室或规划设计部、预算计划部5球场总工室或规划设计部、预算计划部6设备用房总工室或规划设计部、预算计划部7车站建造费总工室或规划设计部、预算计划部8其他（车库）总工室

6、或规划设计部、预算计划部合计八开发间接费1工程管理费行政费用财务部工程监理费预算计划部工程质量监督费预算计划部安全监督费业务部工程保险费业务部预结算编审费预算计划部2资本化利息财务部3营销设施建造费 销售部4物业完善费物业主管副总、财务部5风险费预算计划部质量事故成本工程技术部安全事故成本工程技术部合计九开发成本（报批报建及手续费）业务部十期间费用1管理费用人力资源部、办公室、财务部2销售费用营销副总、销售部、策划部3财务费用财务部合计十一跨期分摊费用总成本2各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）,有关作业成本和牵头控制成本的定义见分部门控制责任书中的详细说明。序号费用项目成本总

7、额（万元）销售面积单方成本（元/m2）合计一、业务部1作业成本2牵头控制成本二、总工室或规划设计部3作业成本4牵头控制成本三、工程技术部5作业成本6牵头控制成本三、预算计划部7作业成本8牵头控制成本四、销售部9作业成本五、策划部10作业成本六、客服部11作业成本12牵头控制成本七、营销管理部13作业成本14牵头控制成本八、财务部15作业成本16牵头控制成本 九、成本部17作业成本18牵头控制成本十、人力资源部19作业成本20牵头控制成本十一、办公室21作业成本22牵头控制成本十二、其它调整23跨期分摊二、 各部门作业目标业务部土地获得：一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏

8、和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：业务部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是业务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计土地获得价款1、政府地价2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费5、契税报批报建及相关费用支出：一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。3、根据本部门年度费用预算计划控制

9、管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本：业务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是业务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计1、市政配套费2、人防易地建设费3、价格调节基金4、图纸审查费5、新墙体材料发展基金6、散装水泥保证金7、招投标代理服务费8、项目环境影响评测费9、污水处理费10、防雷检测费11、抗震评价费12、其他报批报建费2.牵头控制成本：业务部负责组织相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计1、自来水2、天然气3、电力4、热力

10、控制要点：1、在符合条件情况下充分利用优惠政策及公司知名度和信誉，力争各项费用的减免。2、对大额款项争取灵活支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免因此项工作延误而影响总目标计划实施。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通

11、。总工办(规划设计部)一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量及标号。3、对建筑外立面效果及室内装修方案进行性价比限额最优设计。4、在目标成本范围内实行景观限额设计。5、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。6、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的 %。7、准确核算项目销售面积。8、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本：总工室（规划设计部）为完成项目的方案与施工图设计

12、而消耗的成本，是总工室（规划设计部）独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期准备费1、设计费1.1规划设计费 1.2施工图设计费 1.3环境设计费 1.4立面二次设计及其他费用 1.5售楼部（会所）设计费1.6样板间（区）设计1.7晒图费1.8社区管网设计费2、样品样板研究打造费二、建筑经济指标1、综合钢筋含量 kg/M22、砼综合含量 M3/M23、砼标号选择 基础垫层一般选择C15基础C ，且考虑抗渗级别0.00以下砼墙体 C ，且考虑抗渗级别0.00以下砼柱 C 0.00以下砼梁板 C 0.00以上砼墙体 C 分层数范围不同而确定0.00以

13、上砼柱 C 分层数范围不同而确定0.00以上砼梁板 C 分层数范围不同而确定2.牵头控制成本：总工室（规划设计部）负责组织相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、工程其他费1、门窗工程1.1单元门洋房高层住宅高层公寓1.2入户门洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅1.3窗、阳台门洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）2、公共部位精装修2.1大堂精装修洋房高层住宅高层公寓2.2电梯厅精装修洋房高层住宅高层公寓2.3单元入口精装修洋房高层住宅高层公寓3、外立面精装修3.1外墙涂料洋房高层住宅高层公寓 独栋别

14、墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.2外墙石材洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.3外墙面砖洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.4装饰构件洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.5外墙外保温3.6屋面精装修洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.7栏杆3.7.1阳台露台栏杆洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.7.2公共楼梯栏杆洋房高层住宅高层公寓 商业会所（售楼中心）3.7.3百叶洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼

15、或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.7.4低窗护栏洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.7.5空调板装饰洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅 商业会所（售楼中心）3.7.6其他（1）私家小院院门独栋别墅双拼或联排别墅（2）私家小院围墙独栋别墅双拼或联排别墅（3）私家小院地面独栋别墅双拼或联排别墅（4）信报箱等零星项目洋房高层住宅高层公寓 独栋别墅 双拼或联排别墅（5）商业公共连廊精装修3.8、室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三、园林环境工程费1、绿化费苗木绿化2、建筑小品雕塑水景小品零星设施3、道路广场建造费车行道铺装车行道铺装人行道铺

16、装广场体育游乐设施场地4、围墙建造费5、室外照明6、室外零星设施7、其他四、配套设施费1、幼儿园桩基础及检测结构及粗装修主体安装工程费给排水、电气、发电机、消防电梯供货安装门窗及公共部位装修园门门窗外墙装修构件室内楼梯栏杆中庭栏杆空调板装饰2、社区用房3、社区卫生所4、社区警务室5、社区物业楼（办公室）6、其他全地下室人防设备公厕二、工程设计变更三、控制要点：1、限额设计的相关内容。2、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基

17、础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将建筑经济指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。8、准确计算销售面积并与政府部门核对。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本部通报成本决策信息和动态成本信息。财务部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进

18、行管理，请及时反馈和沟通。此外，还应积极配合业务部完成规划和施工图的报批工作，配合工程技术部、预算计划部完成材料、设备的选样(型)工作，配合工程技术部完成样板工程设计工作。预算计划部一、主要作业目标：1、做好前期预算和后期决算工作。2、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最优的材料设备和施工单位。3、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。4、组织相关部门进行材料设备选样、定样，控制在成本目标以内。5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：预算计划部为完成部门工作而耗费的成本，是预算计划部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、工程管理费1、监理费2、委托造价咨询费二、开发前期准备费1、勘察费2、设计费3、勘察丈量费测绘文物古迹勘探地质勘探施工放线