地直机关工委.docx

1、地直机关工委地直机关工委2017年部门预算信息公开情况说明第一部分 基本情况一、主要职责（一）领导地直机关党的工作，提出地直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导所属党的基层组织建设工作，向地委报告地直机关党的基层组织建设情况。（二）按照党组织隶属关系，指导地直机关各基层党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（三）指导地直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，抓好党员领导干部的双重组织生活，定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，并及时向地委汇报。抓好日常党员管理教育工作和发展党员工作。按照干部管理权限，审议

2、和审批党员干部违反党纪的处理意见。（四）指导地直机关基层党组织做好思想政治工作、统战工作和精神文明建设工作。（五）负责审批地直各部门机关党组织的设立、机关党委、总支委员会、支部委员会的组成和机关党委、党总支、直属支部书记、副书记、委员的配备和调整。（六）负责地林直机关各单位目标责任情况的考核、总结和奖励兑现工作。（七）实施对机关纪工委及机关工会工委、团工委等群团组织的领导。（八）承办地委、行署、林业集团公司交办的其它工作。第二部分2017年部门预算编制情况说明一、预算编报范围依照地区财政局关于2017年部门预算会议精神，地直机关工委2017年部门预算编报单位行政单位1个。二、指导思想全面贯彻党

3、的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足机关和事业单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础

4、上压缩5%。四、预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明2017年部门预算收入安排388.70万元，公共预算支出安排388.70万元。2016年部门预算收入安排508.70万元，2017年比2016年减少120万元，同比减少30.87%。其中：一般公共服务支出168.76万元；社会保障和就业支出171.65万元；住房保障支出48.29万元。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明2017年一般公共预算388.70万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出168.76万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出171.65万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出4

5、8.29万元。（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明2017年一般公共预算支出388.70万元，其中：工资福利支出（类）预算106.15万元；按定额管理的商品服务支出（类）预算31.85万元；对个人和家庭补助支出（类）预算237.71万元。（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明 2017年一般公共预算“因公出国(境)费”0万元， 2016年一般公共预算“因公出国(境)费”0万元，同比变化0%； 2017年“公务用车购置及运行费”0万元、2016年度“公务用车购置及运行费”0万元，同比变化0%；2016年和2017年公务用车保有量均为0辆。 2017年“公务接待费”0万元，2016年“公务接

6、待费”0万元，同比变化0%。（五）机关运行经费说明2017年机关运行经费预算安排，办公费0.72万元；邮电费1.57万元；差旅费7.35万元；印刷费2.19万元；福利费1.51万元。（六）政府采购情况说明政府采购项目是依据大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知（大财采20172号）文件的相关要求，地直机关工委没有政府采购活动项目，因此没有政府采购预算。（七）国有资产占用使用情况由于地区财政只负担人员经费，并没有投入资金为工委购买资产，因此，不存在国有资产占用使用情况。（八）预算绩效情况说明根据行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的

7、通知（大财绩20165号）要求，2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。机关工委2017年度没有绩效评价项目。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排

8、的预算单位资金。二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出

9、。八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四

10、）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业

11、单位）开支的离退休经费。十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （

12、三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支

13、出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。二十、商品和

14、服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。